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2023产品更改流程培训资料contents •产品更改流程简介•产品更改流程详解•产品更改流程相关文件与记录•产品更改流程常见问题及解决方法•产品更改流程培训材料目录01产品更改流程简介•产品更改流程是指对产品进行修改或变更的标准化操作流程。
它涉及从更改需求的提出到最终实施的整个过程，以确保更改的合理性和有效性。
更改流程不仅涵盖产品硬件的变更，还包括软件、文档和相关资料的更新。
什么是产品更改流程产品更改流程的重要性确保安全性：通过对产品进行规范化的更改管理，可以确保产品的安全性和合规性。
降低成本：恰当的更改流程可以避免不必要的浪费和重复工作，降低产品的开发和生产成本。
保持生产效率：通过标准化和优化的更改流程，可以加快更改的实施速度，避免生产过程中的停机和延误。
以下是产品更改流程的重要性确保产品质量：通过对产品进行正确的更改，可以减少产品的缺陷和问题，提高产品的质量和可靠性。
产品更改流程的基本步骤•以下是产品更改流程的基本步骤•提出更改需求：相关部门或人员根据市场需求、产品质量要求或生产过程中的问题提出更改需求。
•评估更改需求：对提出的更改需求进行评估，包括分析必要性、影响范围、成本和时间等方面。
•制定更改计划：根据评估结果，制定详细的更改计划，包括具体实施步骤、时间表和责任人等。
•实施更改：按照计划进行更改实施，包括硬件、软件、文档等相关内容的修改或更新。
•测试与验证：对实施后的产品进行测试和验证，确保更改达到了预期效果，没有引入新的问题。
•发布与实施：经过测试和验证后，将更改发布并正式实施，同时对相关人员和文档进行更新。
02产品更改流程详解当需要对产品进行更改时，由相关人员发起更改申请。
更改申请定义更改申请应包括更改原因、更改内容、更改影响范围等信息。
申请内容可以采用书面或电子方式进行申请。
申请方式审核内容审核更改申请的合理性、必要性以及是否符合公司政策规定。
定义由相关部门对更改申请进行审核和批准。
满天星201综合系统操作说明目录1、系统基本操作 (3)1.1正确开机步骤 (3)1.2用户登陆 (3)1.3退出系统 (3)1.4正确关机步骤 (3)2、管理人员一般操作 (4)2.1用户管理 (4)2.2工作站INI文件设置............................................................ 错误！未定义书签。
2.3电邮上传 (4)3、营运经理一般操作 (5)3.1影片管理 (5)3.2计划编排 (5)3.3设置连场 (5)3.4复制计划 (5)3.5计划管理 (6)3.6补登计划 (6)3.7货品设置 (6)3.8供应商设置 (6)3.9存货管理 (6)3.10商品管理 (7)3.11爱好分类设置 (7)3.12账户级别设置 (7)3.13交易规则设置 (7)3.14换领礼品设置 (8)3.15礼券用户管理 (8)3.16礼券类别管理 (8)3.17礼券管理 (8)4、财务人员一般操作 (9)4.1现金管理 (9)4.1.1开店/闭店 (9)4.1.2现金收发 (9)4.2售票补登 (9)4.3卖品补登 (9)4.4货品盘点 (9)4.5统计报表 (10)4.5.1营业分析 (10)4.5.2票务数据 (10)4.5.3实时票务数据 (11)4.5.4卖品数据 (11)4.5.5会员数据 (12)4.5.6礼券数据查询 (12)4.6明细查询 (12)4.6.1票务数据 (12)4.6.2卖品数据 (12)4.6.3会员数据 (13)4.7图形分析 (13)4.7.1卖品图形分析 (13)4.7.2票务图形分析 (13)5、售票员一般操作 (13)5.1会员操作 (13)5.2出售礼卷 (14)5.3售票 (14)5.4退票 (15)5.5验票 (15)5.6订票和售、退预订票 (15)5.7预缴款和交班退出 (16)6、售货员一般操作 (16)6.1售货端标准售货流程 (16)6.2售货端购物篮操作 (16)6.3售货端特殊操作 (16)满天星201综合系统操作说明1、系统基本操作1.1正确开机步骤a) 开启服务器电源，等待服务器完全准备就绪（注意此处必须等待至少5分钟以上）。
