安全管理制度评审记录(word表格)

公司记录表格管理台账汇编Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】法律法规和标准法律法规培训记录法律法规和标准法律法规定期修改记录法律法规和标准文件发放记录法律法规和标准法律法规及其他要求符合性评价记录法律法规和标准适用的法律法规及其他要求清单机构和职责安全生产责任制目标考核记录机构和职责安全生产责任目标奖罚台帐机构和职责安全资源配备使用记录机构和职责安全生产委员会会议记录机构和职责领导干部带班记录机构和职责领导干部带班考核记录机构和职责安全生产责任制考核记录机构和职责安全生产费用台帐机构和职责安全专项费用使用申请表申请部门：日期：年月日机构和职责从业人员工伤保险统计表机构和职责安全生产保险考核记录机构和职责安全标准化自评台帐机构和职责安全标准化检查情况统计表机构和职责安全达标检查记录机构和职责安全员例会记录机构和职责调度会会议记录机构和职责安全生产例会会议记录机构和职责厂级领导值班记录机构和职责车间领导值班记录机构和职责安全检查考核记录风险管理风险评价表风险管理风险分析记录风险管理风险管理培训记录风险管理风险管理培训签到表风险管理风险管理培训效果评估表部门：编号：风险管理重大风险控制清单风险管理重大风险清单风险管理危险源调查表风险管理风险控制岗位明细表风险管理风险评价会议记录风险管理隐患排查治理台帐风险管理隐患排查治理记录部门/项目: 编号:。

内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№评估：通过√观察项目√不符合×内审检查记录表QR8.2—08 年度№。

风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。

清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。

安全生产标准化自评表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。

有公司方针目标管理程序及安全生产目标管理办法4按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。

6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。

目标中只有伤亡指标，安全生产目标内容不完善 3按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。

根据公司2012年安全生产目标，各部门对安全目标进行分解明确4按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

可以出示每月安全检查记录 3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周N军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林。

新区教育门户网站平台--管理制度评审与修订制度--修订及审核记录目录一、总则 (4)二、人员和职责 (4)三、制度评审和修订的原则 (4)四、制度评审和修订内容 (5)五、相关检查表 (7)六、相关文件 (7)七、相关记录 (8)八、附则 (8)附件一管理评审执行情况检查表 (8)一、总则第一条本制度旨在对X市X教育门户网站平台信息安全管理制度的适宜性、充分性、有效性进行评审和修订，使X市X教育门户网站平台信息安全管理体系不断地完善并持续有效的运行，不断满足X市X教育发展研究院信息技术推广部信息安全方针要求，实现X市X教育发展研究院信息技术推广部信息安全体系建设的目标。

第二条本制度适用于X市X教育发展研究院信息技术推广部相关安全管理制度的评审和修订。

二、人员和职责第三条X市X教育发展研究院信息技术推广部（一）批准发布本制度；（二）领导信息安全管理制度的评审；第四条信息安全管理组（一）组织编写并控制本制度；（二）引导相关部门及人员落实本制度的要求；第五条信息安全审核组（一）负责对实施过程中存在的漏洞进行发现；（二）负责对实施效果进行验证；第六条X市X教育发展研究院信息技术推广部全体职工应遵守本制度。

并且在处理相关事物的同事，需要多个领导组员进行共同管理的操作记录。

三、制度评审和修订的原则第七条注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。

第八条注意制度评审的科学性，评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。

第九条注意制度评审的可操作性，针对安全管理编制的相应管理文档、表格、流程记录等，要依据本单位具体的系统业务内容，确保制度的可操作性。

四、制度评审和修订内容第十条评审频率通常情况下管理制度评审每年一次。

如遇到重大信息安全问题，如X 市X教育发展研究院信息技术推广部人员组织架构变更、X市X教育门户网站平台业务发生重大调整，或信息技术的重大变革、安全威胁显著变化，或当发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生等情况则适当调整安全管理制度评审的次数。

施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐设计变更、技术联系单、签证台账在建工程综合月报表（月）严重不合格品处理情况记录表顾客让步接收记录不合格、不符合汇总表纠正措施/预防措施环境因素识别与评价表重大环境因素清单编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：危险源辨识与风险评价表注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）重大危险源及控制计划清单化学危险品领用清单二联复写：检查组、工程项目部各存档一份应急准备和响应报告、处理记录培训记录应急设施统计表填表人：填表时间：机械设备台帐单位或部门: NKTS/QES.JL-ZD11-01机械设备维修、保养记录机械设备、检测设备封存、报废单检测设备台帐（包括自检仪器）检测器具自行测试结果通知测试结果NKTS/QES.JL-ZD12-02字第号仪器名称：型号名称：受检单位：测试结果：注：所用检测仪器为编号测试日期：年月日有效日期：年月日检定单位公章：检定人：废弃物清单：废弃物处置记录物资、材料消耗统计分析表制表人：年月日水、电、办公耗材消耗统计分析表材料需用量总计划项目名称：序号： NKTS/QES.JL-ZD15-01材料月采购计划项目名称：序号： NKTS/QES.JL-ZD15-02合格物资供应商名单顾客供货清单职业病清单劳动防护用品发放记录发放人：职工伤亡月报表NKTS/QES.JL-ZD17-01全年职工伤亡统计表职工死亡、重伤事件调查报告书NKTS/QES.JL-ZD17-031、企业详细名称：地址：电话：2、业别：分级隶属关系：直接主管部门：3、发生事故日期年月日时分项目4、事故类别主要原因分析6、事故的经过和原因：（1）事故经过：（2）事故原因：7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）企业负责人：制表人：填报日期：年月日（公章）噪声监控检测记录绩效监测记录NKTS/QES.JL-ZD18-02适用的法律法规和其他要求清单合规性评价记录表培训计划编制人：时间：批准人：时间：培训台帐填表人：持证上岗人员台帐人员考核评价表合同修订评审记录NKTS/QES.JL-ZD21-05投标书审核意见表NKTS/QES.JL-ZD21-01投标文件份数：客户档案表投标登记台账NKTS/QES.JL-ZD21-03合同台帐NKTS/QES.JL-ZD21-04顾客满意程度调查表（一）（在建工程）NKTS/QES.JL-ZD22-01尊敬的顾客：2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分值。

