开红票的流程

红字发票开具流程
1、打开开票软件，点击“红字发票信息表”在下拉菜单中选择“红字增值税专用发票信息表填开”。

2、在弹出的对话框中，按实际情况选择并填写，然后点击下一步。

3、核对需要填开红字发票的专用发票信息，确认无误后点击“确认”。

4、打印“开具红字增值税专用发票信息表”然后点击关闭。

5、如果只开具一张红字发票，在弹出的提示对话框中选择“取消”。

6、回到主页面后，再次点击“红字发票信息表”，在下拉菜单中选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”。

7、点击“上传”。

8、双击打开“信息表”，然后“打印”。

9、进入增值税专用发票开票页面，点击“红字”，在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表”。

10、在弹出的对话框中填入“信息表编号”，确认无误后点击“下一步”。

11、在弹出的对话框中填入对应的正数发票的“发票代码”以及“发票号码”，点击“下一步”。

12、将对应号码的空白发票放入打印机，打印“红字（负数）发票”。

开具红字专用发票的处理流程企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。

根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开种情况，其处理流程不同，具体如下。

1．1购买方申请开具1、开具情况当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：A、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；B、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。

2、开具流程第一步：购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。

第二步：购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。

第三步：购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。

第四步：销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。

1．2销售方申请开具1、开具情况当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：⑴因开票有误购买方拒收；⑵因开票有误等原因尚未交付。

2、开具流程第一步：销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。

第二步：销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。

第三步：销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。

附件1开具红字货物运输业增值税专用发票申请单填写日期：年月日申请方经办人：联系电话：注：本申请单一式两联：第一联由申请方留存；第二联由申请方所属主管税务机关留存。

开票如何开红字发票开红字发票的操作步骤：【第一步】点击"发票〔管理〕/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开'菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体状况视纳税人必须要而定。

【第三步】关于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项必须要手工填写。

关于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，必须手工填写其它各项信息。

关于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，确认无误后点"打印'按钮，系统储存此张红字发票信息表。

【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是使用"上传'按钮，联网进行上传，〔税务〕机关进行自动或手动审核，上传提示"校验成功'之后，点击"发票管理红字发票管理增值税专票红字信息表审核下载'，下载审核过的的红字发票信息表。

2哪些状况必须要开具红字发票只有发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形但不符合发票作废条件或者销货部分退回及发生销售折让才干开具红字发票。

目前增值税一般发票、增值税电子一般发票，机动车销售统一发票不必须要开具《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《红字信息表》)，在开票系统中直接开具红字发票。

只有增值税专用发票申请红字发票时候，必须要开具《红字信息表》。

补充：小规模纳税人代开的专用发票如何开具红字税务机关为小规模纳税人代开专用发票，必须要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。

纳税人请携带已开具发票各联次、开具红字发票的书面证实材料、经办人身份证实(经办人变更的还必须提供复印件)，到税务机关窗口办理。

3如何开具红字增值税专用发票增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。

开具红字发票流程在进行开具红字发票之前，我们需要了解一些基本的流程和要求。

红字发票是指在已经开具的蓝字发票上进行冲红、作废或者更正的情况下，需要重新开具的发票。

下面，我们将详细介绍开具红字发票的流程。

首先，开具红字发票需要提前向税务机关申请红字发票信息表，填写完整的申请表并经过税务机关审核通过后，才能进行后续的操作。

申请表中需要包括开具红字发票的原因、金额、发票代码、发票号码等相关信息。

接着，经过税务机关审核通过后，我们需要在财务系统中进行红字发票的录入。

在录入时，需要仔细核对原始蓝字发票的信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方信息等，确保录入的信息准确无误。

