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事业单位人员信息复核表
备注：
1.本人及各单位汇总填报人员需认真填写此表，确保信息真实有效。
2.区编办审核所在机构名称、所在内设机构、编制经费形式、人员状态中的是否在编、进入形式、进入时间、入编时间、入编文号等信息。
3.区委组织部审核人员分类、人员状态中的兼职领导、领导职务级别、非领导职务级别、职务、是否高配、是否公务员登记、任现职时间及其他按照管理权限审核的个人档案信息。
4.区人社局审核人员状态中的是否在岗、岗位类别及其他按照管理权限审核的个人档案信息。
5.此表需经本人签字、单位负责人审定签字、盖单位公章分别报区编办、区委组织部、区人社局审核盖章后交区编办南501室，由于本次实名制数据库复核完善后不得随意修改人员信息，请各单位高度重视，确保数据的完整性、准确性和规范性。
6.请用A3纸张打印此表于11月30日之前全部审核盖章完交至区编办，没有按要求在11月30日前完成数据信息采集、审核和报送工作的，造成实名制数据库无法在规定时间内完善的责任由单位自负。
1、控制描述：2、报表项目及认定：应付职工薪酬: 存在、完整性3、测试样本来源：人员变动通知单（新聘用或离职）4、内部控制频率：根据企业具体情况填写，如每日多次5、抽样方法：随机抽样6、测试样本量：7、测试内容：预审测试测试情况记录：年审测试：测试情况记录：根据审计需要得到的信赖值填写。
注意：1.如果期中测试，全部样本可分为两批（预审+年审），如果只执行一次测试，则可删除第二个测试情况记录表；2.除编制内员工聘用与离职外，需要考虑对派遣员工的合同签订与解除的的控制。
被审计单位：XX公司编制人：张三日期：2014/X/X 索引号：FC4-R2财务报表截止日/期间：2013/12/31复核人：李四日期：2014/X/X 页次：1、控制描述：2、报表项目及认定：应付职工薪酬: 存在、计价和分摊3、测试样本来源：2013年度所有工时记录单表4、内部控制频率：根据企业具体情况填写，如每日多次5、抽样方法：随机抽样6、测试样本量：7、测试内容：初始测试测试情况记录：工时审核（R2)有效性测试根据审计需要得到的信赖值填写。
注意：1.如果期中测试，全部样本可分为两批（预审+年审），如果只执行一次测试，则可删除第二个测试情况记录表；年审测试：测试情况记录：10、测试结论：8、考虑扩大测试范围（如适用）9、控制缺陷（如适用）被审计单位：XX公司编制人：张三日期：2014/X/X 索引号：FC4-R3财务报表截止日/期间：2013/12/31复核人：李四日期：2014/X/X 页次：1、控制描述：2、报表项目及认定：应付职工薪酬：计价和分摊、存在、完整性； 其他应付款：计价和分摊； 存货（生产成本）：计价和分摊； 在建工程：计价和分摊； 管理费用、销售费用：准确性；3、测试样本来源：2013年度各月员工工资明细表4、内部控制频率：根据企业具体情况填写，如每日多次5、抽样方法：随机抽样6、测试样本量：7、测试内容：初始测试测试情况记录：工资计提与分配(R3)有效性测试根据审计需要得到的信赖值填写。
人才资格审核申请表
（
二
）
企
业
自
评
人
才
入
户
在符合自评资格的企业中从事技术岗位或担任中层以上管理职务，在该企业参加社会养老保险满1年，且具备下列条件之一，提供《东莞市企业自评人才入户推荐表》：
□最近24个月缴纳工资薪金个人所得税累计满1000元；
□在该企业参加社会养老保险满3年；
□参加市、镇举办的技能竞赛并获得奖励；
□在该企业工作期间获得镇街以上表彰奖励；
□近5年由所在企业选派参加国内外培训或在职教育并取得证书；
□企业紧缺技术岗位的员工。