晋业V832新增和修改功能介绍晋业企业管理软件V8.32是V8.25的换代产品，主要在实用性、易用性和产品功能可扩展性等方面进行了改造。
该版本是晋业软件V8.3系列的基本版，近期将在此基础上陆续推出功能补丁。
V8.32与V8.25产品的注册码不同，旧用户如用白色单机加密狗的，必须更换为红色单机狗或网络加密狗，注册后才能将原数据升级。
下面以V8.25基版（未打功能补丁版本）为参照介绍V8.32产品的新增和修改功能。
一、全局性功能修改1、说明书修改重新编写了产品说明书，产品说明书包括电子版的《用户手册》（上册和下册），印刷版的《操作手册》两套手册。
新产品的说明书比之前产品的说明书增加了软件总体结构介绍、业务介绍和应用方案，是指导性和实用性很强的用户手册。
电子版《用户手册》详细介绍产品的安装、功能、操作方法、账套初始化以及各种应用方案，读者对象为用户的管理层、财务人员和网络管理员，以及经销商的技术员和销售员。
印刷版的《操作手册》介绍软件的基本结构和操作方法，读者对象为用户的普通操作员和经销商的销售人员。
2、权限管理修改以连锁、分销、集团企业的行政和业务权限层级管理为基础模型，并兼顾中小企业的扁平化管理模型，设计出既支持管理权逐级下放的人事管理模式，也支持扁平化的人事管理模式的的权限管理功能。
使新产品成为目前权限管理最先进的软件之一。
具有菜单权、单据功能权、单据格式权（内容权）、商品品类权、机构权、仓库权、经办人权、角色分配权、专项权等多层次的权限分类控制功能。
各级主管新增或修改操作员权限时，只能在自己的权限范围内向操作员授权。
此外，后台系统登录时不再选择公司机构，操作员开业务单据和查询报表时，可以选择自己有权限的业务机构开单或查询数据。
3、收款账户改为收款方式为了提高产品的易用性和可扩展性，新产品将收支账户改为收款方式，对于旧产品升级用户，需要保留收支账户的用法的，请与我公司技术部联系，可通过快捷键开放原收支账户的功能。
ORM使用手册一、使用说明 (2)二、代码生成器 (2)2.1使用代码生成器 (2)2.2使用代码 (4)三、查询......................................................................................................................................... .. 53.1 单表查询 (5)3.1.1 查询全部字段 (5)3.1.2 查询部分字段 (5)3.1.3 字段重命名查询 (5)3.1.4 条件查询 (6)3.2 关联查询 (6)3.2.1 关联语法一 (6)3.2.2 关联语法二 (7)3.3 扩展方法 (8)3.3.1 FirstOrDefault() (8)四、新增......................................................................................................................................... .. 