2020年管理评审报告

2020年管理评审报告

管理评审总结报告2020年度经各部门全体同仁共同努⼒,顺利通过本年度内部审核，公司正全⼒推⾏⼀体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以⽣产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理⽅针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理⽅针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理⽅针实施。

⼀、评审⽬的：

通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全⾯运⾏以来的⼯作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下⼀步⼯作。

⼆、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息

4.顾客满意和相关⽅的反馈

5.质量⽬标的实现程度

6.过程绩效以及⽣产服务的符合性

7.不合格以及纠正措施

8.监视和测量结果

9.内外部审核结果

10.外部供⽅的绩效

11.资源的充分性

12.应对风险和机遇所采取措施的有效性

13、过程的业绩和产品的符合性

14、相关⽅关注的问题，如对周边环境的新要求、地⽅政府的要求

15、客户的要求等、客户反馈的意见

16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析

17、影响体系运作的变更

18、纠正预防措施完成情况

19、管理⽅针和⽬标的达成情况

20、改进的建议

21、合规性评价

22、事故调查、处理情况

23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程

详见“管理评审计划”

四、评审情况概述

本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建⽴质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建⽴以来的成绩，也看到了需要改进的⽅⾯，为体系建设的下⼀步⼯作指明了⽅向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建⽴和实施情况报告、质

量⽅针和⽬标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并⼀致通过了对公司质量、环境管理体系运⾏状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审⽬的。

五、质量、环境管理体系运⾏状况的评审决议

本次管理评审，通过对质2017年6⽉13-14⽇, 为期2天的内部审核符合要求量、环境管理体系符合性、有效性和适宜性的全⾯分析和评价，⼀致确认：1、审核结果:

2017年6⽉13-14⽇, 为期2天的内部审核符合要求,

2、客户反馈评估、客户投诉处理的有效性：

通过营销中⼼对近4个⽉有交易的客户进⾏满意度调查、统计,及客户的评估或到访, 没有发现严重的不符合事项。

客户投诉处理的有效性：

从2017年3～2017年6⽉份收到客户投诉1份, 发出《客诉处理单》给相关部门分析,处理,通过营销中⼼对纠正,预防措施的验证,已全部满⾜客户要求。不⾜之处是对投诉的分析未从系统的⾼处着眼，从⽽预防措施的深度不够,各部门有扯⽪、推委现象。客户投诉由营销中⼼进⾏分析，提出预防措施并督促执⾏，预防措施要反映体系中的不⾜及如何完善，并做到同样的错误以后不再犯。并加强教育,树⽴客户就是上帝的观念,只要接到客户的投诉,各部门不要互相推脱,要出于公⼼搞好质量,勇于承担责任,相互协调帮助,要站在企业⽣存发展的⾼度搞好质量.3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析：

体系⽂件⾃发⾏以来，在贯彻中已产⽣良好效果，各项⼯作已有章可循，有法可依，证明体系⽂件是有效，适宜的，⾼效的，并形成了持续改善的状态。各部门在⽂件使⽤过程中，如发现有不适⽤或有⽂件冲突部分，可提出⽂件修订申请，经各部门会签、审核后，⽅可修订。

公司相关部门根据实际⼯作，不定期的对相关⽂件进⾏正式或不正式的评审，以保证体系运作的可操作性、有效性和满⾜质量、环境管理⼯作的持续改进。评审认为，公司以⽂件（管理⼿册、程序⽂件、⽀持性⽂件）⽀持的管理体系符合标准的要求，可以保证公司质量、环境管理⼯作的有效推进。

电⼒资源的节约、纸箱回收的利⽤、⽣活污⽔的处理、固体废物处理上需⼤⼒完善，发出《纠正预防措施通知单》。4、管理⽅针、⽬标的贯彻和实施情况：

公司制定的管理⽅针已得到相关⽅的认可，管理⽅针符合标准要求，适合于公司的性质、规模和影响。⽬标指标均已达标。5、纠正、预防措施的有效性：

品质中⼼对问题进⾏分析，协助相关部门提出纠正预防措施，并督促执⾏。品质中⼼对于查出来的问题要⼀查到底,追究责任⼈的责任,要严格按规章制度处理,不要做⽼好⼈,讲⼈情,要铁⾯⽆私,把⼩问题解决好就不会出现⼤问题。6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪：