石嘴山市人民政府办公室关于印发《石嘴山市高层次人才分类认定和优厚待遇保障办法》的通知文章属性•【制定机关】石嘴山市人民政府办公室•【公布日期】2020.01.11•【字号】石政办规发〔2021〕1号•【施行日期】2021.03.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文石嘴山市人民政府办公室关于印发《石嘴山市高层次人才分类认定和优厚待遇保障办法》的通知石政办规发〔2021〕1号各县区人民政府，市政府各部门、直属单位：《石嘴山市高层次人才分类认定和优厚待遇保障办法》已经市人民政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
石嘴山市人民政府办公室2021年1月11日石嘴山市高层次人才分类认定和优厚待遇保障办法第一章总则第一条为落实十九届五中全会精神，深入实施人才强国和创新驱动战略，建立科学、规范的高层次人才分类评价和待遇保障政策体系，着力打造适应石嘴山市高质量发展需要的人才队伍。
根据中央、自治区相关人才政策和《石嘴山市实施人才强市战略推动转型发展高质量发展的实施意见》（石党办发〔2020〕32号），结合我市实际制定本办法。
第二条本办法所称高层次人才，是指从市外全职引进或我市自主培养，在各领域取得重大成就、作出突出贡献，或急需紧缺、具有一定创新创业潜质的全职人才。
第三条高层次人才认定坚持德才兼备、业内认可和公开、公平、公正的原则；高层次人才优厚待遇保障坚持以人为本、分层分类、公开透明、全面务实的原则。
第二章高层次人才认定范围及程序第四条高层次人才认定不受国籍、户籍的限制，凡在石嘴山市企事业单位、社会组织工作，与用人单位签订劳动合同（聘用合同）并缴纳社会保险费的均可申报认定；已经自治区认定的5类人才不再申报，直接予以认定。
公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员不列入认定对象。
第五条高层次人才认定根据我市经济社会发展和人才需求状况制定，划分为A、B、C、D、E、F类，并根据实际情况适时调整，实行动态发布。
索引号：WP12110页次：1/1编制人：日期：复核人：日期：是/否/不适用备注客户的诚信是/否/不适用备注②当审计时发现问题是否如实进行解释和解决审计范围和执行审计工作的时间安排考虑因素：①近三年关键管理人员变动频繁，如总经理、关键技术人员、总会计师②最近有迹象显示关键管理人员将在短期内离职 (2)是否有迹象表明管理层不够诚信？①在上期审计中是否如实披露信息（3）本期或前期审计发现的重大事项处理是否妥当（4）审计范围是否受到重大限制，以致可能需要对财务报表出具保留意见……(4)客户是否曾就审计范围向项目组成员施加限制？①干扰注册会计师的审计方案，限制其初步确认的审计范围②在以往审计年度客户是否有过上述行为被审计单位：考虑因素：(1)客户的所有者或者关键管理人员是否发生重大变动？项 目③管理层的表现在社会上是否产生负面影响④对公司基本情况未能做充分介绍，通过外部信息发现还有其他的业务或投资信息来源：项目：业务保持财务报表截止日/期间：项 目（1）审计范围是否发生变化（2）客户对已审计财务报表的预期使用方式和财务报表公布的最后期限是否发生变动一、客户情况评估(3)客户是否存在舞弊或违法行为，或已受到这些方面的指控？在公开媒体或其他渠道是否有不利的消息，如正在被调查、涉及行贿或受贿、被起诉等索引号：WP12110页次：1/1编制人：日期：复核人：日期：被审计单位：项目：业务保持财务报表截止日/期间：经营风险是/否/不适用备注财务状况是/否/不适用备注(1)客户是否处于本所准备退出服务的行业？①该行业的发生风险的影响超出了事务所的接受能力项 目②客户业务已经走出事务所本身能力 (2)客户的业务性质是否发生重大变化？①客户的业务性质发生重大变化而导致主营不突出信息来源：考虑因素：(4)是否对客户会计记录的可靠性产生疑问(5)客户是否采用过于激进的会计政策(6)是否就重大会计问题与客户存在未解决的分歧(4)客户的法律诉讼形势是否发生重大变化？涉及重大法律诉讼且没有初步结案或者其结果会导致公司持续经营能力有重大影响(1)客户经营状况是否发生重大变动以致对其财务状况产生不利影响？(2)客户是否存在未披露的重大关联方交易结论：经初步评估，我们认为客户的财务状况风险级别为：（高/中/低）(3)客户的内部控制是否存在重大缺陷项 目②客户的业务性质发生重大变化，经营的业务为高风险业务(3)客户是否难以持续经营？