.2、安全生产责任制查核表被查核部门（人）：时间：序检查项目应得分查核分备注号1能否发生重伤、工伤事故102能否发生重复和近似事故103能否发生员工中毒事故154履行有关安全生产的制度55展开班组活动56实行安全质量标准化工作107订正工艺和安全操作规程58常常检查工艺纪律履行状况59生产设备检查和检测工作1010生产现场洁净、文明生产1011消防设备管理1012能否正确穿着劳保用品5合计100被查核部门负责人（署名）：查核人（署名）：检查部门：序检查号部门检查人：.3、安全生产目标与指标实行状况检查表时间：实行状况存在整改责任优良合格差问题措施备注人被查部门负责人：5、安全生产责任制适合状况评审表安全生产领导组法律法例班组落真相况已未意见落落实实评审时间：责任制责任制度适合状况拟订状况履行状况建议备全较不很一较适较不和全全适适建议注好般差面面面宜宜宜共计注：评审主假如查察履行状况和听取各班组及专家的建议，假如 95%以上以为适合的，则定为适合。

不足95%的则认定为不适合，则需从头订正安全生产责任制。

评审周期为一年两次。

7、安全专项花费使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物质）名称项目性质投资总数申请原由及成效工艺及部署说明项目主要内容所需主要设备（资料）数目达成时间和进度安所有门财务部门审批建议分管经理会计师总经理1、应列入安全花费的物质名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防备衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各种手套、各种口罩、各种防备面罩、各种防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各种灭火器及消防设备、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各种物质、安全备注部门赞同的各种漏电保护器、安所有门赞同的其余安全防备用品2、应列入安全花费的支出：教育、检测、体检、安全设备设备维修、劳保用品、安全评论、培训等花费单位：设备名称：吨/ 小时蒸汽锅炉检查人员：检查日期：序检查项检查评论检查标准检查方法切合不切合及主要问题措号目施1、表面无裂纹1基础2、地脚螺栓无松动、无断裂3、外框架无变形1、锅筒无变形、无异样2、无泄露2汽包3、自动水位正确、无泄露4、现场水位正确、无泄露1、无泄露蒸汽管32、无振动、无变形道3、保温完满1、蒸汽系统压力表完满2、给水系统压力表完满4压力表3、油系统压力表完满4、按规定校验1、起跳敏捷2、正常复位5安全阀3、无拥塞4、按规定校验1、电机温度正常2、轴承温度正常6给水泵3、润滑油无泄露4、泵体无泄露5、管道无振动1、电机温度正常2、轴承温度正常7鼓风机3、润滑油无泄露4、风机及叶轮无异响5、管道无振动8引风机1、电机温度正常单位：检查人员：序检查检查标准号项目1、门、窗严实电气2、电缆进出孔洞封堵严实3、屏柜洁净、通风优异、无异响高压14、屏柜表记清楚室、控5、操作用绝缘工具定检合格制室6、灭火器瓶体完满、压力正常7、通信电话通畅1、外壳洁净、无油漆剥落2、无异样声响变压3、无漏油2器本4、瓦斯继电器内无气体体设5、油枕油位正常备6、吸湿器完满、硅胶无变色7、主变基础无下沉8、接地、通风优异1、变压器、线路电流在额定范围内2、电压：高压侧： 10± 5%KV低压侧： 0.4± 5%KV各项三相电压不均衡≤ 5%3电气3、上层油温：≤ 85℃指标4、变压器分接开关指示、正常5、保护装置有定检且合格6、保护压板投、退切合定值要求7、一次设备有定检且合格8、按期接地检查合格9、直流屏正常，无告警指示1、画面显示与实质开关状态符合监控42、报警音响装置试验正常系统3、通信及电度收集检查正常联锁 1、联锁装置有定检且合格5装置设备名称：变电所检查日期：检查评论检查方切合不切合及主要问题措法施检查时间：检查人：检查依照检查方法检查结果备注检查内容项目1.公司成立防火安全机构，并按期召开会议。