84.1 单表操作 (8)4.2 多表操作 (8)4.2.1 MySQL/SQLServer多表操作 (8)4.2.2 Oracle SEQUENCE多表操作 (9)4.2.3多表操作扩展方法 (10)4.2.3.1 GetLastId () (10)4.2.3.1 GetNextId () (10)4.2.3.1 GetMax() (11)五、修改.........................................................................................................................................115.1 基于轨迹修改 (11)5.2 非轨迹修改 (12)六、删除.........................................................................................................................................126.1 基于轨迹删除 (12)6.2 非轨迹删除 (13)七、更新历史 (13)7.1 v1.0.0 2008-07-23 (13)7.2 v0.1.0 2008-06-03 (13)一、使用说明ORM系统采用与微软LINQ to SQL相似的操作方式，支持类似LINQ语法查询与基于轨迹的增删改操作。
易哇云商使用手册（PC版）1·登录1.1 登录须知首次登陆请点击图中的“企业设置”，点击后出现以下界面1在“企业账号”这个框后面输入注册的手机号码，输完之后点击“验证账户”自动跳回图一界面，然后在“用户代号”后面输入登陆账号，在“密码”后面输入登陆密码，可在“记住密码”那里打勾✔，下次登陆则不需要输入密码，然后点击“确认✔”，则可顺利进入系统1.2 企业账号企业账号由6-12位的大写字母和数字组成，主要用于登录系统时使用。
建议您用企业名称的拼音首字母或英文名，也可以根据实际情况确定。
例如：重庆易哇科技有限公司企业账号可设置为CQYVKJ。
2·商品资料2.1 商品编码点击“商品编码”出现如图先点击我们需要增加的类别项，比如“杯子”，点击“杯子”，然后点击“增加”，出现如图在对应的框内输入对应的资料，打*号的为必填，其他可以根据情况选填“其他属性”也可以根据实际情况选填，“商品颜色”必填“特价”那个框打勾✔的话就是不参与打折，填好之后点击“确认✔”即可用excel导入的方式为：第一次请点击“导出”到桌面，然后去桌面打开表格，表格如下商品ID不用填，商品名称货号进价请复制供应商给你的电子档计量单位填“个”，品牌填供应商名字，类别在电脑上建的什么类别，表格必须填写一致，否则无法导入，尺码组如果有多个尺码请用英文的逗号隔开，如果没有分则填入F（F的意思是单品），厂家编码填入厂家首字母缩写，零售价根据自己的利润方式来定，公式：=ROUNG(进价下面第一个数据*利润比，0)，特价产品输入1，不是特价输入0，多颜色也是与尺码一样，用英文的逗号分开，没有分颜色请输入均色表格完成之后，请与供应商给你的数据做对比，一致即可保存，不一致请检查然后打开商品编码，点击“载入”，找到你做的表格，双击，是否载入数据，点是即可增完资料之后，商品编码的界面，按住键盘上面的CTRL+b 全部产生条码2.2 商品类别点击“商品编码”进入以下界面，右击“所有类别”出现如图然后在点击再“增加下级”在“类别名称”输入需要增加的类别，点“确认✔”即可。
DCPDM 用户手册非常感谢您选购神州数码PDM管理软件。
内容：术语，概念，约定以及一般性的使用功能。
读者：绝大多数PDM的使用者约定：本使用手册中所指的本软件是指DCPDM软件包所有应用软件。
目录第1部分用户使用指南 (2)1.1 系统界面介绍 (2)1.2 图纸管理 (3)1.2.1 功能简介 (3)1.2.2 AutoCAD图纸对象操作 (4)1.3 文档管理 (17)1.3.1 功能简介 (17)1.4 零部件及结构管理 (22)1.4.1 功能简介 (22)1.4.2 产品结构关系操作 (25)1.5 工艺路线管理................................................................ 错误！未定义书签。
1.5.1 功能简介................................................................ 错误！未定义书签。
