基层单位材料管理制度

基层单位材料管理制度1基层单位材料管理制度为了加强材料管理，切实做到合理使用、厉行节约、回收利用、降低成本，按照××办…2011‟112号《进一步规范物资领用管理规定》等文件规定和要求，特制定本制度。

一、适用范围单位所有井下生产材料、机电机械设备及办公材料等。

二、职责分工（一）队长是全队材料管理的终端责任人，负责对各项材料的领取和使用情况进行审批、检查、考核；负责全年材料成本指标的分解及闭合管理。

（二）书记负责材料管理规定及节能降耗意义等的宣传，负责组织安排对材料的领用、消耗、回收和现场定置量化管理等工作的监督、检查，对发现问题及时提出整改要求，对各类浪费现象等，依照相关规定组织追查处理，并通报。

（三）分管副队长重点负责所分管班组材料现场管理的检查指导，对存在问题及时安排处理，对管理不到位或浪费现象的责任人进行经济处罚。

（四）技术主管及技术员通过抓设计优化系统布置、合理选择设备配置及支护方式，从技术源头强化材料和设备的管理，实现安全技术经济一体化。

（五）材料员负责材料的领取、对领用材料进行验收及系统入库，出账。

负责及时、准确地将每天消耗数据录入矿级消耗系统，做到“系统在籍、台帐、实物”三相符。

（六）经管员负责办公材料的申报、领取及发放工作。

做好办公材料及办公经费等支出的管理，对材料使用中存在的浪费现象进行监督、汇报。

（七）班组长是本班组材料现场管理的直接责任人。

负责现场材料设备、配件和工具等的接、交、回管理，负责将每班材料消耗等情况上报给队值班人员。

（八）各岗位人员对本岗位及相关地点的材料运输、堆放、使用等管理负责，严禁野蛮搬运和使用设备工具，严禁盗用、乱用材料和配件，对零星散放材料及时回收或归堆。

三、材料领取方式（一）井下生产材料1.由材料员在材料系统中做出提领材料计划清单，经领导审批同意后，报物资管理科。

2.物资管理科审核后，材料员去相关材料库领取材料。

（二）办公材料1.申请办公用具时由经管员填写材料申请单，交由单位正职签字后报送企管科。

主要材料管理制度范文材料管理制度范文第一章总则第一条为了加强组织材料管理工作，规范材料管理行为，提高材料利用效率，保障生产经营顺利进行，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的材料管理工作，包括材料采购、入库、领用、盘点、报废以及其他与材料管理相关的工作。

第三条本单位对材料管理工作实行统一领导和分级管理的原则。

材料管理部门是本单位的材料管理工作组织者和协调者，全体员工是材料管理工作的参与者和执行者。

第四条材料管理工作应坚持公开、公平、公正的原则，杜绝违法违纪行为的发生。

对于违反材料管理制度和造成经济损失的行为，按照相关法律法规和本单位有关规定进行处理。

第二章材料采购第五条材料采购应根据本单位的生产经营需要进行，确保所需材料的质量和数量。

第六条材料采购工作由材料管理部门负责组织实施。

采购人员应具备相应的专业知识和采购技巧，严格按照采购程序进行操作。

第七条材料采购方式可以采取公开招标、竞争性谈判、邀请招标等形式进行。

招标工作应公开透明，确保公平竞争，遵守法律法规和政策规定。

第八条采购合同应明确双方的权利和义务，包括材料名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价格等内容。

第九条材料采购付款应按照采购合同的约定进行，确保及时支付，维护供应商的合法权益。

第十条采购合同的履行情况应及时进行评估，发现问题应及时处理，确保材料的按时到位和合格入库。

第三章材料入库第十一条材料入库应按照规定程序进行，确保材料的高效利用和安全储存。

第十二条入库人员应严格审核材料的质量和数量，检查材料的防潮、防尘等措施是否到位。

第十三条入库人员应及时录入材料的相关信息，包括材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等内容。

第十四条入库材料应按照相应的类别进行分类储存，确保库房的整洁、安全和便于管理。

第十五条对于不合格的入库材料，应立即上报材料管理部门进行处理，不能随意销毁或自行处置。

第四章材料领用第十六条材料领用应按照规定程序进行，确保材料的合理使用和节约利用。

第一章总则第一条为加强单位材料管理，确保材料采购、储存、使用和处置等环节的规范化和高效化，提高材料使用效益，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各类材料，包括原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等。

第三条材料管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全材料管理制度，确保材料采购、储存、使用和处置等环节的规范化。

