品质部文控文件
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样件制造检测程序
1 目的
确保样件制造过程中时间节点控制和样件的质量问题能够得到 及时处理，保证模具和样件能够按时交付。。
2 范围
在公司内部及协作单位根据客户要求小批量生产或调试过程中 制造出的样件。 3. 定义：
样件指所有用模具制造（含简易模）的小批量冲压件，并包括用 激光切割料片生产的 或成形后用激光切割至尺寸的。 4. 职责：
使用表单
5.2 装配调试，
5.2.1 装配调试责任人在试冲出 半成品件后首先进行自检,后将件 交与本部主管和设计人员进行核 对形状是否正确,如形状正确即可 往下工序操作。
1.《样件检验报告 单》
5.2.2 装配调试责任人调试出完 善的样件后,如调试钳工认为基本 合格可交主管复查并判断是否送 检。如主管判定可以送检则由装配 责任人将样件送交品质部进行检 测，送检样件必须标明项目号和生 产日期。
异常单并交责任人签字确认。
4．4 领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的
原因，保证及时维修或申购。
4．5 品质部对留置在员工处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的按丢
失处理。
4．6 领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现
全价赔偿。
4．7 对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如
因量具质量因素使用人不承担责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比
例赔偿
4．8 量具专管员根据点检结果，对丢失或损坏的量具填写（计量器具损坏处理
单）交财务在当月工资中扣除。
5. 损耗的考核指标
5．1 游标卡尺 (含深度尺)
使用期： 5 年
5．2 数显卡尺
2年
5．3 带表卡尺
2年
5．4 高度尺
5年
5．5 百分表(含千分表)
检查记录》。
3.《量具周期检查 记录》
5.2.7. 品质部根据计量器具使用 期限，定期送检，并记录《量具 送检清单》，检定合格贴附鉴定合 格标签，合格标签应注明量具使 用有效期。
4. 《 量 具 送 检 清 单》
5. 《 借 用 量 具 表 5.2.8 品质部负责对各类量具的 格》 《检定证书》，存档，保管。
6
责任人按公司规定赔偿相应金 额。
9.《报废申请单》
7
量具使用考核制度
1 目的
为了确保公司的量具合理使用，控制量具的损耗和流失，提高员工的工作质量，
减少因量具不准造成的异常。
2 范围
在公司范围内所使用的量具
3 定义
量具指工作中测量用的工具，包含各类卡尺、千分尺、百分表、千分表、角尺、
R 规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。
5 标准程序 5．1 项目部以《检具设计制造任务书》形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目； 5．1．1《检具设计制造任务书》需提供产品 3D 数模、GD&T 图纸、检具设计标准； 5．1．2《检具设计制造任务书》应按《模具生产计划进度表》规定检具项目完成日期。 5．2 检具工程师根据公司生产能力确定检具项目自制或外协； 5．2．1 自制 检具工程师填写《工作联络单》提交技术、生产部，由相关部门负责设计、制造任务； 5．2．2 外协 如公司生产能力不足，检具项目应外协处理； 5．2．2．1 考察、选择外协供应商； 5．2．2．2 提供必要资料予供应商以项目费用报价、预估生产周期； 5．2．2．3 供应商提交的项目费用、生产周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供 应商资格，签订《外协加工生产合同》；
1. 《 检 具 验 收 标 准》
5.1.4 客户提供的检具，由项目部
接受后直接交付品质部使用，保 2. 《 检 具 领 用 记
管。
录》
5.1.5 所有检具到公司后，由品质 部根据项目号建立《检具保管清 3. 《 检 具 保 管 清 单》， 黏贴标签分类管理。 单》
5.1.6 各使用单位在使用过程中应 定期进行维护保养以延长检具的 使用寿命。 5.1.7 当公司生产模具由客户验收 合格，则检具随同模具一起交付客 户。
1.《量具使用台帐 》
6.1.2 量具专管员要将每个员工归 还的量具进行检查，以便确定量具 是否完好，并在每月的十五日至二 十五日对各部门领用的量具进行 点检。
2.《量具点检表 》
6.1.3 量具专管员的要求对报废的 量具，核实后进行消帐，对人为损 坏的要开出异常单并交责任人签 字确认。
6.1.4 领用借用人要将报废或损坏 的量具及时交还品质部，以便查验 量具损坏的原因，保证及时维修或 申购。
4、《计量器具损坏 处理单 》
9
检具项目标准操作流程
1 目的 规范公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在计划日期内按客户要求顺利 完成。
2 范围 本程序适用于公司所有检具管理。
3 定义 GD&T 图纸：描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。