信息来源：考虑因素：结论：经评估，我们认为客户的经营风险级别为：（高/中/低）索引号：WP12110页次：1/1编制人：日期：复核人：日期：被审计单位：项目：业务保持财务报表截止日/期间：确定审计的前提条件是否存在：是/否是/否/不适用备注项 目管理层的责任包括：根据本所目前的情况，考虑下列事项：（一）项目组的时间和资源考虑因素：财务报表的性质（如，财务报表是合并财务报表还是单体财务报表）被审计单位的性质（如，被审计单位是商业企业、公共部门实体还是非营利组织）编制财务报表的目的(如，编制财务报表是用于满足广大财务报表使用者共同的财务信息需求，还是用于满足财务报表特定使用者的财务信息需求）（1）根据本所目前的人力资源情况，是否拥有足够的具有必要素质和专业胜任能力的人员组建项目组二、本所情况评估管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见向注册会计师提供必要的工作条件，包括允许注册会计师接触与编制财务报表相关的所有信息（如记录、文件和其他事项），向注册会计师提供审计所需的其他信息，允许注册会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员……（2）是否能够在提交报告的最后期限内完成业务管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否可接受考虑因素：情况描述项 目按照适用的财务报告编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映（如适用）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报法律法规是否规定了适用的财务报告编制基础……索引号：WP12110页次：1/1编制人：日期：复核人：日期：被审计单位：项目：业务保持财务报表截止日/期间：是/否/不适用备注是/否/不适用备注是/否/不适用备注（2）初步确定的项目组关键人员是否了解相关监管要求或报告要求，或是否具备有效获取必要技能和知识的能力结论：经初步评估，项目组（具备/不具备）足够的时间和资源完成项目。
深圳市高层次专业人才认定申请核准表主管单位法人代码人事代码联系人联系电话申报单位法人代码姓名性别证件类别国籍（户籍所在地）出生年月证件号码学历（学位）毕业院校和时间所学专业从事专业归口行业分类技术职称单位类别工作单位行政职务工作关系调入深圳时间户籍迁入深圳时间工作关系转入现单位时间申报者联系方式手机办公电话通信地址专家类别授予时间获奖类别获奖时间担任项目任职起止时间职务其他主要业绩取得时间主要业绩、成果和贡献（限300个汉字）姓名现申请认定级别原认定级别原认定时间年月日申请认定符合的认定标准所在单位推荐意见年月日主管单位审核意见年月日以下栏目由市人事、劳动和社会保障部门填写受理部门意见年月日审核部门意见年月日核准意见年月日公示结果年月日备注：表中有□的栏目，请在相应项划“√”。
填表说明：1.人事代码是指申请人所在单位在市或区人事部门办理人事立户的代码。
2.户（国）籍地是指申请人的户籍（省市地名）或者国籍（国家名称）。
3.技术职称是指专业技术资格或技能人才的技术等级。
4.归口行业分类按下列填写：电子信息、仪器仪表、化工、机械、汽车、电力、生物技术、制药、建筑、材料、能源、纳米、环保、轻工、纺织、服装、农（林）业、金融保险证券、物流、会展、旅游、医疗卫生、教育（科研）、体育、文化艺术、社会科学、新闻传播、企业管理、其他。
5.专家类别、获奖类别、担任项目职务、其他主要业绩等分别填写一项与年度公布的《深圳市高层次专业人才认定标准》对应级别相关的项目（奖项）。