2. 经济性：合理采购材料，降低采购成本，提高材料使用效益。

3. 安全性：确保材料储存和使用安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

4. 责任制：明确材料管理责任，落实岗位责任制。

第二章材料采购管理第四条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，实行集中采购。

第五条材料采购前，需进行市场调研，了解市场价格、质量、供货能力等信息，确保采购材料符合本单位需求。

第六条材料采购需填写《材料采购申请单》，经相关部门负责人审批后，由采购部门组织实施。

第七条采购部门应与供应商签订《材料采购合同》，明确材料规格、数量、价格、交货时间、验收标准等条款。

第八条采购材料到货后，由相关部门进行验收，验收合格后方可入库。

第三章材料储存管理第九条材料入库前，需进行数量、质量、规格等检查，确保材料符合要求。

第十条材料应按类别、规格、型号等进行分类存放，并设立明显的标识。

第十一条材料储存区域应保持通风、干燥、清洁，防止材料受潮、变质、损坏。

第十二条定期对材料进行检查，发现异常情况及时处理。

第十三条仓库管理人员应定期盘点材料库存，确保库存数据的准确性。

第四章材料使用管理第十四条材料使用应严格按照规定程序办理，由使用部门填写《材料领用单》。

第十五条材料领用需经部门负责人审批，并注明领用材料名称、规格、数量、用途等信息。

第十六条材料领用后，使用部门应妥善保管，合理使用，防止浪费。

第十七条使用完毕的材料，应及时退库，不得擅自丢弃。

第五章材料处置管理第十八条对过期、变质、损坏的材料，应按照相关规定进行处置。

第十九条处置材料需填写《材料处置申请单》，经相关部门负责人审批后，由专人负责处置。

材料管理制度（优秀5篇）一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

材料管理规章制度第一章总则第一条为规范本单位的材料管理工作，提高材料的利用效率和安全性，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位的所有材料管理工作。