1.5.2 创建工序................................................................ 错误！未定义书签。
1.5.3 创建工艺路线........................................................ 错误！未定义书签。
1.5.4 组织工艺路线........................................................ 错误！未定义书签。
1.6 流程管理操作指南 (30)1.6.1 功能简介 (30)1.6.2 物料审批流程 (30)第1部分用户使用指南1.1系统界面介绍1、导航器窗口由对象和工作区两个标签页组成，其中对象区：以一个树状列表列出PDM系统中涉及到的各种数据对象，可在对象区完成数据对象的创建，权限管理等工作；工作区：在工作区中记录数据对象的审批历史记录等信息。
新平台的使用流程是
1. 注册新平台账户
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8. 私信其他用户
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以上是新平台的使用流程，希望能够对您有所帮助。
1.0目的本程序旨在明确商品中心及直营中心各店铺对商品新增汰换的控制标准和操作流程，以满足目标顾客及公司关于品类优化的要求。
2.0适用范围本程序适用于直营中心所属所有商品的经营活动。
3.0相关文件3.1《供商准入作业流程》3.2《供商清户作业流程》3.3《联营供商管理流程》3.4《大红门/石景山DC商品汰换操作流程》3.5《状态六八商品处理规范》5.0商品新增的操作流程5.1新品定义：特指未上市公开销售的商品，在产品周期中处于导入期。
5.2新品开发的重要性5.2.1新品是保证物美公司经营持续健康发展的生命线。
新品的上市可以起到巩固公司知名度和良好的口碑，吸引主力消费层的重要作用。
它使公司永远站在市场的时尚前沿。
5.2.2采购部应在第一时间将新品引进物美各店铺，为公司创造利润增长点。
5.3新品开发的范围包括以下几类5.3.1应季的新商品；5.3.2传媒大力推广的新商品；5.3.3更新换代的商品；5.3.4自有品牌开发及设计的商品；5.3.5突出地方特色的商品；5.3.6节日或重要事件有关的商品；5.3.7商品组织表中规定的品类；5.3.8价格带有缺失需要补齐的商品；5.3.9顾客提出的新品；5.3.10同一业态下的市场一线品牌商品必须引进。
5.3.11联营商品的引进，参见《联营供商管理流程》。
5.4进入物美各业态店铺进行销售的商品必须具备以下特征5.4.1合法的进货渠道5.4.1.1采购经理必须选择符合国家相关法律法规的供商。
5.4.1.2采购经理在选择供商时应遵循减少中间环节的原则，优先选择直接生产厂或中间环节少的供商。
对联采提供的商品和自有品牌商品应首先予以落实。
5.4.2适销对路的商品5.4.2.1采购经理应针对不同业态和不同的目标顾客群选择国际国内或当地已经成熟的知名品牌、特色商品向物美各业态店铺分配。
5.4.2.2各业态、各门店组的商品新增汰换应遵循1/3原则，即每年各店铺应有1/3的商品不断引进，1/3的商品不断汰换，通过商品不停更新，随时给顾客焕然一新的感觉，进一步提高顾客的忠诚度和满意度。
5.4.2.2物美各店铺销售的商品必须符合与该产品有关的国际标准、国家标准、地方标准及物美店铺和配送中心的收货标准。
5.4.3符合季节销售趋势5.4.3.1在店内销售的商品按照季节性要求应遵循早进早出的原则。
为了做到早进早出，必须在该商品的销售高峰到来之前提前进店展示，为了出得干净彻底，宁愿放弃末班车的销售，也不要一直卖到无人购买而造成库存积压。
5.4.3.2为了保证商品组织结构的完整性，根据实际需要，大卖场业态店铺可适当保留各季节品类中一至两个品项数，以更好满足顾客需求。
