数电发票 操作手册

采购发票操作手册

1. 新增采购发票

路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票新增

在新增界面，选择【供应商】，源单类型选择外购入库单，然后在选单号中按F7选择相应的外购入库单，入库单的内容会自动带到采购发票，对应发票维护好币别和单价（币别默认都为人民币），其次还需要维护纸质发票号和往来科目（采购发票的往来科目都为应付账款-应付账款）

采购发票做完之后只需要保存即可，由财务部审核

选单号中按F7，进入外购入库的序时簿界面，可以按Ctrl键选择多张外购入库单。注意外购入库单的数量合计应该等于采购发票上的数量

采购发票上的单价以发票为准，录完之后需要查看【金额】总合计和【税额】总合计跟纸质发票是否相同，如果由于精度问题产生数据偏差，在系统中手工调整。

特殊情况：发票数量小于外购入库单的数量，需要拆弹。

操作：在外购入库单序时簿界面点击右键，选拆弹，进入拆弹界面如下图所示:

拆分数量以发票上的数量为准

2. 费用发票的新增

如果购货发票带有费用发票，在采购发票的序时薄界面选择【费用】，系统自动弹出一个提示框，点击是进入到费用发票界面

在费用发票界面，单据头的纸质发票号和物料需要选择，单据体的【费用代码】【数量】【单价】【税率】按照纸质单据填写，其中费用代码处按F7选择相关的费用类型即可，如果没有想要的费用类型可以联系计控处进行添加。

注意：多分录的外购入库单需要全部选择，不可以只选择其中的某几条分录

例如：下图中编号为WIN000116的外购入库单包含三种物料，紫铜皮、紫铜管和紫铜棒，如果采购发票是50公斤的紫铜皮，不可以只选择第三条分录（50公斤紫铜皮），我们需要做拆单处理

如上图所示：将0.5MM的紫铜皮拆分50公斤和发票对应起来。

数电票的操作流程

在数字化时代，纸质票据已经逐渐被电子票据所取代。数电票是指以电子形式存在的票据，它使用数字技术和电子签名来实现票据的发行、传递、支付和清算等功能。数电票在商业交易中具有极大的便利性和安全性，使得票据交易变得更加高效和便捷。以下是数电票的操作流程。

一、开立数电票

1. 开立人登录电子票据系统，填写票据信息，包括票据种类、金额、付款人、收款人等信息。可以选择电子签名或者数字证书来确认票据的真实性和合法性。

2. 核验票据信息，确认无误后，系统将生成电子票据并保存在数据库中。同时，系统会生成一个唯一的电子票据号码，作为票据的唯一标识。

3. 开立人可以选择将电子票据发送给收款人，或者将电子票据存档备查。

二、传递数电票

1. 开立人可以通过电子邮件、短信、即时通讯工具等方式将电子票据发送给收款人。收款人收到电子票据后，可以立即核验票据信息。

2. 收款人若需传递电子票据给其他人，也可以通过电子方式进行传递。整个过程中，不需要纸质票据，大大减少了传递的时间和成本。

三、支付数电票

1. 收款人在收到电子票据后，可以选择使用电子支付方式来进行支付。比如通过网银、手机银行、第三方支付平台等方式进行资金转账。

2. 在资金转账过程中，收款人需要填写电子票据号码和其他必要信息，以确保款项能够准确支付给付款人。

3. 付款人收到款项后，电子票据系统会进行自动核验，并将支付情况实时反馈给收款人。

四、清算数电票

1. 支付成功后，电子票据系统会自动进行清算，更新票据的支付状态，并生成相应的支付凭证。

2. 收款人和付款人可以在系统中查看支付凭证，以确认支付的真实性。

3. 在票据到期日或者兑付日到来时，系统会自动进行票据的结算和兑付，保证交易的安全、顺利进行。 以上是数电票的操作流程，通过电子化的方式对票据交易进行管理，使得票据交易更加高效和安全。数电票的出现将极大地促进了商业交易的发展，成为数字化时代票据交易的主流形式。

数电发票 操作手册

以下是数电发票的操作手册：

1. 登录数电系统：在浏览器中输入数电系统的网址，进入登录页面。输入正确的账号和密码进行登录。

2. 创建发票：在数电系统的主界面上，找到"发票"选项，并点击进入。选择"创建发票"，填写相关信息，如购买方信息、商品信息、价税合计等。确认无误后点击"保存"。

3. 编辑发票：如果需要修改已创建的发票，可以在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。找到需要编辑的发票，在右侧点击"编辑"按钮，修改相关信息后保存。

4. 打印发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。选择需要打印的发票，在右侧点击"打印"按钮。选择打印机并确认打印设置，点击"打印"按钮开始打印。

5. 导出发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。选择需要导出的发票，在右侧点击"导出"按钮。选择导出的格式，如Excel、PDF等，点击"导出"开始导出。

6. 查询发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。在查询栏中输入相关信息，如发票号码、购买方信息等，点击"查询"按钮开始查询发票。

7. 删除发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。选择需要删除的发票，在右侧点击"删除"按钮。确认删除操作后，该发票将被永久删除，请谨慎操作。

8. 导入发票：在主界面上找到"发票"选项，并点击进入。选择"导入发票"，选择需要导入的发票文件，点击"导入"按钮开始导入。

请根据实际情况进行相应的操作，如有需要，也可参考数电系统的帮助文档或联系相关技术支持人员。

第二讲数电发票操作指引

第二节 开票员授权操作

登录电子试用局进行开票员授权操作，具体操作步骤如

下：

第一步，新增加的开票员需已在电子税务局完成自然人

用户注册及实名认证，如尚未注册，可通过：电子税务局登

录页--自然人业务--用户注册。

还可通过甘肃税务APP，点击个人业务--用户注册，完

成新用户注册。

第二步，企业的法定代表人或财务负责人以企业身份登

录电子税务局，进入--账户中心。

第三步，点击--人员权限管理，点击--添加办税人员，

在弹出界面录入新增人员相关信息，人员身份类型选项中选

择—开票员。

第四步，在弹出界面点击--人员权限配置办税权限，点

击确认，完成企业端添加开票员身份操作。

第五步，由被添加的开票员进行身份确认。有两种方式：

方式一，被添加的开票员在登录界面选择--企业业务，

以企业身份登录电子税务局，以被添加开票员身份信息登录

企业电子税务局，进入界面会弹出身份确认弹窗，选择对应

身份后点击确认，完成添加开票员操作；

方式二，被添加的开票员在登录页选择--自然人业务，

以个人身份登录电子税务局，进入--账户中心，在人员权限管理--待确认授权功能菜单中进行授权确认，点击确认完成开票员身份添加。