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专项审计工作整改方案一、整改目标。
咱得把专项审计查出来的那些小毛病、大问题统统解决掉，让咱这工作就像刚擦过的玻璃一样，明明白白、干干净净的。
可不能再让这些问题像小老鼠一样在角落里偷偷捣乱啦。
二、整改原则。
# （一）实事求是原则。
有啥问题就是啥问题，可不能遮遮掩掩的。
就像脸上有颗痣，不能非说那是个美人痣，得承认它就是个痣，然后想办法把它处理好。
# （二）彻底整改原则。
咱不能只把表面的草拔了，根儿还留在地里，那过不了多久草又长出来了。
得把问题连根拔起，从根儿上解决，确保这些问题不再冒头。
# （三）责任到人原则。
谁的孩子谁抱走，哪个问题是谁造成的或者该谁负责，就把这个整改的担子放到他的肩膀上。
这样就不会出现互相推诿的情况，就像踢皮球一样，球到了谁的脚下就得踢出去，可不能抱着球不动。
三、整改内容及措施。
# （一）财务方面的问题。
1. 费用报销不规范。
有些发票填得乱七八糟，就像小学生乱写乱画的作业一样。
我们得给大家重新培训一下报销流程和发票填写规范，让大家知道该怎么把这个“作业”写得工工整整。
以后报销的时候，要设置专门的检查人员，就像校门口检查红领巾的值日生一样，仔细检查每一张报销单和发票，不合格的就打回去让重新弄。
2. 资金使用不合理。
有些钱花得莫名其妙，没有用到刀刃上。
我们要建立一个资金使用计划和审批的严格制度，每一笔钱出去之前都得像过五关斩六将一样，经过层层审批，确保钱都花在该花的地方。
对之前不合理使用资金的项目进行详细审查，如果是有人故意乱花钱，那可得好好教育教育，情节严重的还得按照规定处理。
# （二）业务流程方面的问题。
1. 流程繁琐且效率低下。
有些业务流程就像九转大肠一样，弯弯绕绕的，把大家都绕晕了，还浪费时间。
我们要重新梳理这些流程，简化不必要的环节，就像把九转大肠变成直筒子一样，让业务能够快速地通过流程，提高工作效率。
找几个业务熟练的老员工和头脑灵活的新员工组成一个流程优化小组，让他们一起想办法把这个流程弄得又简单又好用。
一、背景及目的随着我国经济社会快速发展，各类专项资金和公共资源的使用效率和管理水平日益受到关注。
为加强专项资金和公共资源的管理，提高资金使用效益，防范和化解风险，根据国家审计署《关于开展专项资金和公共资源审计整改工作的指导意见》及相关部门要求，结合本地区实际情况，特制定本专项整治审计整改方案。
二、总体要求1. 工作目标：通过开展专项整治审计整改工作，全面提高专项资金和公共资源管理水平，确保资金安全、规范、高效使用。
2. 工作原则：坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化责任落实，严格整改措施，确保整改到位。
三、整改范围及内容1. 整改范围：涉及本地区所有专项资金和公共资源，包括但不限于教育、医疗、社会保障、环境保护、基础设施建设等领域。
2. 整改内容：（1）违规使用专项资金和公共资源问题；（2）资金管理不规范、存在漏洞问题；（3）项目实施过程中出现的问题；（4）招投标、政府采购等环节存在的问题；（5）其他违反相关规定的问题。
四、整改措施1. 严格责任追究：对审计发现的问题，明确责任主体，依法依规追究相关责任人的责任。
2. 优化管理流程：针对存在的问题，完善专项资金和公共资源管理制度，优化管理流程，提高管理效率。
3. 加强监督检查：建立健全监督检查机制，定期开展专项检查，确保整改措施落实到位。
4. 强化公开透明：加强专项资金和公共资源使用情况的公开透明，接受社会监督。
5. 完善配套措施：针对审计发现的问题，研究制定相关配套措施，堵塞管理漏洞。
五、工作步骤1. 宣传动员阶段（1个月）：通过多种渠道广泛宣传审计整改工作，提高社会各界对审计整改工作的认识。
2. 整改实施阶段（3个月）：对照审计发现问题，制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施。
3. 监督检查阶段（1个月）：对整改工作进行跟踪监督，确保整改措施落实到位。
4. 总结评估阶段（1个月）：对整改工作进行总结评估，形成整改工作报告，并向社会公开。