5.4.4合理的库存目标5.4.4.1在店内销售的产品应达到货架陈列丰富，货源储备充足但又不超过库存目标的要求。
5.4.4.2采购经理不仅要不断引进新品，同时要不断清除旧品，遵循一增一汰的原则，以保证新鲜和有活力的商品与库存结构。
5.4.5拟定有竞争力的价格5.4.5.1各业态的商品售价不得高于同业态超市的市场平均价格。
5.4.5.2大卖场高敏感商品应100%低于竞争对手，敏感商品售价应70%持平或低于竞争对手；综超及便超高敏感商品应100%持平于竞争对手，综超敏感商品售价应70%持平或低于竞争对手。
更为具体的价格竞争质量目标参见《市场调研管理流程》。
5.4.6有针对性的销售规格5.4.6.1物美店内销售的商品其销售规格是以物美单位为换算标准，每一个物美单位所对应的商品容量、个数、体积等由采购经理根据当地市场以及物美各不同业态决定。
允许同一种商品既有拆零包装又有整箱量贩的情况发生。
5.4.6.2在店内销售商品的价签，其中涉及的内容如：品牌、品名、销售规格、售价、产地、等级等必须描述清晰、文字规范，同时符合国家物价局的标准。
5.5年度品项配置计划及季节性品项配置计划的提出与制订5.5.1年度品项配置计划的提出与制订5.5.1.1每年由品类管理部按照不同业态，以门店组为单位制订《年度/门店组品项配置计划》，报商品中心高级总监批准。
5.5.1.2年度品项配置计划的内容包括：从大分类至外部商品组的品类描述、各外部商品组的品类策略、各品类的品项配置计划数上下限、各小分类的毛利率指标及商品初始加价率指导性指标、各小分类的库存周转指导性指标。
5.5.2季节性品项配置计划的提出与制订5.5.2.1针对重大节日，如元旦、春节、中秋、国庆节，品类管理部应提前三个月制订《季节性品项配置计划》，报商品中心高级总监批准。
5.5.2.2《季节性品项配置计划》的内容包括：抽取从大分类至外部商品组的季节品类描述、各季节品类的品项配置计划数上下限、季节商品到店时间、季节商品撤店时间。
5.5.2.3由于季节性品项配置数具有临时进出的特点，因此，季节性品项配置数不计入年度品项配置数计划。
5.6新品的提出5.6.1采购经理根据品类管理部制订的《年度/季节性品项配置计划》并结合实际需求选择新品，报各品类采购部高级经理审批。
5.6.2若新品为新的供商，采购经理按照《供商准入作业流程》对新供商进行合同及资质确认。
5.6.3采购经理在报批新品时，同时提供以下相关文件：5.6.3.1产品相关合法性文件5.6.3.2报批样品或新品图片以及供商报价单，报批后由采购经理负责将样品返还供商，品尝性样品除外（公司不保留样品）。
5.6.4新品的增加需符合《年度/季节性品项配置计划》对品项配置数的要求。
短期内超过品项配置数目标的，需经品类管理部批准；长期性单品过多或不足，以至影响该《年度/季节性品项配置计划》指标，需报商品中心高级总监批准。
5.6.5采购经理在报批新品时还需提交“新品清单”，内容包括：商品所属分类描述、商品名称描述、条形码、规格、等级、包装单位、产地、供商名称、保质期、税率、配送包装、进价、售价、初始加价率、是否退换货、适用门店等主要信息。
5.7新品审批过程5.7.1采购经理将以上文件备齐交品类采购部高级经理审批，并在“新品清单”上签字确认。
做为商品采购的源头部门，品类采购部高级经理需要审批的主要内容包括：5.7.1.1新品引进是否符合物美商品准入的要求，例如是否属于新品开发的范围、是否符合进店特征、是否按照公司的赞返要求获取了相应收入（如新品上架费）等；5.7.1.2新品引进是否在《年度/季节性品项配置计划》控制范围内，如不符合要求，品类采购部高级经理需在“新品清单”上进行书面解释；5.7.1.3新品是否放置在了正确的分类中，该新品适合在哪一个门店组销售；5.7.1.4商品的名称描述是否符合系统规定，以保证系统描述中涉及的界面字段如店铺价签、收银小票、销售报表、订货描述、收货描述、结算描述正确无误。