第三条本规章制度的执行机构为本单位的材料管理部门。

第四条本规章制度的目标是确保材料的采购、出库、归还和库存等各个环节的规范化和科学化。

第五条材料管理部门应当定期组织材料管理培训，增强员工的材料管理能力。

第六条材料管理部门应当经常对材料的采购流程、库存管理、出库和归还进行监督和检查。

第七条本规章制度的修改和解释权归材料管理部门所有。

第二章材料采购管理第八条材料采购的目标是确保材料的质量、数量和价格合理。

第九条材料采购应当有专门的采购人员负责，采购人员应当具备相应的专业知识和能力。

第十条材料采购应当按照合同的规定进行，确保供货商提供的材料符合合同要求。

第十一条材料采购应当按照采购计划进行，不得擅自改变采购计划。

第十二条材料采购应当经过严格的资质审核和质量检测，确保材料符合国家标准和本单位的技术要求。

第十三条材料采购应当按照合同要求及时支付，不得拖欠供货商的款项。

第三章材料出库管理第十四条材料出库应当经过严格的审批程序，确保出库的材料符合申请的用途和数量。

第十五条材料出库应当按照先进先出的原则进行，确保库存材料的及时使用和更新。

第十六条材料出库应当由专门的出库人员操作，禁止未经审批和擅自出库。

第十七条材料出库应当登记出库单，并做好出库记录，便于统计和跟踪。

第四章材料归还管理第十八条材料归还应当按照规定的流程进行，确保归还的材料符合归还要求和数量。

第十九条材料归还应当由专门的归还人员操作，禁止未经审批和擅自归还。

第二十条材料归还应当登记归还单，并做好归还记录，便于统计和跟踪。

第二十一条材料归还应当经过严格的验收程序，确保归还的材料符合要求。

第五章材料库存管理第二十二条材料库存应当按照分类、编码和存放位置进行管理，方便查找和统计。

第二十三条材料库存应当定期进行盘点，确保库存数量和实际数量一致。

基本材料使用管理制度1. 管理职责1.1 财务部门财务部门是基本材料使用的主要管理部门，应该按照使用情况，制定科学合理的计划，对材料进行统一调配、分配和使用。

1.2 部门负责人各部门负责人应按照经费预算，制定材料使用计划，保证在规定时间内完成有关工作任务，并对材料的节约使用负责。

1.3 材料管理员材料管理员应当严格执行材料的使用计划，合理分配材料，并对材料库存量、使用情况进行准确记录。

2. 材料使用管理2.1 材料使用计划各部门应当制定材料使用计划，明确所需材料品种、数量和使用时间，由财务部门进行统一调配、分配。

2.2 材料领用材料管理员应当按照领用申请单，发放材料。

领用人员应当凭借领用单领取材料，并且在领用单上填写领用材料的种类、数量及使用单位等信息。

2.3 材料清点调配材料时，材料管理员应当认真核对材料种类和数量，让领用人员在领用时进行清点，并在领用单上签字确认。

2.4 材料归还使用完材料后，领用人员应当将剩余材料及时归还，材料管理员确认后归还库存。

3. 材料节约使用3.1 合理保存材料管理员应当做好材料的保存工作，对材料进行分类存放、密闭保存，防止损耗。

3.2 严格控制各部门应当根据工作需要，严格控制材料使用量，杜绝浪费。

3.3 定期清点定期对库存材料进行清点，及时整理、更新并出库和淘汰一些不满足需要的库存，减少浪费。

4. 管理制度的实施与改进4.1 建立健全本管理制度应当制定完善，并通过相关部门的审核、审批和签字生效。

4.2 定期检查各部门应当定期对本管理制度的实施情况进行检查，及时发现问题并加以解决。

4.3 不断改进根据工作需要和实际情况，本管理制度应当不断进行完善和改进，以适应不同情况下的需求和情况。

事业单位厂库材料管理制度第一章总则第一条为了规范事业单位厂库材料管理，保障材料安全，提高材料利用率，制定本制度。

第二条本制度适用于事业单位的厂库材料管理，包括材料的采购、入库、出库，库存管理等。

第三条所有厂库材料管理工作都必须遵守国家有关法律法规，执行本单位相关规定。

第四条厂库材料管理应遵守“谁审批、谁领用、谁管理”的原则，实行责、权、利相统一的管理。

第五条厂库材料管理贯穿于全过程，要求经济、合理、安全、有序，确保材料的利用效益。

第六条厂库材料管理工作由相关部门进行联合管理，建立健全工作协调机制，确保管理工作的高效性。

第七条厂库材料管理工作的监督由相关管理部门进行，严格按照相关规定进行监督检查，发现问题及时纠正。

第二章厂库材料的采购管理第八条采购人员必须具备相关专业知识和经验，严格按照单位的采购制度进行采购工作。

第九条厂库材料的采购应当根据实际需要编制采购计划，报经相关部门批准后进行采购。

第十条采购人员必须严格按照招标法规定进行采购，确保采购的公平、公正。

第十一条采购人员应当维护厂库材料采购的利益，不得利用职务之便谋取不正当利益。

第十二条采购人员应当对所采购的材料进行验收，确保质量符合要求后进行入库。

第三章厂库材料的入库管理第十三条入库人员应当按照相关规定对材料进行准确的登记、分类存放，确保材料的安全性。

第十四条对于易燃、易爆、有腐蚀性的材料，必须按照特殊要求进行存放，保证安全。

第十五条入库人员应当对入库的材料进行质量把关，确保质量符合要求。

第十六条入库后的材料应当随时进行库存清点、核对，确保库存数量准确无误。

第四章厂库材料的出库管理第十七条出库申请人员应当根据实际需要进行出库申请，报经主管部门批准后进行出库。

第十八条出库人员应当对所出库的材料进行核对，确保数量、型号、规格等信息的一致性。

第十九条出库人员应当根据相关规定进行安全操作，保证材料的安全出库。

第二十条出库后应及时对库存数量进行更新，确保库存数量的准确性。

材料的管理制度范文材料管理制度第一章总则第一条：为了科学规范材料管理，提高材料利用率，确保材料的安全性和准确性，制定本管理制度。

第二条：本制度适用于本单位内各级各类材料的管理工作。

第三条：材料的管理工作应遵循公平、公正、公开的原则，做到物尽其用，材料代码统一，管理规范。

第四条：本制度的内容包括材料采购、入库、出库、库存管理等环节的规定。

第二章材料采购第五条：为了保证采购材料的质量，简化采购流程，材料采购必须通过采购计划和采购合同进行。