4 职责权限 4．1 项目部：检具项目启动指令部门； 4．2 品质部：检具设计、制造、验收的执行部门。
4.1 项目部在模具进入装配阶段时要及时将数模和产品图交与三座标 测量室。 4.2 装配调试责任人调试出完善的样件。 4.3 三座标测量人员根据三维数模和产品图对工件进行测量,并出具三 座标检测报告。 4.4 品质主管要及时将检测报告发送项目部, 技术部及装配。 4.5 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。
5.2.3 装配主管如判定样件不合 格则由装配责任人进行整改，如钳 工无法解决可以找装配主管进行 指导，如需对模具进行设计更改， 2.《三座标检测报 则由装配责任人负责和设计沟通. 告》
5.2.4 品质部收到送检样件后由 品质主管负责对样件进行检验，如 判定不合格则退回装配，并列出需 整改不合格项，如判定基本合格则 交与三座标测量进行检测。
3.《三座标检测报 告》
5.2.7 样件上的字母由调试责任 人负责找项目部核对，品质部负责 对样件上的字母进行核查。
5.2.8 三座标测量人员根据三维数 模和产品图对工件进行测量,并出 具三座标检测报告, 报告要正确真 实，不得弄虚作假。品质主管要对 报告进行审核，对异常点进行核 实。
4.《样件检验记录 表》
4 职责和权利
4．1 量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表
明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗原因、报废品的
回收日期。
4．2 量具专管员要将每个员工归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好，
并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。
4．3 量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出
6.1.5 品质部对留置在员工处的量 3.《遗失量具扣款 具进行点检，查验是否流失，未点 记录》 检到的按丢失处理。
6.1.6 领用人员严禁对量具的编号 进行涂改，严禁私自在量具上涂
写，一经发现全价赔偿。
6.1.6 对丢失、人为损坏的量具按 原价赔偿，对在核定使用年限内报 废的量具如因量具质量因素使用 人不承担责任，如因使用不当或保 管不妥造成的按比例赔偿
5.2.9 品质主管要及时将检测报告 发送项目部, 技术部及装配，并指 出问题点，并对问题点的整改进行 跟踪。
4.《三座标检测报 告》
5.2.10 品质部主管根据样件检测 结果判定样件是否可以发货，如样 件质量符合客户要求就立即通知 项目部，由项目部负责将检测报告 发送客户，并通知物流发货。
5.《样件出货检查 记录表》
3.《样件问题分析 表》
5.2.5 批量生产样件必须经品质 部检测合格，并由品质主管批准方 可批量生产。如检测不合格但可以 通过手工整合格的样件在交期紧 张的情况下由装配主管作判断, 经品质主管批准后可以批量生产 样件，样件由装配责任人负责进行
2
手
品质部判
工
断样件是
整
否合格 NO
形
YES
≤300mm 全检
5、工作流程
1
工作流程
检验结果的书面记
A录
B 装配调试
检
查
试冲半成品
装
是否合格
配
调 NO
YES
Y试ES
生产指示
样件是否
合格成品
整 N0
YES
改
或
设
送检样件
计
更
改
品质部判
返
断样件是
回
否合格
装 NO
配
YES
并
整
改
批量生产
工作内容说明 5.1 模具进入装配阶段
5.1.1 项目部要及时将数模和产 品图交与三座标测量室。如放在数 据库的要向三座标测量室提供存 放位置，以便测量人员下载数据。
3
量具、检具管理 1 目的
为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购买、移交使用及保 养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处 于适宜状态。 2 范围
公司所有的检具、量具。 3 定义
3.1 量具：可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。 3.2 检具：可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。 4 职责 4.1 项目部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需配套检 具。 4.2 采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量具 4.3 品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。 4.4 各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的维护保养工作。 4.5 品质主管要及时将检测报告发送项目部, 技术部及装配。 4.6 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。
5、工作流程
4
工作流程
A
检具的管理
检具计划与需求
检具制作与验收
退
回
检具验收
，
是否合格
重
新 NO 制
1 目的
确保样件制造过程中时间节点控制和样件的质量问题能够得到 及时处理，保证模具和样件能够按时交付。。