5.7.1.5商品的进价是否为同行业的最低价格；5.7.1.6商品售价是否处于同行业同类商品的正常水平，初始加价率是否在公司规定范围内，与竞争对手相比，我们的售价是否有竞争力；5.7.1.7新品的到货是否有能力满足未来店铺订货需求；5.7.1.8新品的包装是否可以满足配送要求，保证店铺处于安全库存目标范围内；5.7.1.9如无商品中心高级总监的签字认可，采购高级经理无权决定新品不能退换货；5.7.1.10新品处于产品的市场导入期，因此，一旦进入物美各店铺销售，供商有责任根据不同业态制订促销推广计划。
采购高级经理需要对新品促销推广计划进行审核。
5.7.1.11自有品牌采购高级经理在审批自有品牌新品时，还应根据当年度自有品牌营销战略审核新品的引进是否达到预期目标，并提出建议替换的供商同品类、规格或价格带的商品。
5.7.2品类采购部高级经理签字确认后，采购经理将所有新品文件传递到品类管理部，由品类管理部复核采购经理提交的新品，并在“新品清单”上签字确认。
做为品类优化的关键环节，品类管理部需要复核的主要内容包括：5.7.2.1新品引进是否符合物美商品准入的要求；5.7.2.2新品引进是否在《年度/季节性品项配置计划》控制范围内；5.7.2.3新品是否放置在正确的分类中，适合在哪一个门店组销售；5.7.2.4商品进价及售价是否处于同行业同类商品的正常水平，初始加价率是否在公司规定范围内；5.7.2.5新品的包装拆零是否可以满足配送要求，保证店铺处于安全库存目标范围内；5.7.2.6新品是否可以退换货。
5.7.2.7通过市场调研、经营分析等手段在对样板店进行定期品类循环评估时，如果品类管理部商品规划部门发现某外部商品组的品类出现必卖品牌、必卖商品、价格带、商品规格等出现严重缺漏现象，应责成相关品类采购将缺漏项限期补齐。
5.7.2.8基于自有品牌在公司的战略地位，一旦各品类有自有品牌引进，品类管理部将协调相关品类与自有品牌部门共同讨论，重新规划各业态涉及相关品类的商品结构及商品配置。
5.7.2.9在1/3原则指导下，每月各门店组新增（含状态恢复，但不包括季节性商品）商品品项数控制在3%左右比较适宜。
5.7.3直营中心支持部对新品资质的合法性进行审核，并在“新品清单”上签字确认。
5.7.4配送中心针对配送新品，审核配送包装及储位的分配是否充足，并在“新品清单”上签字确认。
5.7.5资讯部审核新品清单上的录入信息是否按照系统设置要求填写齐全，并严格按照采购部填写的信息录入系统。
5.7.6在每年的3月、6月、8月、12月空间管理部按照《店铺棚割实验推广计划》从各品类中分别抽选出一个大分类或中分类，在空间实验室制作棚割图。
期间所有商品的新增均需制作棚割图，店铺按照棚割图完成陈列呈现。
经过一个月的试运行效果观测，最终确定将棚割图向各门店组推广。
如遇到新品的资质不合格，则由直营中心支持部及时通知品类管理部，品类管理部将通知空间管理部停止该新品的棚割实验。
5.7.7未来SAP系统上线后，新品首次订货将由采购经理完成。
新品首次订货操作流程将在未来系统上线前另行在本流程中补充规定。
5.7.8新品录入系统后，通常采购部对其销售状态的指令是“正常1”。
6.0商品汰换的操作流程6.1新品从到店开始，由采购部进行销售追踪。
采购部根据追踪结果采取相应的处理措施。
6.2销售追踪的结果会出现三种情况：高于平均销售水平、达到平均销售水平、低于平均销售水平。
6.2.1高于平均销售水平：指商品周销售额排行处在前80%水平上，又称之为A类商品。
6.2.2达到平均销售水平：指商品周销售额排行处在前95%水平上，扣除A类部分的又称为B类商品。
6.2.3低于平均销售水平：指商品周销售额处在倒排行5%水平上，又称之为C类商品。
6.3针对以上三种情况，采购部通常采取的处理措施有：对于A类商品，应设法保持该商品的优秀业绩（例如低价策略、大宗团购、持续促销、防止畅缺等）、对于B类商品，应利用促销手段刺激销售额和销售量的攀升、对于C类商品应仔细甄别后立即采取汰换等措施。
