办公用品管理-办公用品请购单-模板

办公用品管理工具表单办公用品领用清单档案管理工具表单1. 归档文件移交清单档案借阅审批表档案借阅登记表赔付管理工具表单1. 赔付处理意见书责任部门: 责任人:赔付通知书__________ 公司_____________ 部门___________ :根据固定资产及办公用品赔付管理办法，经查实并综合协商后，现决定：此次事件的赔偿金额为Y 元。

偿付方式为（□一次性付款，□分期付款，□工资扣款，□现金赔款）。

一次性付款最迟时间：年月日等额分期付款：期限为_________ 个月，月还款额： ___________不等额分期付款：期限为__________ 个月。

月还款额分别为：。

签名：年月日2. 分期赔付申请表注：本表同经济担保书一起使用有效北京鸿大华海投资有限公司通知XXX部二零壹零年月日物品采购申请单公务用车申请、行车记录单（存根）第 号第 年 月号车辆维修申请单招待费明细表部门：年月日借款单~年~月日编号：_______ 部门项目名称预算科目借款理由借款金额人民币（大写）¥领导批示财务主管资金性质：部门主管：会计：出纳：领款人:编号：姓名：日期：金额： _____________________用途： _____________________日期月日核销金额交回金额尚欠金额会计出纳领款人结算凭证联{还款时财务做账}盖骑缝章处名期额途姓日金用结算回执联日期月日核销金额交回金额尚欠金额会计出纳领款人还款时给借款人请假审批表申请时间: 部门：请假人签名: 请假事由：假期时段：请假类别：①事假②病假③婚假④产假⑤探亲假⑥丧假⑦其他（以上部分由请假人填写）加班条部门经理签字:填表人员：辞职审批表生产装运管理工具表单1.装船申请审批函2. 装船通知函3. 装船离场确认书直接领导签字确认：（每日进出场船只情况统计属实）日期：6. 生产安全员交接班登记表直接领导签字确认：（每日交接工作均按计划执行，安全管理区域一切正常）日期：安全生产管理工具表单1.安全工作计划表编号: 部门: 计划月份：年月2.安全工作会议表3. 安全区域划分表5. 安全生产周报表7. 安全事故处理表8. 生产作业异常对策表理对策对策预案生产管理部经理签字编号: 检查人: 检查日期：年月编号: 报告部门: 填表日期：年月订单编号产品名称异常原因□停电□机械故障□待原料物料拟定处完成日期□人力不足现场安全员生产设备管理工具表单1.设备采购选型经济效益评价表4. 设备检查记录表5. 生产设备请修单。

