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××公司管理评审资料目录一、管理评审计划附件1 关于建立和实施质量体系情况的报告附件2 产品质量情况分析报告附件3 关于顾客反映意见的情况报告二、管理评审报告三、管理评审纠正、预防和改进措施验证记录四、管理评审纠正措施落实情况跟踪报告一、管理评审计划1、管理评审的目的实施管理评审，以确保质量管理体系对实现本公司质量方针、质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。
2、管理评审的依据1）收益者的期望，包括顾客的期望和社会要求，特别是法律法规的要求；2）两次内部审核的结果。
3、管理评审的参加人员本次管理评审要求以下人员参加：总经理、副总经理（兼管理者代表）、各部门、车间负责人管理评审会议由总经理×××主持。
4、管理评审的内容1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；2）《质量手册》和《程序文件》的符合性和适宜性；3）两次内部审核的结果；4）产品质量是否满足国家标准和企业标准的要求；5）客户投诉意见和质量信息反馈意见的处理情况；6）组织机构的设置是否合理？职责是否理顺？接口是否清楚？5、管理评审的准备工作1）管理者代表责成各责任部门准备评审的有关文件和资料，如质量体系认证前期准备工作和试运行工作报告，两次内部审核报告，产品质量情况综合分析报告，客户投诉及质量信息反馈意见处理报告等；2）管理者代表责成企管部通知参加评审人员准备有关资料在评审会上发表意见；3）确定一名记录员在评审会上详细记录每人的发言。
6、管理评审时间、地点×年×月×日×时在公司会议室7、管理评审会议议程1）总经理宣布管理评审会议开始，并宣读管理评审计划；2）管理者代表报告自申请质量体系认证工作以来前期准备工作的情况以及《质量手册》、《程序文件》编写完毕质量体系试运行的情况和第一次、第二次内部审核情况，并宣读两次内部质量审核报告；3）管理者代表报告两次内部质量审核暴露的主要问题及纠正措施的实施情况；4）生产部经理报告公司一年来产品质量情况；5）营销部经理报告质量信息反馈的问题分析和处理情况；6）参加评审人员就评审内容展开讨论和评价，充分发表自己的意见和建议；7）总经理对评审所涉及的内容并参考与会者的发言对评审会议做出结论并对评审后的改进措施提出明确要求。
关于开展质量管理体系内部审核的通知公司各部门：为保证公司管理按照质量管理体系文件要求运行，促进管理更加规范有序的运作，以期达到预期的目的和要求，公司开展本年度第一次管理体系内部审核工作，请各部门认真做好准备。
一、审核目的对照《准则》及机动车尾气检测相关规定，检查公司在检测过程中所有要素的运行情况是否符合管理体系要求，达到公司对外检测活动能持续有效运行。
二、审核依据1、《准则》；2、3、国家或行业的有关法律法规、标准；4、公司质量管理体系文件。
三、接受审核的部门业务大厅、综合办公室、质保室、检测车间。
四、审核组组长：组员：五、审核日期2016年07月20日至2016年07月21日。
六、审核计划的实施根据公司内审要求，制定《有限公司内部审核计划》，并按计划的要求实施。
七、审核报告1、针对内审不符合项应制定纠正措施提交受审核部门，发现重大不符合项要立即报告公司质量负责人；2、审核报告在全部审核完成后10日内提交质量负责人审批。
八、纠正措施的跟踪检查1、受审核部门在接到不符合报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施报公司批准；2、审核组长应安排人员进行跟踪检查，跟踪检查结果上应报质量负责人。
检测有限公司二O一六年七月十八日（2016年度第一次内部审核计划）年内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内审报告内审报告内部审核签到表（首次）内部审核签到表（末次）2016年度管理评审计划质保室：批准人：年月日管理评审签到表瓮安县江沣机动车尾气检测有限公司管理评审报告管理评审报告管理评审报告。
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。