在录入完成后，我们需要填写红字发票信息表，并加盖单位公章。

填写信息表时，需要将红字发票的相关信息填写清楚，包括红字发票代码、号码、金额、原因等内容。

填写完毕后，需要及时报送给税务机关备案。

完成以上步骤后，我们可以进行红字发票的开具。

在开具红字发票时，需要在发票上注明“红字发票”字样，并在发票备注栏中注明原始蓝字发票的信息和作废原因。

同时，还需要在发票上加盖单位公章，并在红字发票信息表上填写发票号码、金额等信息。

最后，开具红字发票后，我们需要及时将红字发票信息报送给税务机关进行备案。

在备案完成后，红字发票才能够正式生效。

在整个开具红字发票的流程中，我们需要严格按照税务机关的规定和要求进行操作，确保每一步都准确无误。

只有这样，才能够保证红字发票的合法有效，避免不必要的风险和纠纷。

总的来说，开具红字发票是一个需要严谨操作的过程，需要我们在每一个环节都要细心、认真对待，确保符合税法规定，避免因操作不当而带来的风险。

希望本文对您有所帮助，谢谢阅读。

如何开具红字发票的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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开红字发票流程一、申请开红字发票的条件。

在开红字发票之前，首先需要确定是否符合开具红字发票的条件。

根据税务局的规定，以下情况可以申请开具红字发票：1. 错开发票，在开具蓝字发票后，发现开票内容有误，需要更正的情况下可以申请开红字发票；2. 退货退款，在客户退货或者退款的情况下，需要开具红字发票进行退款处理；3. 纳税人自身原因，如纳税人因为自身原因需要更正发票内容，可以申请开具红字发票。

二、开红字发票的申请流程。

1. 准备申请材料，在申请开红字发票之前，需要准备好相关的申请材料，包括原始蓝字发票、更正原因说明、申请表等；2. 填写申请表，根据税务局的要求，填写完整的申请表格，并在申请表上注明需要更正的内容及原因；3. 提交申请材料，将准备好的申请材料提交至当地税务局或者指定的办税服务厅；4. 审核和批准，税务局会对申请材料进行审核，审核通过后会批准开具红字发票；5. 开具红字发票，在税务局批准后，可以按照规定程序开具红字发票，并及时将红字发票交给客户或者进行相应的退款处理。

三、注意事项。

在申请开红字发票的过程中，需要注意以下几点：1. 申请材料的准备要充分，确保填写的内容准确无误；2. 在填写申请表时，要清楚说明需要更正的内容及原因，以便税务局审核时能够快速审批；3. 提交申请材料后，要及时关注税务局的审核进度，确保能够及时获得批准；4. 在开具红字发票时，要按照税务局的规定程序进行操作，确保红字发票的合法性和有效性。