办公用品采购申请单模板
申请单号：
请在此处填写申请单号。

申请人：
请在此处填写申请人姓名。

部门：
请在此处填写申请人所属的部门。

联系方式：
请在此处填写申请人的联系电话或邮箱。

申请日期：
请在此处填写申请的日期。

申请事由：
请在此处简要描述申请办公用品的事由。

申请内容：
请在下表中填写所需采购的办公用品信息。

备注：
请在此处填写任何附加说明或特殊要求。

部门主管审批：
请在此处填写部门主管姓名，并在下方空白处签名。

___________________
财务部审批：
请在此处填写财务部负责人姓名，并在下方空白处签名。

___________________
采购部审批：
请在此处填写采购部负责人姓名，并在下方空白处签名。

___________________
总经理审批：
请在此处填写总经理姓名，并在下方空白处签名。

___________________
申请人确认：
我确认以上填写内容真实有效，并愿意遵守公司的相关政策和规定。

申请人姓名：___________________
签名：___________________
日期：___________________。

办公用品采购单(模板)
背景
随着公司不断发展壮大，办公用品的需求也越来越多。

为了提高采购效率和准确性，制定了以下办公用品采购单模板。

采购单要求
1. 采购单编号
每份采购单都需要分配一个唯一的编号，以便于追踪和管理。

2. 申请人信息
包括申请人的姓名、部门和联系方式，以便于后续沟通和确认细节。

3. 采购物品清单
列出需要采购的办公用品清单，包括物品名称、规格、数量和
单位。

对于特殊要求的物品，如品牌、型号等，也需在清单中注明。

4. 预算和费用估计
根据物品清单，估计采购总费用，并在采购单中注明预算金额。

如果需要超出预算，需要额外的核准程序。

5. 采购截止日期
规定采购单的截止日期，以便于及时处理和安排采购流程。

6. 申请人签字
申请人确认采购单的准确性和完整性，并在采购单上签字。

使用说明
1. 请使用电子版的采购单模板，并确保每份采购单都有唯一的
编号。

2. 在采购单上填写申请人的信息，确保准确的部门和联系方式。

3. 在物品清单中，详细列出需要采购的办公用品，包括名称、
规格、数量和单位。

4. 在预算和费用估计栏中填写估计总费用，确保预算的合理性。

5. 确定采购截止日期，以确保及时处理和安排采购流程。

6. 申请人在采购单上签字，表示确认采购单的准确性和完整性。

请按照以上要求使用办公用品采购单模板，以提高采购效率和
准确性。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请及时与采购部门联系。

办公用品请购单(模板) 请购单编号：请购日期：请购人：序号办公用品名称型号/规格数量单价(元) 总价(元) 备注合计金额(元)：申请人签字：部门主管签字：请购单模板说明1. 请购单填写要点•序号：顺序编号，可根据实际情况自行添加或删除；•办公用品名称：请填写需要购买的办公用品名称；•型号/规格：请填写需要购买的办公用品的型号或规格；•数量：请填写需要购买的办公用品数量；•单价(元)：请填写每个办公用品的单价；•总价(元)：请填写每项办公用品的总价，自动计算；•备注：备注信息，可填写其他需要说明的事项。

2. 注意事项•请购单必须由请购人填写，并请填写完整、准确、真实；•请购单必须注明日期，以便后续管理；•请购单需报部门主管审核签字，以确保购买的合理、经济、安全；•请购单上的办公用品名称、型号/规格、数量、单价、总价均需填写清楚，如有疑问请与财务部门联系；•请购单上所有金额必须按照公司相关制度执行。

3. 参考范例序号办公用品名称型号/规格数量单价(元)总价(元)备注1 计算器普通型式 3 15 452 咖啡杯陶瓷，黑色20 8 1603 文件夹A4，塑料材质，红色10 3.5 354 订书机办公用品专用订书机 1 28 285 笔记本A5，活页式，格子纸 5 8 406 便利贴黄色10 2 207 胶囊笔0.5毫米，黑笔套装 5 15 758 立式文件架三层 2 35 709 办公桌椅实木桌面，可调节高度6 415 249010 电脑显示器21.5英寸 3 689 2067合计金额(元)3040以上请购单模板仅供参考，请结合公司实际情况进行相应调整。

请购单在实际使用过程中应仔细填写，真实准确，以确保公司办公用品采购合理、经济及安全。

办公用品购买清单【范本模板】
以下是一份详细的办公用品购买清单模板，适用于各类企业和机构。

请根据实际需求填写相关内容，以便准确采购所需物品。

基本信息
1. 购买部门：__________
2. 购买日期：__________
3. 采购人：__________
4. 联系方式：__________
物品清单
汇总信息
1. 总数量：__________
2. 总价（元）：__________
3. 预算审批：__________
4. 采购负责人签字：__________
备注
1. 请根据实际需求填写购买数量和预算。

2. 采购途径可选择家具市场、办公用品店、电子产品店、超市等。

3. 如有特殊需求，请在备注栏说明。

请根据以上模板，填写相关内容后，提交给相关部门进行审批和采购。

希望这份清单能帮助您顺利开展办公用品采购工作。

[办公用品请购单模板]请购单模板请购单模板篇(一):公司采购管理制度范本公司采购管理制度范本一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2022元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。