公司第⼀次进⾏管理评审。7、公司管理体系变更的说明：

组织结构产品、⼯艺等均没有变化，仅在管理体系的基础上有可能增加销售⽹络，会对管理体系带来新的变化。8、建议改善事项：

1. 通过此次管理评审，证明所订的⽅针，⽬标是适宜的；体系⽂件与标准是符合的；执⾏情况基本有效，已为第三⽅审核做好了准备。2. 体系的执⾏是⼀个长期的⼯作，不能搞形式，⾛过场，⼀定要严谨、求实、认真实施,企业才能上台阶,认证不是⽬的,重要的是要有效，使企业形成持续改进型、良性循环的企业,使产品质量上⼀个新台阶，并能不断得到改善。3．这次管理评审是在管理体系认证前进⾏，质量体系能保持稳定性，车间环境卫⽣⼤为改善，证明管理体系⼰深⼊⼈⼼，应继续保持，向前发展。4.公司各级主管对ISO9001、ISO14001条款要求的理解还不是特别深刻，企业管理中⼼应以近期对各部门负责⼈进⾏ISO9001、ISO14001标准条款的培训。

9、相关⽅关注的问题，如对周边环境的新要求、地⽅政府的要求、客户的要求等：

公司在满⾜相关⽅愿望的基础上，超越相关⽅的期望，持续改进环境和环境⼯作。10、合规性评价：

通过企业管理中⼼组成合规性评价⼩组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实

环境因素控制和运⾏的符合性，通过审核，对机器设备漏油、⽣活污⽔加强监测和控制，使各项环境因素的运⾏和控制符合了法律、法规和其它要求。

六、总结论：1、公司制定的管理⽅针符合标准要求，适⽤于当前公司的质量环境状况。通过对⽅针的综合评价可以认为，公司制定的⽅针及⽬标，合乎公司战略⽬标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。2、体系运⾏顺畅，适宜性、充分性和有效性强。

3、顾客和相关⽅对公司的产品管理满意，公司将加⼤管理创新⼒度，争取超越相关

⽅的期望。4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的⼴度和深度，纠正预防措施实施良好。

5、管理者已对公司相关的规律重新进⾏了登录和查核。公司⽬前的活动、服务符合

涉及的相关法律法规的条款。6、在严格的管理下，没有发⽣重⼤事故。

7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性；

公司⽬前运⾏的质量、环境管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。8、⼈⼒资源、基础设施和⼯作环境均能满⾜要求。

会议认为，根据本次管理评审结果，结合公司质量、环境管理体系建设的统⼀部署，公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进⼀步加强境管理，完善体系，持续改进。

编制：审核：批准：

⽇期：2020.6.22 ⽇期：2020.6.22 ⽇期：2020.6.22

管理评审报告⽬录

2020年度管理评审计划

会议签到表

合肥诚辉电⼦有限公司

管理评审报告1 评审⽬的：

评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。2 评审内容：

2.1.上次管理评审的跟踪措施；

2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；

2.3顾客满意和有关相关⽅的反馈；

2.4质量⽬标的实现程度；2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；

2.6不合格及纠正措施；

2.7监视和测量结果；

2.8审核结果；

2.9改进的机会；

3 评审依据：

3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；

3.2：质量⼿册、程序⽂件及第三层次⽂件；

3.3：相关的法律、法规及各类标准。

4 评审时间及参加⼈员：

管理评审于2020年5⽉31⽇下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加⼈员：⽣产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等5评审过程

5.1上次管理评审的跟踪措施； 2020年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;

5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化

从环境管理体系运⾏以来，内、外及其他相关⽅的质量、环境管理都有所改变，

针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关⽅、原材料、⼯艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进⾏有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可⾏有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运⾏情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运⾏。

另外，从内部环境上看:为顺应市场，提⾼效益，公司需不断开发新产品、新⼯艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利⽤持续改进达到国家要求，并满⾜相关⽅需求，同时，符合⾃⾝经营发展⽅向，进⽽不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关⽅安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运⾏的主要因素。5.3 顾客满意和有关相关⽅的反馈

A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、⼝头反应，顾客满意度也达到了98.6% ，

B、相关⽅的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。

C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、⾼效。

5.4 质量⽬标的实现程度

各部门的⽬标已达标，从2020 年1 ⽉⾄今未出现过重⼤的质量事故或退货事件的发⽣。5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。

5.6 不合格及纠正措施

A、体系运⾏以来，对⽇常⼯作中发现较⼤的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执⾏，体系运⾏⾄今共⽆纠正措施。B、外部客户暂⽆投诉，如有会按照8D 的要求进⾏相应的回复和改善。

5.7 本公司与5⽉16号进⾏了新版体系运⾏以来的⾸次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核⼯作得到了各部门的⼤⼒⽀持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出⼀般不合格项2项，⽆严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。5.8外部供⽅绩效

采购部每年进⾏供⽅业绩评定⼯作，确定合格供⽅名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料