第六条：制定材料采购计划时，应充分考虑实际需要和预算限额，明确采购数量、规格、品牌等要求。

第七条：材料采购应通过公开招标、询价等方式进行，遵循公开、公平、公正的原则。

第八条：采购合同应明确材料的品种、数量、价格、交付日期等内容，并由合同双方签署。

第九条：采购人员应依法行使采购权限，不得违规采购与本单位工作无关的材料。

第三章材料入库第十条：材料入库应按照材料采购合同约定的时间、数量进行。

第十一条：入库时，应核对材料的规格、型号、数量、质量等与采购合同一致性。

第十二条：在核对无误后，将材料移交库房管理员，由其负责入库及登记工作。

第十三条：材料应按照统一的代码编制入库单，并在入库单上标注材料的品牌、数量、规格等信息。

第十四条：入库单应经签字确认后，方可入库。

同时，将相应的材料信息录入电子管理系统中。

第四章材料出库第十五条：材料出库必须经过申请和批准程序，并按照合理的用量进行。

第十六条：出库申请应明确材料的品种、规格、用途等信息，并由领用部门的负责人签字确认。

第十七条：出库单应经主管部门审核批准后，在出库时填写，并由领用人签字确认。

第十八条：出库时，库房管理员应核对材料的规格、型号、数量与出库单一致性，并记录出库时间。

第十九条：材料出库后，应立即将出库信息录入电子管理系统，并通过系统生成相应的库存减少报告。

第五章库存管理第二十条：库房管理员应定期对库存数量、品种进行盘点，并检查材料的完整性和状态。

单位材料物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强单位材料物资的管理，规范采购、储存、使用等环节的行为，提高材料物资的使用效率，保障单位正常运转，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位材料物资的采购、储存、保管、发放、使用、回收、处置等管理工作。

第三条材料物资管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保材料物资的安全、优质、充足、及时。

第四条单位应当设立材料物资管理部门，负责组织、协调、监督材料物资的管理工作。

第五条单位应当建立健全材料物资管理的内部控制制度，明确各部门和人员的职责、权限和责任，确保材料物资管理工作的规范运行。

第二章采购管理第六条采购部门应当根据单位的需求计划，制定采购计划，并进行采购。

第七条采购应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保采购物资的质量和价格的合理性。

第八条采购部门应当建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，以备查验。

第三章储存管理第九条材料物资应当分类、分区、分架存放，标识清楚，易于查找和取出。

第十条材料物资的储存应当符合国家有关安全、环保、消防等法律法规的要求，确保材料物资的安全。

第十一条材料物资的保管人员应当定期对库存进行盘点，确保账物相符。

第四章发放管理第十二条材料物资的发放应当根据单位内部相关规定进行，实行领料制度。

第十三条领料人应当提交领料申请，经批准后方可领取材料物资。

第十四条材料物资的发放应当实行签字确认制度，领料人和发放人应当在领料单上签字确认。

第五章使用管理第十五条材料物资的使用应当按照规定的用途进行，不得挪作他用。

第十六条使用人员应当爱惜材料物资，合理使用，减少浪费。

第十七条材料物资的使用情况应当进行记录，便于跟踪管理。

第六章回收与处置第十八条废旧材料物资应当进行回收，不得随意丢弃或销毁。

第十九条废旧材料物资的处置应当按照国家有关法律法规进行，不得对环境造成污染。

第七章监督与检查第二十条单位应当定期对材料物资管理工作进行监督与检查，发现问题及时纠正。

第一章总则第一条为加强材料类工作的规范化、制度化建设，提高工作效率，确保材料管理工作科学、规范、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事材料管理工作的人员。

第三条材料管理工作应遵循以下原则：（一）依法管理，确保材料合法合规；（二）科学管理，提高材料利用率；（三）严格管理，确保材料安全；（四）节约管理，降低材料成本。

第二章材料采购管理第四条材料采购应严格按照公司采购流程进行，确保采购材料的质量、价格和供应。

第五条材料采购前，需进行市场调研，了解市场行情，确保采购价格合理。

第六条采购人员应根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同，明确采购材料的品种、规格、数量、质量要求、价格、交货时间等。

第七条采购合同签订后，采购人员应及时将合同信息录入公司采购管理系统，确保采购信息的准确性。

第八条采购材料到货后，验收人员应按照合同要求进行验收，确认材料的质量、数量、规格等符合要求。

第九条验收合格的材料应及时入库，验收不合格的材料应予以退回或更换。

第三章材料入库管理第十条材料入库应严格按照入库流程进行，确保材料入库信息的准确性。

第十一条材料入库时，应填写入库单，注明材料名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。

第十二条入库人员应核对入库材料与入库单信息，确保无误。

第十三条入库材料应按照规定的区域进行存放，做好标识，方便查找。

第十四条入库材料应定期进行盘点，确保账实相符。

第四章材料出库管理第十五条材料出库应严格按照出库流程进行，确保出库材料的准确性。

第十六条出库人员应根据领料单，核对领料信息，确认领料材料与领料单信息一致。

第十七条出库材料应按照规定的区域进行取货，做好标识，方便追溯。

第十八条出库材料应做好出库记录，包括材料名称、规格、数量、单价、总价、领用人等信息。

第十九条出库材料应定期进行盘点，确保账实相符。

第五章材料使用管理第二十条材料使用应严格按照公司规定的使用范围和标准进行，确保材料合理使用。