2017年度部门决算分析评价

2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元，支出总计 1464.65 万元。

与2016年相比，收、支总计均减少 101.65万元，减少6%。

减少原因：因有职工退休导致人员经费减少62.4万元，因缩减开支导致公用经费减少19.04万元，项目经费减少20.21万元。

饼状图补充： （二）收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元，其中：财政拨款收入1464.65万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元，其中：基本支出853.44万元，占 58 %；项目支出 611.22 万元，占42 %；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 994.62万元，占68 %；政府性基金预算财政拨款 470.03 万元，占 32 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占0 %。

2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出994.62 万元，占 68 %；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，占 32 %。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度，莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元，比2016年减少8.296万元，减少1%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

2017年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局填报日期：2017年1月11日单位负责人：梁红卫财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局2017年部门决算分析2017年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将2017年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能(一)认真贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。

研究拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。

(二)调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应社会发展、符合全县人民要求的教育机制和运行机制。

(三)负责全县各中小学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

(四)检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教学计划等执行情况，做好中小学学籍管理工作。

（五）充分发挥教育督导室作用，支持并参加督导室对各中小学、幼儿园的评估、监督和指导。

(六)全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。

负责全县教育系统职工教育和培训，开展多层次多规格、多种形式的全员培训。

负责本系统教职工的考核工作。

(七)负责社团办学管理工作，严格履行办学手续，杜绝无证办学，加强教学管理，认真执行社团办学的各项规章制度。

(八)负责全县教育事业发展规划的制定、学校布局调整和教育基础建设项目的实施工作。

(九)按照国家规定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。

督促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。

(十)按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及高等自学考试工作。

(十一)负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。

2017年度部门决算单位名称：中国民主同盟北京市委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责：中国民主同盟北京市委员会是中国民主同盟中央委员会在北京的市级组织，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要是由从事文化教育及科学技术工作的高中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、是同中国共产党通力合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党。

参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。

在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

（二）部门决算单位构成中国民主同盟北京市委员会本级1个单位。

无下属单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1553.83万元，其中：本年收入1491.39万元，年初结转和结余62.44万元。

在本年收入中，财政拨款收入1491.39万元，占收入合计的100%；。

2017年度本年支出合计1417.42万元，其中：基本支出1173.75万元，占支出合计的82.81%；项目支出243.67万元，占支出合计的17.19%。

2017年年末结转和结余136.41万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1118.23万元，占本年财政拨款支出78.89%；…….。

2017年度.部门整体支出绩效评价报告报告单位：湖南省文化厅湖南省文化厅2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号），我厅组织考评组于2018年4月1日至4月30日对部门整体支出进行了绩效评价。

根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、基本概况我厅为主管文化行政的省人民政府组成部门，含1个一级预算单位和18个二级预算单位，一级预算单位即厅机关本级，二级预算单位包括省文物局、湖南图书馆、省群众艺术馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省博物馆、省考古研究所、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心、省文化艺术中心，其中省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心于2012年改制后划转至省演艺集团管理，财政预算管理仍挂靠在我厅。

厅机关本级为行政单位，正厅级财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度，其他二级单位适用事业单位会计制度。

（一）机构设置情况厅本级内设机构有办公室（含机关后勤服务中心）、政策法规处、规划财务处、艺术处、文化市场处、公共文化处、文化产业处、非物质文化遗产处、人事教育处、离退处、机关党委，共11个职能部室。

（二）人员情况2017年度编制部门核定批复我厅在职人员编制数为1990人，其中行政及参公编制74人，事业编制1916人，截至2017年12月31日，我厅实际在职人员数1532人，其中行政及参公编制69人，事业编制1463人。

实际在职人员数比编制人数少458人，其中行政及参公编制少5人，事业编制少453人。

2017年度编制部门核定批复我厅在校学生人数5557人，截至2017年12月31日，我厅实际在校学生人数5608人，实际在校学生超年初预算人数51人。

2017年决算分析报告（辽宁省铁岭市银州区工人街道办事处）一、部门（单位）情况（一）基本情况。

1．主要职能贯彻执行国家税政方针、政策，现辖10个社区，主要职能是负责基层党建、社区建设、民政事业、司法调解，计生宣传、环境绿化等工作。

2．机构情况，工人街道办事处2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位人员情况：去年在职48人，退休17人，共计65人。

今年在职47人，退休17人，共计64人，有一人离职。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

（1）、以党建工作为核心，促进了各项工作正常运转。

（2）、以引资协税为主，街区经济实现了新突破，超额完成任务。

（3）、以服务居民为主，社区建设工作稳步推进。

（4）、以关注弱势群体为主，民生工程实现了新突破。

（5）、以环境整治为主，弃管楼包扶令人满意，环境整治效果显著。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

收入、支出年初预算安排情况，本单位年初预算数为3,172,230.84元，支出数为5,313,222.8元,包括工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,项目支出,基金支出。

与上年对比，年初预算数为3346742.24元, 支出数为4780499.94元，增减变动的原因是发放社区工作者两险补贴和环卫工人工资。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，本单位年初预算数为3,172,230.84元，决算数为5,313,222.8元，差额为2,140,991.96元（2）差异原因分析。

