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《廉政风险防控台账目录》廉政风险等级标准一览表单位（科室）廉政风险点及防控措施一览表责任人签字：填报日期：年月日个人廉政风险点及防控措施一览表科室名称(公章) ：填表时间：年月日备注：1、本表一式四份，一份公示、一份单位存档、一份科室留存、一份交处纪检监察室；2、本表适用于处两级机关科室职权事项清理；3、填写内容如有需要，可续页。
岗位名称：填表时间：年月日备注：1、本表一式四份，一份公示、一份单位存档、一份岗位人员留存、一份交处纪检监察室；2、本表适用于处两级机关领导、两级机关中层干部及两级机关管理人员事项清理；3、填写内容如有需要，可续页。
科室名称(公章) ：绘制时间：年月日备注：1、本表一式四份，一份公示、一份单位存档、一份科室留存、一份交处纪检监察室；2、本表适用于处两级机关科室根据自身具有的职权，分项进行绘制权力运行流程图；3、每项职权须单独绘制一幅流程图；4、绘制内容如有需要，可续页。
岗位名称：绘制时间：年月日备注：1、本表一式四份，一份公示、一份单位存档、一份科室留存、一份交处纪检监察室；2、本表适用处两级机关领导、两级机关中层干部及两级机关管理人员根据自身具有的职权，逐项绘制权力运行流程图；3、每项职权须单独绘制一幅流程图；4、绘制内容如有需要，可续页。
1、单位党组织职权事项目录登记表单位名称(公章) ：填表时间：年月日备注：1、本表一式三份，一份公示、一份单位存档、一份交处纪检监察室；2、本表适用于处两级党组织职权事项清理；3、填写内容如有需要，可续页。
2、单位行政职权事项目录登记表单位名称(公章) ：填表时间：年月日备注：1、本表一式三份，一份公示、一份单位存档、一份交处纪检监察室；2、本表适用于处两级行政职权事项清理；3、填写内容如有需要，可续页。
单位党组织权力运行流程图单位名称(公章) ：绘制时间：年月日备注：1、本表一式三份，一份公示、一份单位存档、一份交处纪检监察室；2、本表适用于单位党组织根据自身具有的职权，分类进行绘制权力运行流程图；3、每类权力须单独绘制一幅流程图；4、绘制内容如有需要，可续页。
表格2：廉政风险点及防控措施登记表部门：餐饮保障事业部填表日期：2017年 3月 1日工作职责1、制定餐饮部经营方向和管理目标、规章制度和服务操作规程，做好人员考核、奖惩工作。
2、建立健全餐饮部统一的标准化菜谱，定期巡查菜肴和服务质量，发现问题及时整改。
3、做好餐饮部成本控制核算，对每月营业情况进行分析。
4、加强餐饮部的安全管理工作，对消防和卫生情况等进行检查，加强设备设施维修保养工作。
5、加强餐饮部培训工作，提高整体服务质量和技能水平。
序号岗位名称廉政风险点及表现形式风险等级防控措施1部长（副部长）1、利用职务之便变相收取或索取他人好处，收受吃请、红包、回扣等，为他人谋取私利。
一级严格按相关规章制度办事，加强自律，公平公正地办事、确保一视同仁，把工作落到实处。
2、在班组申购审核或在菜单用料审核时把关不严，缺乏监管，导致产生班组不廉洁行为的发生二级在行使业务或行政管理权、决策权时严格按相关规章制度办事，加强逐级监管，严格践行个人岗位职责，防止漏洞。
3、在餐饮部员工录用、考核、奖惩和晋升工作中，存在厚此薄彼现象，造成不公平现象。
二级认真核查材料，严格把好用人关，按《人事管理规章制度》办事，公平公正，拒收任何回扣、红包。
在考核时严格按照《考核金》相关规定范围内执行。
4、在日常管理过程中，缺乏管理力度，造成物品、食材损耗过大，导致资金浪费。
三级加强制度管理，形成常态化定期检查制度，加强员工个人岗位职责培训，防止物品资金浪费。
2厨师长（副厨师长）1、申购食品原材料时, 多订够数量，私带、私拿,损公肥私。
二级严格按照《餐饮部规章制度》执行，根据标准菜谱和就餐人数，严控菜肴原材料下单数量，杜绝此类现象，如有违规一并开除。
2、订餐时生人与熟人之间订餐标准不一致，收受礼品等好处。
三级严格按照《餐饮部规章制度》执行，加强自律，做到无论生人熟人都一样，绝不以权谋私，自觉抵制不良风气。
3、在日常开菜单过程中，收受供货商吃请、红包、回扣。
单位廉政风险点防控表
填表日期：年月日
1.本表一式四份，一份公示，一份存档，一份单位自留，一份报学校廉政风险管理工作领导小组办公室；
2.填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点防控表
所属单位：填表日期：年月日
1.本表一式四份，一份公示，一份存档，一份自留，一份报学校廉政风险管理工作领导小组办公室；
2.填写时一岗一表，如有需要，可另附页。
重点工作环节廉政风险点防控表
所属单位：填表日期：年月日
1.本表一式四份，一份公示，一份存档，一份自留，一份报学校廉政风险管理工作领导小组办公室；
2.如有需要，可另附页。
使用监管不严，不符合用印规定。
位，导致内部管理不规真、漏报、瞒报、错报违法肇事、加油维修保单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位（科室）名称：办公室综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信 主要工作职能息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作；负责综治和应急管理工作；负责局有关基建重 大项目的申报和统计工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作； 负责局领导交办的其他工作。
风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级 防范措施责任领导 责任科室制度不完善，执行不到 制度机制风险内部管理制度 二级范。
把关不严，造成信息失 政务信息管理 二级等情况。
公章管理二级岗位职责风险公车私用、违规停放、 车辆管理二级养管理混乱。
公务接待管理 存在超标或浪费现象 二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。
进一步建立健全和严格落实政务信 息报送、发布制度，加强政务信息发 布审核、复核；进一步提高信息工作水平。
实行过程监控和结果监控。
公务使用 公章，除发文外，必须经局领导签字 批准。
私人事务使用公章，个人申请， 科室负责人初审，报局领导审批。
强化教育，提高司乘人员整体素质； 科学调配车辆，强化节能意识，提高 车辆使用效率；加强车辆维修管理， 降低维修费用；严格执行车辆管理规定。
实行结果监控。
按照公务接待规定， 严格遵守接待标准、审批程序等，勤 俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。
二级进一步完善资产管理规定，严格执行业务流程风险文电处理工作二级易造成不必要的浪费。
三级资产管理在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。
各项制度。
对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。
严格执行《公文处理办法》及其《实施意见》，熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对制法文件按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性和权威性。