2 范围
在公司内部及协作单位根据客户要求小批量生产或调试过程中 制造出的样件。 3. 定义：
样件指所有用模具制造（含简易模）的小批量冲压件，并包括用 激光切割料片生产的 或成形后用激光切割至尺寸的。 4. 职责：
使用表单
5.2 装配调试，
5.2.1 装配调试责任人在试冲出 半成品件后首先进行自检,后将件 交与本部主管和设计人员进行核 对形状是否正确,如形状正确即可 往下工序操作。
1.《样件检验报告 单》
5.2.2 装配调试责任人调试出完 善的样件后,如调试钳工认为基本 合格可交主管复查并判断是否送 检。如主管判定可以送检则由装配 责任人将样件送交品质部进行检 测，送检样件必须标明项目号和生 产日期。
异常单并交责任人签字确认。
4．4 领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的
原因，保证及时维修或申购。
4．5 品质部对留置在员工处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的按丢
失处理。
4．6 领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现
全价赔偿。
4．7 对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如
因量具质量因素使用人不承担责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比
例赔偿
4．8 量具专管员根据点检结果，对丢失或损坏的量具填写（计量器具损坏处理
单）交财务在当月工资中扣除。
5. 损耗的考核指标
5．1 游标卡尺 (含深度尺)
使用期： 5 年
5．2 数显卡尺
2年
5．3 带表卡尺
2年
5．4 高度尺
5年
5．5 百分表(含千分表)
检查记录》。
3.《量具周期检查 记录》
5.2.7. 品质部根据计量器具使用 期限，定期送检，并记录《量具 送检清单》，检定合格贴附鉴定合 格标签，合格标签应注明量具使 用有效期。
4. 《 量 具 送 检 清 单》
5. 《 借 用 量 具 表 5.2.8 品质部负责对各类量具的 格》 《检定证书》，存档，保管。
6
责任人按公司规定赔偿相应金 额。
9.《报废申请单》
7
量具使用考核制度
1 目的
为了确保公司的量具合理使用，控制量具的损耗和流失，提高员工的工作质量，
减少因量具不准造成的异常。
2 范围
在公司范围内所使用的量具
3 定义
量具指工作中测量用的工具，包含各类卡尺、千分尺、百分表、千分表、角尺、
R 规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。
5 标准程序 5．1 项目部以《检具设计制造任务书》形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目； 5．1．1《检具设计制造任务书》需提供产品 3D 数模、GD&T 图纸、检具设计标准； 5．1．2《检具设计制造任务书》应按《模具生产计划进度表》规定检具项目完成日期。 5．2 检具工程师根据公司生产能力确定检具项目自制或外协； 5．2．1 自制 检具工程师填写《工作联络单》提交技术、生产部，由相关部门负责设计、制造任务； 5．2．2 外协 如公司生产能力不足，检具项目应外协处理； 5．2．2．1 考察、选择外协供应商； 5．2．2．2 提供必要资料予供应商以项目费用报价、预估生产周期； 5．2．2．3 供应商提交的项目费用、生产周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供 应商资格，签订《外协加工生产合同》；
1. 《 检 具 验 收 标 准》
5.1.4 客户提供的检具，由项目部
接受后直接交付品质部使用，保 2. 《 检 具 领 用 记
管。
录》
5.1.5 所有检具到公司后，由品质 部根据项目号建立《检具保管清 3. 《 检 具 保 管 清 单》， 黏贴标签分类管理。 单》
5.1.6 各使用单位在使用过程中应 定期进行维护保养以延长检具的 使用寿命。 5.1.7 当公司生产模具由客户验收 合格，则检具随同模具一起交付客 户。
1.《量具使用台帐 》
6.1.2 量具专管员要将每个员工归 还的量具进行检查，以便确定量具 是否完好，并在每月的十五日至二 十五日对各部门领用的量具进行 点检。
2.《量具点检表 》
6.1.3 量具专管员的要求对报废的 量具，核实后进行消帐，对人为损 坏的要开出异常单并交责任人签 字确认。
6.1.4 领用借用人要将报废或损坏 的量具及时交还品质部，以便查验 量具损坏的原因，保证及时维修或 申购。
4、《计量器具损坏 处理单 》
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检具项目标准操作流程
1 目的 规范公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在计划日期内按客户要求顺利 完成。
2 范围 本程序适用于公司所有检具管理。
3 定义 GD&T 图纸：描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。
4 职责权限 4．1 项目部：检具项目启动指令部门； 4．2 品质部：检具设计、制造、验收的执行部门。
