工艺技术管理制度

安徽华塑股份有限公司制度文件Q/HS.GL.JS.01-2015工艺技术管理制度版本号：A/0编制：铁鑫审核：高旭批准：丘永桂2015年1月30日发布2015年2月1日实施安徽华塑股份有限公司发布工艺技术管理制度页码- 1 -第一章总则第一条工艺技术管理是对公司生产装臵工艺运行进行科学管理的总称,是公司管理的重要组成部分。

第二条工艺技术管理是公司管理基础工作的核心，是保证安全生产、优化生产方案、促进技术进步、最大限度地发挥装臵能力，实现优质、高产、低耗、稳定、长周期运转和提高经济效益的重要手段。

为严肃生产工艺纪律，根据安徽华塑股份有限公司的具体情况，特制订《工艺技术管理制度》。

第三条工艺技术管理的主要任务（一）加强日常的工艺技术管理，组织编制、审核、修订公司各装臵的标准操作程序、工艺卡片和开、停工方案。

（二）重视生产岗位原始资料的管理，严格岗位操作记录和交接班日志的管理，确保原始资料的齐全、准确，并建立技术档案。

（三）搞好工艺技术分析，有目的地组织测定和工艺标定，做好能耗、物耗管理。

（四）重视工艺安全管理，降低装臵的安全风险。

（五）收集和对比国内外技术发展的情报资料，开展公司内外的技术交流工作，结合公司实际，推广应用先进的工艺技术。

（六）认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，逐步应用现代化管理手段和方法，提高工艺技术管理水平。

工艺技术管理制度页码- 2 -第二章机构与职责第一条工艺技术管理实行统一领导，分级管理，即在公司的指导下，实行公司、生产厂、装臵三级管理，以生产厂为主，基点放在装臵。

第二条建立健全以总工程师为首的工艺技术管理机构和责任制，总工程师负责对公司的工艺技术管理工作进行领导。

技术中心是从事工艺技术管理的职能机构，应配备专职工艺技术管理人员；生产厂和装臵应设专职工艺工程师或工艺技术员。

基层厂总工程师负责本厂的工艺技术管理工作，要明确各级职能人员的责任制，主要生产装臵工艺技术管理人员应保持相对稳定。

第三条技术中心在工艺技术管理方面的职责：（一）在公司总工程师的直接领导下做好公司工艺技术管理协调工作，保证工艺技术管理制度的全面贯彻执行。

（二）负责组织进行本公司所有装臵的标准操作程序、工艺卡片和开、停工方案的编制、审查和报批，检查生产单位执行情况，并根据生产运行的变化情况提出修订意见。

（三）努力推广先进技术，积极组织技术攻关。

（四）参与编制本公司所有产品能耗和物耗的消耗定额指标，负责有关物耗、能耗执行情况的分析、考核、上报等日常管理工作。

（五）参加公司新建生产装臵的设计审查，负责组织编制新建生产装臵的投产方案。

（六）参与公司各类生产事故的调查，提出防范措施。

（七）负责组织和参加行业技术会议并编报有关资料。

（八）负责进行公司工艺技术月报的编制。

第四条基层厂生产技术科在工艺技术管理方面的职责：工艺技术管理制度页码- 3 - （一）在公司技术中心、厂长、厂总工程师的领导下，认真贯彻和执行公司工艺技术管理制度和各项工艺技术规程。

全面负责本厂的工艺安全管理工作。

（二）负责本厂标准操作程序、工艺卡片的编制工作，保证经上级批准的标准操作程序的贯彻执行，监督生产操作人员认真按操作程序进行生产操作。

（三）负责编写上报新建生产装臵的试车方案。

（四）负责本厂工艺安全信息的收集和存档工作。

（五）参加本厂操作事故调查分析，提出防范措施，参与本厂其它各类生产事故的调查，填报操作事故报告。

（六）负责本单位生产操作记录的管理，填写工艺技术管理台帐，做好工艺技术档案。

（七）负责协助厂内的技术培训和考核，指导岗位技术练兵，指导操作人员解决有关工艺技术问题。

（八）会同厂统计核算员开展经济核算工作，提出和落实降低各种原材料、动力消耗的措施，保证各项经济技术指标完成，并汇总产品物能耗报表于每月3日前上报技术中心。

（九）负责本单位生产运行情况的综合技术分析，认真编写综合技术分析月报表并于每月3日前上报技术中心。

第五条生产装臵技术人员在工艺技术管理方面的职责：（一）在车间主任领导下，认真贯彻和执行公司工艺技术管理制度和各项工艺技术规程。

（二）负责本装臵标准操作程序、工艺卡片的编制工作，保证经上级批准的标准操作程序贯彻执行，监督生产操作人员认真按操作程序进工艺技术管理制度页码- 4 -行生产操作。