预算数为3,172,230.84元，决算数为5,313,222.8元，差额为2,140,991.96元。

其中基本支出预算为3,172,230.84元，决算为3,946,119.52元，差额773,888.68元；项目决算为1,367,103.28元，差额为1,367,103.28元差异的原因是：1、预算中不包含社区工作者两险补贴、环卫工人工资和医疗卫生与计划生育支出；2退休人员增加退休金，人员工资上调。

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。

全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。

全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。

2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。

承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、部门整体支出规模情况：2017年决算数23,394,340.43 元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营收入等其他收入。

行政运行支出为4,022,805.51 元，项目支出为19,371,534.92 元。

二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元，主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。

招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费733,075 元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00 元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513 元，旅游业务发展资金621,440 元，外贸产业发展扶持资金4,220,845 元。

（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69 元，公车运行经费0 元，因公出国（境）费40160 元，控制在预算内且比上年略微减少。

三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。

通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。

泸州市建设科技推广运用管理站2017年部门整体决算绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成：泸州市建设科技推广运用管理站是泸州市住房和城乡建设局下属的参公管理事业单位。

属于一级预决算单位，没有其他下属单位。

单位机构设置情况为：单位级别为正科级，领导设置一正一副，内设办公室、民用建筑节能室、新型建材推广室。

（二）主要职能: 贯彻执行关于建设科技的产业政策，落实建设管理部门“推广应用和限制禁止使用技术”的有关规定；指导新型建筑材料、产品的研制开发和“四新”成果的推广应用。

贯彻国家关于大力发展散装水泥的方针、政策，编制散装水泥生产发展计划，并组织实施；负责预拌混凝土生产的行政管理，以及专项资金的征收管理工作。

贯彻执行有关发展新型墙体材料和节能建筑材料的法规、规章和政策；编制新型墙体材料和节能建筑材料的发展规划和实施计划，并组织协调生产和推广应用；负责墙改基金的征收和管理工作。

（三）人员概况：总编制7人，退休人员2人。

2017年9月新调入职工1人。

现在职人员总数10人，其中参公管理事业人员6人，工勤人员1人，聘用人员3人。

二、部门财政资金收支情况（一）2017年部门预算总收入1,627,741.14元，与上年度相比总额减少192,715.64元，减少10.59%，与上年度相比总额减少343,719.90元，减少18.88%。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年部门预算总支出1,627,741.14元，与上年度相比总额减少192,715.64元，减少10.59%。

，2017年部门调整预算数支出1,476,736.88元，与上年度相比总额减少343,719.90元，减少18.88%。

三、部门财政支出管理情况1．收入支出结构2017年决算收入1,476,736.88元，其中财政拨款收入1,473,781.47元，利息收入2,955.41元。

2017年决算支出176,736.88元,其中基本支出1,067,732.96元,项目支出409,003.92元。

2017年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）、机构职能。

泸州市国资委根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对市属企业的国有资产进行监督管理。

研究拟订国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关制度，依法对区县国有资产管理工作进行指导。

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。

通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作。

按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

协调中央、省和外地在泸国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（二）部门概况泸州市国资委属行政单位，预算单位数1 个，无二级预算单位。

（三）人员概况。

泸州市国资委属行政单位，内设9 个科室。

总编制37 名，其中行政编制35 名，工勤编制2 名。

2017年度部门绩效评价情况1. 概述本文档将对公司2017年度各部门的绩效评价情况进行分析和总结，并对评价结果进行解读和分析。

通过本次评价，可以对公司各部门的工作表现进行有效的量化评价，帮助公司高层对各部门的管理进行改进和优化。

2. 评价指标本次绩效评价主要从以下三个方面进行评价：2.1. 经济效益经济效益是公司评价各部门绩效的重要指标之一，由公司的财务部门负责统计各部门的盈利情况、规模、利润等具体数据。

2.2. 客户满意度客户满意度是评价公司各部门服务水平的重要指标之一，由公司市场部门负责统计各部门的客户反馈及投诉情况。

2.3. 内部管理内部管理评价各部门的工作流程和管理水平，主要考察各部门的工作效率、项目进度和员工绩效等方面，由公司人力资源部门协助公司高层对各部门作出评价。

3. 部门绩效评价结果3.1. 经济效益根据2017年度各部门的财务数据，公司的经济效益表现良好。

其中，财务部门、市场营销部门、研发部门表现尤为突出。

值得注意的是，人力资源部门的经济效益有所下滑。

3.2. 客户满意度通过市场部门对各部门客户反馈的统计发现，客户满意度排名前三的是销售部门、客户服务部门和市场营销部门，其中销售部门的客户满意度最高。

3.3. 内部管理公司内部管理表现良好，其中项目管理部门的工作效率较高，员工绩效也较好。

值得注意的是，人力资源部门的管理流程有待优化。

4. 数据分析和解读综合以上评价结果可以发现，公司总体绩效表现较好，经济效益、客户满意度和内部管理都得到了有效的评价。

其中，销售部门作为公司的重要支柱，承担了更多的业务任务，同时也从客户满意度表现上得到了更高的评价。

人力资源部门的工作表现有待加强，需要针对具体问题有针对性的优化和改进。

5. 结论在2017年度的绩效评价中，各部门的表现证明了公司整体绩效的稳步提升。

通过具体的数据评估，可对公司未来的管理方案，财务预算和市场营销策略等作出更为合理、精准的决策，为公司长期的发展提供有力的支撑。