VDA6.3 16 审核条款问题汇总
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查制度、询问、查相关记录
现场是否保持整洁、干净？ 按5S要求，合理规划储存场所，
按产品、材料的品种、规格、型号和性能等做好分类存放。使 产品、材料在贮存期间保证其完好性，做到产品、材料存取方
查规定、查现场
便？
员工是否可以定期得到内外部顾客处的质量状况？
查质量看板、培训等
6.3.3 是否具备必要的人力资源？
现场检验规范、作业指导书是否到位？
查制度、查顾客生产件批准记录
查PPAP
变更因素如： b） 工艺变更后； c） 客户特殊要求增加或变更后； d） 因品质导致重大客户投诉、退货的问题
查检测设备配置标准、查各工序产前点 检表
查检验规范、作业指导书
采用什么样的运输工具将来料放置指定位置？
查看、询问
来料是否有正确的包装,并附有正确的文件？
是否有人员资质矩阵图？图中是否表明能力的成熟度？
查资质矩阵
根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责（包括设备、环境 、过程监控的责任）？
查班次计划
关键岗位是否有顶岗人员？（如模具安装，设备维修的关键技术员） 不同产品的加工人员是否有替代人员计划？
询问
替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？
查相关证明
查现场文件
控制计划里的要求是否完整，并且得到
6.2.1 有效实施？
工艺文件和检验文件中规定的要求是否得到有效遵守？
查现场作业指导书的执行情况
是否有制度规定，所有影响产品质量的操作工位应持有适用的 查制度、查发放记录、查现场作业指导
作业指导书,而且易于现场取得？
书
是否详细说明返工条件？
查现场作业指导书
选用的检验和测量工具是否在控制计划中体现？
查控制计划、现场观察一致性
如何杜绝测量错误？
查员工培训记录、查员工能力评价记录
是否有制度规定检验测量数据的记录方式？
查制度、查检验记录
6.4.3
通过使用的测量和试验设备，是否能 度量或检验的设备工具是否有贴相应校验标签,並均在校验有
够有效地监控质量要求？*
效期內?
查制度、查现场
是否有制度规定工作场所的健康和安全必须符合国家规定？
6.4.4
加工工位以及检验工位是否满足具体
的要求？
是否规定了测试/检验场所的5S标准？预防避免污染，损伤以
及搞错/误解。
查制度、查现场 查制度、查现场
是否规定了各生产现场产品及其他物品的搬运方式和使用器具 及对作业人员要求？
查制度、查现场
书
6.2.4 控？*
针对不合格品(无标识产品、标识不清产品、过期产品/物料、 用失效仪器检测过的产品等)是否有明确标识加以区分或隔离?
现场查区域划分和标识
不合格品是否会进行返工或返修，如果有是否有相关作业指导 书及验收报告？
查记录、询问
是否有隔离仓库、隔离区域？
查现场
是否有制度规定，应将有效的纠正措施引入FMEA？
6.4.2 生产设备/工具的维护保养是否受控？
设备是否清洁？
查现场
是否有外包商对生产设备进行维护保养，是否有制度规定如何 查制度、查外包商资格证书、查验收记
进行维保质量验收？
录
模具的使用状态是否得到标示？
合格/不合格/正在维修？
维护人员是否有必要的资格？
查人员资格证
对磨损严重的模具是否有更换计划？
查计划、查实施记录
定一致？
查制度、查现场实物 查制度、查检验或批准记录
对于有特殊存档要求的特性的检测结果，是否做好记录》
查检测记录
有无定义生产过程对产品标准或工艺的更改流程，有无按流程 执行？
查规定、查变更记录
是否规定生产过程变更必须通知顾客，并得到顾客审批？
查制度、查顾客审批记录
出现过程更改（如：作业流程、方法、材料、作业条件等）， 相关部门是否按规定实施了过程更改审批？
查记录
6.2.2 对生产操作是否重新进行批准/放行？
是否有相关负责人进行批准和记录？
查记录
重新批准/放行时，是否有用作判定的参考样件和极限样件？ 查现场实物
是否具备完整的模具调整/更换装备（工具）？
查现场实物
准备检查调整/更换模具/工装效果的极限标样在作业点？
查现场实物
重要的过程参数（如温度等）是否得到有效控制？是否与控制计划相 符？调整权限是否明确？
审核指南
序号
审核条款参考问题来自提示要素6：系列生产 P6.1什么进入过程？（过程输入）
是否有制度规定对开发和批量生产之间进行相关交接流程？
是否有PPF(PPAP)相关文件并通过审批？
产品过程FMEA是否及时更新？
6.1.1
是否从开发向批量生产进行了项目移 交，并确保了可靠的量产启动？
各类检验测量设备是否到位？
查温湿度点检表等
原材料是否可追溯，并有唯一标示？
查制度、现场观察
是否有制度规定产品标识，通过什么方式实施？
查制度、现场观察
6.1.4
必要的标识/记录/放行是否具备，并 且适当地体现在来料上？
放行的产品/原材料是否有标记？（粘性标签，悬挂指示牌， 货物随单等）
放行的产品/原材料是否有检验、审核、批准记录，是否与规
查规定、查现场标识
现场无效的标识是否及时清理？
查现场标识
不同的零件是否清晰失效时间和最长仓储时间？
查制度、查现场实物
P6.3 哪些功能为过程提供支持？（人力资源）
6.3.1 员工是否能胜任被委派的工作？*
是否有相关考核流程，考察员工是否达到岗位要求？
查规定、查考核记录
部门内所有组织成员对公司质量方针与质量目标是否熟悉,并 正确理解?