四、结束语。

开红字发票是企业日常经营中不可避免的环节，正确的操作流程和注意事项能够帮助企业避免不必要的税务风险，保障企业的合法权益。

希望本文所述的开红字发票流程对您有所帮助，如有任何疑问，请及时咨询当地税务机关或者税务专业人士。

部分销售退回开红票的流程一、啥是销售退回开红票。

销售退回开红票呢，就是说啊，咱之前有销售出去东西，然后客户因为各种原因又把东西退回来了，这时候就需要开红票啦。

这红票就像是一个反向的发票，把之前销售发票的事儿给调整一下，把钱啊、账啊啥的都重新弄对喽。

比如说你卖给朋友一个小饰品，结果朋友发现饰品有个小瑕疵，不要了，你就得把钱退给朋友，这时候开红票就相当于把这笔交易在财务上重新调整，让你的账不会乱掉。

二、啥情况下能开红票。

不是啥时候想开发票就能开红票的哦。

首先呢，得真的是有销售退回这个事儿。

比如说你不能说你瞎编个理由说东西退回来了，然后就开红票，这是不行的。

得有实际的商品退回，像那种客户真的把货给你发回来了，或者是带着东西到你店里来退。

而且啊，这个退回的东西得是和之前卖出去的时候差不多的状态。

不能说你卖出去一个崭新的手机，退回来的时候已经摔得稀巴烂，那这可能就不符合开红票的要求啦。

再就是呢，这个销售退回得是在一定的合理时间范围内。

要是过了很久很久，都已经过了正常的退换货时间了，那一般也不能开红票。

比如说你卖衣服，规定一个月内可以退换，结果半年过去了，顾客说要退，这时候就很难开红票啦。

三、开红票的流程。

1. 确认退回。

当顾客说要退回商品的时候，咱得先好好检查一下这个商品是不是真的符合退回的条件。

就像我刚刚说的，看看商品的状态啊，是不是在规定的时间内之类的。

这一步可不能马虎，要是随随便便就接受退回，后面开红票的时候可能就会出问题。

比如说你是开小网店的，顾客在网上申请退货，你得让顾客把商品寄回来，收到货之后仔细检查一下，确保没问题了，才能进行下一步。

2. 准备相关资料。

确认可以退回之后呢，就要准备开红票需要的资料啦。

一般来说，你得有原来的销售发票。

这就好比你出门要带钥匙一样重要。

没有原来的发票，就不知道这个东西之前是怎么卖出去的，价格是多少，也就没法准确地开红票啦。

除了发票，可能还需要一些其他的证明，比如说退货的凭证，像顾客的退货申请单啊，或者是物流的退货记录之类的。

红字发票填开流程一、负数普通发票填开流程（四个步骤）当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已跨月或已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。

负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。

在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。

下面简单介绍开具流程：第一步：按平时开具普通发票的办法先调出一张新发票。

第二步：按发票上方的“红字”按钮。

如下图：第三步：填写负数发票对应的原正数发票代码、号码。

如下图第四步：点击下一步按钮会显示发票相关信息。

点确定之后，会出现负数发票界面，右下角自动生成对应篮字发票代码号码。

用现在这张新发票打印出来即可( 如果提示本张发票可以开具红字发票，但是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价为正数) 。

二、负数专用发票填开（销方申请的情况）流程增值税专用发票开具红字发票前需要先开具红字发票信息表上传税局审核。

待审核通过拿到信息表编号后才可以开具红字发票。

我们整理一下开具的简单流程如下，供大家参考：销售方申请（指发票未认证的情况）：（三个步骤）1. 信息表填开进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开-选择销售方申请-输入发票号码、代码-点下一步-( 如果提示本张发票可以开具红字发票，但是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价为正数) 确定信息后点击打印，然后选择不打印，即可保存。

2. 信息表上传点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出:选中对应红字发票信息表点击上传-根据提示点击确定:即可看到相应信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票，（双击点开这张红字发票信息表，用白纸打印留底）。

3. 开具红字发票在发票管理里面点发票填开，调出一张正常的专用发票。

开红字发票申请单的操作流程一、啥是红字发票申请单呀。

宝子们，咱们先来说说这个红字发票申请单是个啥玩意儿。

简单来讲呢，就是当咱们之前开的发票有问题，比如说开错了呀，或者是发生了退货啥的情况，就需要开这个红字发票来把之前的账给平了。

就像是你走在路上不小心走错了方向，那得有个办法把这个错误给纠正过来，这个红字发票申请单就相当于那个纠错的小助手啦。

二、准备工作。

咱在开这个申请单之前呢，得做好一些准备工作。

你得把之前开错的那张发票或者是相关的一些凭证啥的都找出来放好。

就像你要出门旅行，得先把行李收拾好一样。

比如说那张有问题的发票，你得知道它的发票号码、代码，还有金额、税额这些信息，可不能马马虎虎的哦。

这就像是你知道自己要去的目的地的地址一样重要呢。

要是你这些信息都不清楚，那后面的操作可就麻烦啦。

而且呀，你还得看看这个发票是普票还是专票，因为不同类型的发票开红字申请单的流程还是有点小区别的呢。

三、普票红字发票申请单操作。

如果是普通发票的话呢，操作相对来说简单一些。

一般来说，你可以直接在开票系统里找到开红字发票的选项。

然后呢，按照系统的提示一步一步来。

它可能会让你输入一些关于那张错误发票的信息，这时候你就把刚刚找出来记住的那些信息给填进去。

比如说发票号码、金额这些。

填写的时候要仔仔细细的，可别填错了哦。

要是填错了，那就像你穿错了鞋子一样，走路会很不舒服的。

填好之后呢，系统会自动生成这个红字发票申请单啦。

是不是感觉还挺容易的呀？四、专票红字发票申请单操作。

五、审核和保存。

不管是普票还是专票，在生成了红字发票申请单之后呀，你都得好好审核一下。

看看上面的信息有没有错误，就像检查自己写的作业有没有错别字一样。

要是有错误，赶紧修改。

审核无误之后呢，你就可以把这个申请单保存好啦。

保存好了之后，它就是你开红字发票的一个重要依据呢。

可别小看这个保存的步骤哦，要是你不小心把它弄丢了或者弄没了，那就像你把钥匙弄丢了一样，会很麻烦的。