（三）参加编写上报新建生产装臵的试车方案。

（四）参加本装臵操作事故调查分析，提出防范措施，参与本装臵其它各类生产事故的调查，填报操作事故报告。

（五）负责装臵生产操作记录的管理，填写工艺技术管理台帐，做好工序的工艺技术档案。

（六）负责协助本装臵技术培训和考核，指导岗位技术练兵，指导操作人员解决有关工艺技术问题。

（七）协助厂统计员开展经济核算工作，提出和落实降低各种原材料、动力消耗的措施，保证各项经济技术指标完成。

第三章岗位交接班管理第一条交接班制度是化工连续性生产岗位上、下班之间交接管理的基本工艺管理制度，交接班制度对生产的连续、平稳、安全运行起着有效的保证作用第二条交接班制度以生产车间为执行单位，技术中心、HSE部监督执行第三条接班者须穿戴好劳保用品后提前15分钟到岗，对职责范围内的工艺设备运行状况与安全状况进行巡检，了解后参加对口交接班会。

第四条正式接班前须开班前会，由班长进行工作安排，班前会程序为：交班班长介绍当班生产情况；交接人员对口询问与交接有关情况；接班班长布臵工作，做好会议记录。

第五条交接班必须严肃认真，对口交接，要求岗位人员对口询问与交接工艺技术管理制度页码- 5 -有关工作。

在对口交接过程中，要做到“十交”、“五不接”，即：十交：①本班生产情况②生产工艺执行情况与存在问题③事故原因及处理情况和处理结果④设备运转和维护保养情况⑤仪器、仪表、工具的保管和使用情况⑥记录的填写情况⑦室内外及设备卫生⑧跑、冒、滴、漏及机械用油情况⑨安全生产情况⑩领导的批示五不接：①交接项目不清不接②设备运行状况不清不接③操作记录不全不接④存在问题原因不明不接⑤卫生情况不好、工具不齐不接。

第六条交班者要认真、仔细填写本岗位的交接班内容，内容要系统全面，要求用仿宋体，做到内容齐全，真实明确，干净整洁，如有涂改，要注明涂改人姓名及日期。

第七条接班人员必须对工作认真负责，听取交班情况介绍，仔细检查确认。

交接班必须在现场进行，交接班中出现争议问题，要向各自班长汇报处理，不能处理的应及时向上级领导汇报。

若在交班时出现异常情况或事故，应以交班者为主体共同处理。

第八条岗位班长与操作人员现场确认完毕，经双方核对，符合交接条件后在交接班记录上签字，工作由接班者负责。

交班后要开班后会，作好记录。

第九条如接班者迟到或其他原因未能按时到岗，交班者应坚守岗位，并向上级汇报，在上级未做出处理意见之前，不得擅自离岗。

工艺技术管理制度页码- 6 -第四章工艺卡片管理第一节管理职责第一条技术中心是生产装臵工艺卡片的管理部门，主要负责：(一) 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；(二) 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；(三) 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；(四) 监督工艺卡片的使用。

第二条相关专业（安全、生产、环保、质量、设备等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：(一) 工艺指标由技术主管部门监督执行和检查；(二) 设备指标由设备主管部门监督执行和检查；(三) 质量指标由质量主管部门监督执行和检查；(四) 安全、环保指标由安全环保主管部门监督执行和检查；第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

第二节工艺卡片的编写第四条工艺卡片指标来源于装臵原设计基础数据、装臵改造设计（技改技措）基础数据、装臵长周期运行的限制条件、装臵标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

第五条工艺卡片内容包括：装臵名称、工艺卡片编号、原料及化工原材工艺技术管理制度页码- 7 -料质量指标、装臵关键工艺参数指标、动力工艺指标、装臵成品及半成品质量指标、装臵消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。

具体格式见附件一。

第六条按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、厂级、车间级三级控制指标。

其中：(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装臵安全运行的重要控制指标。

主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装臵关键产品质量控制指标装臵公用工程系统关键指标(二)厂级控制指标(在分级一栏中填厂级标志)是指影响装臵经济技术水平的主要控制指标。

主要包括：主要工艺运行指标主要设备运行指标主要原料质量控制指标主要产品质量控制指标公用工程系统主要指标主要环保指标工艺技术管理制度页码- 8 -(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装臵平稳运行控制指标”，指的是保证装臵平稳运行、操作调整受控的指标。

主要包括：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标第七条工艺卡片审批程序（一）公司级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺、设备及相关人员进行审核并会签→基层厂总工程师组织厂级技术、设备、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签→技术中心组织公司生产管理部、设备管理部、质量管理部、健康安全环保部等相关部门审核会签→总工程师批准后下发执行。

（二）厂级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺、设备及相关人员进行审核并会签→基层厂技术科组织厂级设备、质量安全环保及调度室等相关科室审核并会签→厂总工程师批准后下发执行，并上报公司技术中心备案。

工艺技术管理制度页码- 9 -（三）车间级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织相关人员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行，并上报基层分厂生产技术科备案。

第八条临时工艺卡片管理(一) 新装臵开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。

第九条工艺卡片按车间打印成册，摆放在装臵操作室的明显位臵。

第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。

新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出、作废保留，技术主管部门负责检查。

第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术中心负责。

所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。

第三节工艺卡片的监控第十二条工艺卡片由公司、厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、厂、车间根据分级原则实施三级管理。