质量管理体系管理办法

第四节 质量保证体系及质量保证措施

一、 质量方针

追求行业一流，满足业主期望，建造全体员工引以为荣的工程。

二、 质量目标

1、 确保全部工程达到国家和交通部现行的工程质量验收标准。

2、 工程一次验收合格率达到100%，优良率达到90%以上。

三、 质量保证措施

1、 保证质量的组织措施

在本工程中，为确保质量目标的实现，我公司将严格按照国家交通部，公路项目施工招标文件、技术规范等现行的设计规范、施工规范和工程质量验收标准施工，从技术、组织上抓好质量工作，随时接受建设单位和监理单位的质量监督，保证本项目工程质量目标的实现。

根据本项目特点，成立项目质量管理小组（详见质量管理组织机构图）。建立以项目经理为核心，项目技术负责人主管，安质部门具体实施，全员参与并完善各种配套制度和措施，形成完善、有效的质量保证体系（详见质量保证体系框图）。对工程实行全员、全程控，从组织和体系上保证质量目标的实现。 努力学习和借鉴国内外质量管理小组活动的先进经验；在广泛深入开展调查研究的基础上，针对质量管理小组活动中存在的问题，研究解决方法，探索我公司质量管理小组活动的发展方向，不断总结群众性质量管理小组活动经验、规律和特点，积极组织经验交流和宣传推广工作。同时展开质量管理小组活动的咨询服务，以指导质量小组活动的健康发展，促进质量管理水平的稳定提高。

2、 组长职责

（1）、负责按国家标准建立、健全、实施质量保证体系，定期组织工程质量大检查，保证质量保证体系的运行。

（2）、对内负责贯彻和实施质量方针、质量目标，向上级汇报质量体系运行情况。确保安全和质量体系的有效运行。 （3）、明确人员职责，建立全面、合理的分配制度及奖惩办法，充分调动广大职工的劳动积极性，为创优奠定坚实的基础。

（4）、对工程的施工进度，工程质量及质量体系的运行情况进行监督检查。

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质量管理体系管理

第一节 质量管理体系管理岗位职责

一、质量管理体系主管岗位职责

质量管理体系主管在质量管理部经理的领导下，负责质量体系的全面工作。其具体职责如图9-1所示。

图9-1 质量管理体系主管岗位职责 职责1 协助质量管理部经理建立、实施和保持质量管理体系

制定、优化并管理质量体系文件、质量控制流程及规范

对质量体系的实施过程进行监督并进行持续改进

编制年度内审计划，组织实施内审工作

负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施

负责与质量认证机构进行接洽、沟通 全面负责内部质量管理体系审核工作，并拟定审核报告

协助质量管理部经理定期召开管理评审会议，报告实施质量管理体系的成绩 职责2

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负责对员工进行质量体系知识的培训 职责9

完成上级领导交给的其他工作 职责10 东莞培训网

二、质量管理体系专员岗位职责

质量管理体系专员在质量管理体系主管的领导下，具体实施质量体系的各项工作。其具体职责如图9-2所示。

图9-2 质量管理体系专员岗位职责 完成上级领导交给的其他工作 职责11 职责1 协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件

协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程和各项质量管理制度

协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理的实施过程进行监督

协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施

追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法的应用提出建议

及时统计、分析公司质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据 公司各种质量体系相关文件的归档整理，质量管理体系所需资料记录的收集和保存

协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广 职责2

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职责8

了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行 职责9

XXX有限公司

质量管理体系推行奖惩管理办法

为强化我公司质量管理水平，不断提高公司产品实物质量，确保TS16949质量管理体系在本公司有效推行，并在预期时间内通过三方认证，对出现各类不按照要求推行质量体系工作的单位和个人处理做到有章可循，有据可查，有法可依，使考核工作达到规范化、程序化、制度化，特制定本规定。

一、没有按期完成布置工作任务考核标准

（表一）

序号 考核内容 考核标准 备注

负责人 主办人员

1 由于不重视体系认证，没有按期完成推行计划或推行办布置的工作任务，每推迟1天。 20元/项次 10元/项次

2 由于不重视体系认证，没有安排推行计划或推行办布置的工作任务，导致工作没有完成。 50元/项次

3 没有按照质量体系标准要求进行，编制文件/记录不能使用或无法达到质量体系要求。 10元/项次 10元/项次

4 明知文件存在问题，经过指导仍然不予修改或不予理会指导人员意见的 50元/项次 20元/项次

二、日常质量体系运行责任考核

（表二）

序号 考核内容 考核标准 备注 负责人 主办人员

1 弄虚作假，少作或偷工减料布置任务的 20元/一项次 50元/一项次

2 内部检查发现不合格的 10元/一项次 10元/一项次

3 对质量体系推行人员因执行工作任务而进行刁难、打骂等各种报复行为的。 一次扣100元

4 明知文件/记录存在问题，既不项推行办公室咨询，而又继续进行的 50元/项次 20元/项次

三、体系运行审核不合格项考核标准

（表三）

序号 考核内容 考核标准 备注

负责人 主办人员

1 认证机构审核和顾客审核时， 出现一次重大不合格扣100元。

2 内部审核（咨询公司）发现不合格 出现一次重大不合格扣50元。

3 未按时完成公司下达的质量纠正/预防和质量改进计划活动或对审核中提出的问题（包括认证复查审核、顾客审核、公司内审核）等未按要求完成的 一次扣50元

质量管理体系运行考核办法

编 制：

审 核：

批 准：

二○ 年 月 日

XX汽车有限公司

1 《质量管理体系运行考核办法》

第一章 总 则

第一条 为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。

第三条 质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。

第二章 质量管理体系运行考核主要内容

第四条 质量管理体系运行考核范围

1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。

2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。

3、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。

4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。

第五条 质量管理体系运行考核依据

1、《程序文件》；

2、《三级文件》；

3、《强制性产品认证管理文件》。

第六条 质量管理体系运行考核细则（见附表）

第三章 质量管理体系运行考核工作流程

第七条 日常质量管理体系运行考核工作流程

1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；

2、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部；

3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。

4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制 2 定整改计划；