安全隐患排查及治理管理制度

第1页共9页 安全隐患排查整改闭环管理制度

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合本局实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指各生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类。采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1.隐患排查环节。各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全信息站汇报信息登记。 第2页共9页 3.签字确认环节。检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4.收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。

6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。

9.信息反馈环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

第1页共18页 安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度

第一章总则

第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针，结合我公司实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别修订本制度。

第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项第2页共18页 销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。

安全隐患整改管理制度

1 目的

通过及时采取安全隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行，特制定本制度。

2 适用范围

适用于对本公司范围内风险评价出的隐患项目及安全检查出的隐患项目的整改，以及所采取的隐患整改措施的制订、实施等的控制管理。

3 定义

3.1 安全隐患，是指作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2 重大安全隐患，是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的安全隐患。

4 职责

4.1综合办公室负责对隐患整改计划、措施与实施的审查、监督及验证。

4.2 各部门负责人、安全员、技术人员可以提出隐患整改的措施、方案。

4.3 各部门、单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。

5 工作程序

5.1 隐患整改计划的制定时机

5.1.1 当某一安全隐患有可能造成重大事故发生时

5.1.2 日常安全检查中发现安全隐患时

5.1.3 上级部门检查中发现安全隐患时

5.1.4 安全标准化自评和考评中发现安全隐患时

5.1.5 公司组织各专业管理（设备管理、工艺技术管理、安全管理等）检查中发现安全隐患时

5.1.6 相关方投诉时

5.1.7 其它不符合安全方针、目标要求的情况

5.1.8 风险评价出的隐患项目

5.2 隐患整改计划的制定、实施和验证

5.2.1 在风险评价、日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的安全隐患由综合办公室填写《隐患整改通知书》中的“安全隐患描述”和“整改完成期限”栏，传至各相关部门。

5.2.2 专业性检查中发现的安全隐患由各专业小组填写《隐患整改通知书》中的“安全隐患描述”和“整改完成期限”，传至各相关部门。

5.2.3 各相关部门接到通知书报告后，部门负责人须对安全隐患事实进行确认，并组织人员进行原因分析，确定整改措施、责任人、资金来源，进行整改实施。

安全隐患排查治理制度

一、目的

为落实执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令），落实本公司安全生产经营的主体责任，全面排查治理本公司存在的安全隐患，预防重特大事故的发生，特制定本制度。

二、方针

本公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家法律法规、标准、行业标准的要求，结合本公司的实际，对本公司所属区域，加强事故隐患排查整改治理工作，预防本公司各类安全生产事故发生。

三、职责

1、总经理对本公司的安全事故隐患排查治理全面负责；

2、安全主任负责本公司安全生产事故隐患排查治理的组织落实工作；

3、各部门负责人负责本部门安全隐患定期排查治理落实工作；

四、工作流程

1、公司及各部门定期进行安全生产事故隐患排查；

2、各部门将排查的安全生产隐患登记交安全主任汇总；

3、安全主任将汇总后的生产安全隐患根据隐患后果的严重性进行分类，分成一般隐患和重大隐患后报总经理；

4、由总经理召集安全主任和其他相关部门进行分析，从管理制度、人员素质、遵章守纪等方面深刻分析其原因制定整改计划、措施、整改责任人，并配备相应的人力、物力资源。

5、会议形成《安全隐患统计分析表》，经总经理签字后，每季度上报街道办一次。

五、排查内容

1、设备设施上的安全装置（如压力容器上的安全阀、压力表，各种机械上的负荷、行程限制器等装置）。

2、电气方面的安全保护装置（如各种继电保护装置和避雷装置等）。

3、工艺过程中的温度、压力、液面超限报警装置和安全联锁装置等。

4、安全通道、应急疏散门；

5、消防设备实施的完好；

6、原材料、产品的存放条件及存放的规范性；

7、作业过程劳动防护用品和器具的使用等。

六、排查周期

1、每季度进行一次公司级安全事故隐患排查，参加人员：安全主任、各部门经理、电工。 2、每月进行一次部门安全生产事故隐患排查，参加人员：部门经理、班组长。

3、班组的排查每天进行，由班组长和员工实施，发现问题及时向上一级负责人报告。