特殊特性在生产中是否进行控制管理？*
对于不能证明能力的特殊特性（cpk、cmk）顾客和公司规定时，是否 有制度规定必须对产品实施全检？
查制度、查检验记录
是否有制度规定，并展开了系统监控（SPC）?
查制度、查SPC
是否有对应的产品/过程FMEA？
查FMEA
采取什么措施对各生产工序涉及的重要特性进行了有效控制？
查制度、作业指导书、查控制记录
作业指导书与控制计划等是否标明了产品或过程的特殊特性? 且定义和符号是否符合?
查作业指导书&控制计划
对失控/不符合情况是否进行纠正，并加以记录？
查现场记录
是否有制度规定质量记录的存档方式，存档时间有无定义？ 查制度、询问、现场观察
是否有制度规定，针对制造过程中的批量不合格应召开专门的 分析改善会议，并跟进？
1of7
6.1.5
在量产过程中，是否对产品或过程的 变更开展跟踪和记录？*
序号
审核条款
审核指南
参考问题
提示
是否有制度规定，FMEA更新后，对应的其他文件（如：控制计 划应得到同步更新？
查制度、查FMEA
是否有制度规定变更工艺后应确认变更结果满足预期要求？ 查制度、查变更工艺验证报告
检验设备，模具等是否符合变更状态？
是否有制度规定，在新产品第一次生产前,应对员工进行了适 当的培训，实施情况如何?
询问部门内人员 查制度、查培训记录
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
查岗位职责、查员工能力评价记录
特殊岗位是否有资格的证明？(焊接工证书，视力测试，叉车 驾驶员执照？)
查相应执照证书
过程操作的员工上岗前是否经考评并合格？
查制度、查FMEA、查纠正措施记录
FMEA中是否包含各状态的零部件的识别、预防混淆等措施？ 查FMEA
6.2.5
是否确保材料/零部件在流转的过程 中不发生混合/弄错？
对于剩余零件（如由于设备故障而被从设备中取出）审核后重 新投入使用的，有无相关规范明确？
查相关规范
制造状态和检验状态是否清晰明了并符合规定？
查看现场
6.1.2
来料是否在约定的时间按所需数量/ 生产批次大小被送至正确的地点/工 位？
对于产品是否以正确的数量以及规定的时间摆放在正确的位置 上？
查生产记录、询问、现场观察
是否有制度规定现场区域定置，对于不需要的零件（多出来 的）怎么处理？
查制度、询问、现场观察
如何运输及摆放半成品及成品，是否与制度规定相符？
生产现场是否具备文件中规定的资源?作业人员是否按文件(作 业指导书/控制计划)的要求进行了作业?
现场观察与询问
作业人员是否清楚不正确的操作对客户/公司及本人带来的后 果?是否界定了停机的职责和权限?
询问
材料、批次、产品切换后是否进行重新批准放行？
查现场记录
设备停机/过程中断后，是否进行重新批准放行？
查制度、查设计/工艺变更审批记录
是否有制度规定，变更前应进行变更评价分析？
6.1.5
在量产过程中，是否对产品或过程的
变更开展跟踪和记录？*
是否有重新更新PPAP的事例，并查相关记录？
QA-F0059 (A)
变更信息如何下达到各个部门？
风险分析，PLP等
查PPAP
询问，查工艺、技术试验大纲或工艺通
知单
查制度、查记录、查现场
是否会对员工进行不合格品培训、FMEA培训等？
现场询问
对现场使用的设备是否规定了点检（如：秤、叉车、行车、生 产设备等）进行点检，实施如何？
查制度、查点检记录
6.3.2
员工是否清楚被委以的产品和过程质量 监控的职责和权限？
对于现场使用的计量器具，有无规定发生损坏时或失准时的报 请？
查控制计划
对过程的特定参数是否进行机器能力调查？调查结果是否满足顾客要 求或公司规定？
查制度、抽查某工序CMK验证记录
对产品特殊特性是否进行过程能力调查？调查结果是否满足顾客要求 或公司规定？