4.1 项目部在模具进入装配阶段时要及时将数模和产品图交与三座标 测量室。 4.2 装配调试责任人调试出完善的样件。 4.3 三座标测量人员根据三维数模和产品图对工件进行测量,并出具三 座标检测报告。 4.4 品质主管要及时将检测报告发送项目部, 技术部及装配。 4.5 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。
5.2.3 装配主管如判定样件不合 格则由装配责任人进行整改，如钳 工无法解决可以找装配主管进行 指导，如需对模具进行设计更改， 2.《三座标检测报 则由装配责任人负责和设计沟通. 告》
5.2.4 品质部收到送检样件后由 品质主管负责对样件进行检验，如 判定不合格则退回装配，并列出需 整改不合格项，如判定基本合格则 交与三座标测量进行检测。
3.《三座标检测报 告》
5.2.7 样件上的字母由调试责任 人负责找项目部核对，品质部负责 对样件上的字母进行核查。
5.2.8 三座标测量人员根据三维数 模和产品图对工件进行测量,并出 具三座标检测报告, 报告要正确真 实，不得弄虚作假。品质主管要对 报告进行审核，对异常点进行核 实。
4.《样件检验记录 表》
4 职责和权利
4．1 量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表
明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗原因、报废品的
回收日期。
4．2 量具专管员要将每个员工归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好，
并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。
4．3 量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出
6.1.5 品质部对留置在员工处的量 3.《遗失量具扣款 具进行点检，查验是否流失，未点 记录》 检到的按丢失处理。
6.1.6 领用人员严禁对量具的编号 进行涂改，严禁私自在量具上涂
写，一经发现全价赔偿。
6.1.6 对丢失、人为损坏的量具按 原价赔偿，对在核定使用年限内报 废的量具如因量具质量因素使用 人不承担责任，如因使用不当或保 管不妥造成的按比例赔偿
5.2.9 品质主管要及时将检测报告 发送项目部, 技术部及装配，并指 出问题点，并对问题点的整改进行 跟踪。
4.《三座标检测报 告》
5.2.10 品质部主管根据样件检测 结果判定样件是否可以发货，如样 件质量符合客户要求就立即通知 项目部，由项目部负责将检测报告 发送客户，并通知物流发货。
5.《样件出货检查 记录表》
3.《样件问题分析 表》
5.2.5 批量生产样件必须经品质 部检测合格，并由品质主管批准方 可批量生产。如检测不合格但可以 通过手工整合格的样件在交期紧 张的情况下由装配主管作判断, 经品质主管批准后可以批量生产 样件，样件由装配责任人负责进行
2
手
品质部判
工
断样件是
整
否合格 NO
形
YES
≤300mm 全检
5、工作流程
1
工作流程
检验结果的书面记
A录
B 装配调试
检
查
试冲半成品
装
是否合格
配
调 NO
YES
Y试ES
生产指示
样件是否
合格成品
整 N0
YES
改
或
设
送检样件
计
更
改
品质部判
返
断样件是
回
否合格
装 NO
配
YES
并
整
改
批量生产
工作内容说明 5.1 模具进入装配阶段
5.1.1 项目部要及时将数模和产 品图交与三座标测量室。如放在数 据库的要向三座标测量室提供存 放位置，以便测量人员下载数据。
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量具、检具管理 1 目的
为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购买、移交使用及保 养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处 于适宜状态。 2 范围
公司所有的检具、量具。 3 定义
3.1 量具：可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。 3.2 检具：可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。 4 职责 4.1 项目部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需配套检 具。 4.2 采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量具 4.3 品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。 4.4 各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的维护保养工作。 4.5 品质主管要及时将检测报告发送项目部, 技术部及装配。 4.6 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。
5、工作流程
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工作流程
A
检具的管理
检具计划与需求
检具制作与验收
退
回
检具验收
，
是否合格
重
新 NO 制