截止日期：取项目信息截止日期复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复核日期索引号：DC-1索引号：DC-2索引号：DC-3前任注册会计师对后任注册会计师关于沟通函的复函与前任注册会计师的沟通函A会计师事务所：S公司拟聘我所为其执行20×7年度财务报表审计业务，按照中国注册会计师审计准则的规定，经该公司同意，我们就如下问题与贵所及相关注册会计师沟通，烦请贵所根据所了解的事实在收到本函后尽快作出答复：1．该公司管理层的诚信情况；2．贵所与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；3．贵所与该公司治理层沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷；4．贵所认为导致该公司变更会计师B会计师事务所：贵所发来的《沟通函》业已收悉,现将我们所了解的有关S公司(以下简称“该公司”)的事实答复如下：1．该公司管理层的诚信情况2．我所与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧3．我所与该公司治理层沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷4．导致该公司变更会计师事务所的原因（A会计师事务所盖章）前任注册会计师：A会计师事务所后任注册会计师：B会计师事务所被审计单位：S公司与前任注册会计师进行沟通，获取有关被审计单位以及前任注册会计师审计情况的信息。
二、审计程序一、审计目标截止日期：取项目信息截止日期复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复核日期附件：问题获取的确认函（不含有使用限制条款）S公司董事会：贵公司已允许B会计师事务所作为后任注册会计师与我们沟通，允许我们对B会计师事务所的询问作出充分答复，并允许其查阅我们审计贵公司20×6年度财务报表形成的审计工作底稿。
B会计师事务所查阅工作底稿旨在了解贵公司及我们审计中的有关情况，以协助其对贵公司20×7年度财务报表的审计制定审计计划。
请贵公司在本确认函上盖章并署明日期后寄给我们，以示对上述内容的确认。
[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]合同完工%：是Milestone所具体对应的销售合同的完工比例；原则上，在BILL节点上的完工%应与收款%一致。
本“项目立项/Review信息表”取代原项目立项表的功能，在项目立项和后续Review是予以填报。
填报人，原则上是项目经理；如无明确指定，由其主管项目总监或技术总监作为一级Review人。
立项之后，一级Review时间是每月的第一和第三个工作周的周四，并于当日邮件提交完整的表格内容至VP和LOB PMO；其它工部分可不填写）经一级Review人邮件提交至VP和LOB PMO。
项目组成员名单：填写当期一周内进入项目组工作的成员名单，并标注其投入项目的工作天数（可以小数形式反映为整周全时工作。
“项目提交进度里程碑的定义”，此处的进度里程碑定义，应至少包含所有的BILL和UNBILL收入的确认节点，每个截至2008.12.31.实际执行%：如立项日期在2009年1月1日之前，则填写此项数据。
如果项目中由多个合同构成，可合同的执行比例。
此项数据须经PMO复核。
里程碑A：由PMO提供数据。
里程碑B：由PMO提供数据。
项目整体完工%：是指Milestone节点所代表的整个项目的完工比例。
可由LOB PMO计算提供。
“项目对应合同信息”，此处逐行列出本项目所对应的全部销售合同信息。
这些数据需经PMO复核其准确性。
BILL/UNBILL：是指Milestone节点是否对应了销售合同条款中明确的开票收款点，如是，则填写BILL；如否，则填支持材料：充分可验证BILL/UNBILL收入确认的支持材料，可以是用户证明类或者内部支持文档。
对于截至年底的进度里程碑编号：每个合同的BILL和UNBILL收入点，都是一个Milestone节点。
原则上，每一个合同的Milestone节过100万元人民币的合同，其Milestone节点的时间间距不应超过1个月。
