内审员岗位职责(定稿)

质量体系内审员职责

岗位名称 内审员（包括审核组长） 所 属 部 门 质量部

直接上级岗位 质量负责人 直接下级岗位

职责与任务

1. 本职工作:

1.1审核组长：

全面负责审核各阶段的工作；

1.2内审员：

·接受质量负责人的委派，负责审核计划实施质量体系内部审核，并坚持公平、公证的原则；

·配合和支持审核组长的工作。

2. 直接责任:

2.1审核组长：

·负责协助管理者代表选择内审组成员；

·负责制定内部质量审核计划；

·负责对公司质量体系的运行监查，组织进行年度内审、管理评审；

·协助管理者代表选择审核组成员；

·代表受审组与受审方领导接触；

·提交审核报告；

2.2审核员：

.负责编制内部审核检查计划；

.负责跟踪验证受审部门因存在不合格而实施的纠正措施；

.负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况；

.负责整理、保存与审核有关的文件。

3 领导责任:

3.1内审组长：

·对体系运行情况结果负责;

·对下属工作质量及错误后果负责;

·对本厂信息保密负责。

4 主要权力:

4.1审核组长

·对违反体系管理的情况有判断处理权；

·对公司工艺规程、技术指标的建立、修订有参与权；

·对公司有关管理程序建立、修改建议权；

·对体系文件、记录的执行情况的监督检查权；

·对体系运行出现的不符合情况整改有检查、评价权；

4.2审核员：

·对违反体系管理的情况有判断处理权；

·对体系文件、记录的执行情况的监督检查权；

·对体系运行出现的不符合情况整改有检查、评价权。

5 应熟悉掌握的主要相关管理程序.

·公司所有体系管理文件及表格；

·相关质量体系标准：ISO9001、ISO14001等；

·五大工具管理 ：PPAP、 APQP；

·公司内审、管理评审程序；

·公司生产工艺流程；

体系内审员岗位职责

一、岗位介绍

体系内审员是企业内部质量管理体系的核心成员之一，主要负责对企业内部质量管理体系进行审核和评估，确保其符合相关的标准和要求。

二、职责细节

1. 完善和发展体系内审管理制度

体系内审员负责制定和完善企业内审管理制度，确保内审工作符合国家相关标准和法规，并能有效支持企业内部质量管理体系的运行。

2. 制定内审计划和方案

体系内审员根据企业内部质量管理体系的实际情况，制定内审计划和方案，确定审查的范围和目标，并安排内审任务的执行。

3. 进行内审活动

体系内审员负责组织和开展内部质量管理体系的审核活动，包括收集和分析相关数据、审核文件和记录、了解内审范围内的流程和程序等。

4. 提供内审报告和建议 体系内审员根据内审结果，编制内审报告，详细记录内审所发现的问题和不符合项，并提出改进的建议和措施，以帮助企业改善其质量管理体系。

5. 监督改进措施的实施

体系内审员负责监督企业内部质量管理体系改进措施的实施情况，与相关部门和人员沟通，确保改进措施能够有效地推进和落地。

6. 资源协调和培训

体系内审员负责协调和管理内审所需的资源，如人员、设备和文件资料等，并对内审团队成员进行培训和指导，提高他们的专业能力和素质。

7. 跟进外部审核

体系内审员需要配合外部审核人员进行审核，提供必要的支持和协助，并积极落实外部审核的结果和建议。

8. 维护内审的独立性和客观性

体系内审员应确保自身独立性和客观性，不受其他部门或人员的干扰和影响，确保内部质量管理体系的真实性和有效性。

三、能力要求

1. 扎实的专业知识

体系内审员需要具备扎实的质量管理体系和相关标准的知识，熟悉企业的业务流程和管理体系，能够准确判断和评估。 2. 严谨的工作态度

体系内审员需要具备严谨的工作态度，细致入微地完成内审工作，对细节和问题高度敏感，并能够保持客观和中立的立场。

3. 出色的沟通能力

体系内审员需要具备良好的沟通能力，能够与多个部门和人员进行有效的沟通和协调，准确了解内部质量管理体系的情况。

财务部工作职责

1.严格执行《会计法》及相关财经法律、法规，遵守财务会计制度，建立完整的财务核算体系。

2.负责建立健全公司财务、会计制度，并督促各项制度的实施和执行。

3.负责公司会计核算工作，做好收入及成本核算、费用审核和报销等工作。

4.负责公司资金管理工作，合法、合理、有效使用资金，保证资金安全。

5.负责公司投资计划管理及资产管理工作，做好投资项目的核算、转产等工作，建立健全资产账目，定期对资产进行清查盘点，提高资产使用效益，保证资产安全完整。

6.负责公司税收管理工作，执行国家税收法规，及时做好纳税申报工作。

7.负责编制财务会计报表，编写财务分析，及时准确地提供可靠完整的会计信息。

8.配合完成公司的审计和稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查。

9.负责公司财务统计工作，编制统计报表，编写统计分析。

10.参与公司生产经营管理，参与经济合同等重大经济活动的审核、审查，对公司的生产经营管理提出合理化建议。

11.负责各类会计资料的收集、整理和装订，做好会计档案的管理工作。

12.组织公司财务人员准确、熟练地掌握财务工作各个环节的知识和枝能，提高财务人员的业务水平和工作能力。

13.与公司其他部门搞好配合、协调，完成领导交办的其他工作。

财务部长岗位职责

1.认真学习并遵守各项财经法律、法规及财务管理制度。

2.负责组织制订、完善公司的财务会计制度，并督促贯彻执行。

3.依法实行会计监督，严格按财务管理制度办事，发现有违反财经法规行为和损害公司经济利益的行为要及时制止和纠正。

4.认真做好公司财务分析，及时向公司领导汇报财务状况和经营成果，实事求是，并提出加强经营管理和财务管理的建议。

5.参与拟定及审查经济合同、协议及其他经济文件，并监督合同的规范运行。

6.负责管理、指导、监督财务部门的业务工作，搞好会计核算，提高财务管理水平。

7.熟悉税收法规，积极与地方税务机关协调，组织好公司各项税费的清算、缴纳工作，搞好公司税收管理及筹划。

第1页共6页 财务内审岗位职责

1、负责编制集团财务分析报告，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策;

2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升;

3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

财务内审岗位职责（2）

主要包括以下方面：

1. 审计计划和程序：制定内部审计计划和程序，确保内部审计工作的有序进行。根据公司的风险管理策略和内部控制制度，确定内审目标、范围和重点，并制定相应的审计计划和程序。

2. 财务风险评估：对公司的财务风险进行评估，包括财务制度和程序的合规性、财务报表的准确性和可靠性、财务信息的安全性等方面的评估。根据评估结果，提出改进建议，并跟踪落实情况。

3. 内部控制评估与改进：评估公司的内部控制制度的有效性，并提出改进意见。包括制定内部审计框架和流程，识别和评估潜在风险，提供改善建议，监督改进措施的实施等。 第2页共6页 4. 审计工作执行：按照内审计划和程序，执行相关审计工作。包括收集和分析相关数据和信息，审核相关凭证和文件，开展检查和核对工作，进行实地调查等。确保审计工作的效果和质量。

5. 财务数据分析：根据审计工作的结果，对财务数据进行分析和解读。比较各项指标与预算、同行业或同期数据进行对比分析，发现问题和异常情况，并提出相应的建议和改进方案。

6. 内部审计报告：根据审计工作的结果，编写内部审计报告。报告要客观、准确地反映审计结果，提出问题和风险，并提供相应的改进建议。报告要及时提交给公司高层管理人员，并跟踪整改情况。