六、保障措施1. 加强组织领导：成立专项整治审计整改工作领导小组，负责统筹协调、督促指导整改工作。
审计发现问题整改工作方案一、前言企业的审计工作是保障企业运作的重要一环。
在审计过程中，可能会发现一些问题和风险，这些问题和风险需要及时整改，以确保企业的正常运营和良好发展。
本文将针对审计发现的问题，设计一套完整的整改工作方案，以指导企业进行整改工作。
二、整改目标和原则1. 整改目标：确保问题能够得到及时和有效的解决，防止问题扩大化和再次发生。
2. 整改原则：（1）及时性：问题发现后要立即启动整改工作，确保问题能够在最短的时间内得到解决。
（2）有效性：整改措施要能够根本性地解决问题，防止问题的再次发生。
（3）可行性：整改措施要符合企业的实际情况和能力范围，确保能够顺利实施。
（4）综合性：整改工作要综合考虑各方面的因素，确保整改效果的全面和持久。
三、整改流程1. 问题整理与分类（1）对审计发现的问题进行整理和梳理，明确问题的性质、原因和可能带来的影响。
（2）根据问题的性质将问题进行分类，以便针对不同类别的问题制定不同的整改措施。
2. 制定整改措施（1）对每个问题确定整改目标和时间节点。
（2）根据问题的原因，制定具体的整改措施，并明确责任部门和责任人。
（3）确定整改措施的实施步骤和具体操作方法。
（4）建立整改措施的落实机制，确保整改的有效性和可行性。
3. 实施整改措施（1）按照制定的整改计划，分阶段、分任务进行整改工作。
（2）各责任部门要按照整改方案的要求，认真负责地进行整改工作。
（3）整改过程中，要及时跟踪问题的解决情况，确保整改工作的顺利进行。
4. 整改效果评估（1）在整改完成后，对整改效果进行评估，看是否达到了整改目标。
（2）根据评估结果，对整改措施和工作流程进行调整和改进。
（3）制定未来问题的预防措施，以避免类似问题再次发生。
四、整改措施示例以审计发现的典型问题为例，制定相应的整改措施：1. 资金管理问题（1）建立健全资金管理制度，明确各类资金的流转、使用和监管方式，严格控制资金使用的权限和程序。
审计整改方案和整改措施一、审计整改方案1.制定明确的整改目标：明确整改的目标是为了解决发现的具体问题，改进内部控制，提升组织运营效率和减少风险。
2.成立整改工作组：建立由高层管理人员和相关部门负责人组成的整改工作组，负责制定整改计划、监督整改进展和评估整改效果。
3.制定整改计划：根据审计结果，制定详细的整改计划，包括整改的具体内容、时间表和责任人。
整改计划应具备可操作性和可衡量性，确保整改工作有序进行。
4.明确整改责任人：明确各项整改任务的责任人，确保整改工作的责任落实到人，并建立健全的内部沟通机制，确保整改信息的及时流转和沟通。
5.完善内部控制制度：结合审计发现的问题，完善内部控制制度和流程，规范各类业务操作，提升内部控制效果。
同时，加强对内部控制的培训和宣传，强化员工对内部控制的意识。
6.加强对关键风险的监控和管理：分析审计发现的风险点，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
7.优化组织结构和运营流程：根据审计结果，优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
8.加强内部合规建设：根据审计结果，加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
9.加强人才队伍建设：加强对人才的招聘、培养和留任，提高员工素质和专业能力，为组织的稳定运营提供有力支持。
10.建立整改评估机制：建立整改工作的评估机制，定期对整改工作的进行评估，确保整改工作的有效性和可持续性。
二、整改措施1.针对审计发现的问题，制定具体的整改方案，并明确整改的具体内容、时间表和责任人。
2.加强内部控制，完善制度和流程，并加强员工对内部控制的培训和宣传，提高员工的内部控制意识和风险意识。
3.加强对关键风险的监控和管理，制定相应的监控和管理措施，确保关键风险的有效控制。
4.优化组织结构和运营流程，调整岗位设置和职责分配，提高工作效率和协同性。
5.加强内部合规建设，落实合规责任，建立健全合规制度，确保组织的合规运营。
审计问题整改方案第1篇审计问题整改方案一、背景分析根据我国相关法律法规，为保障企业合法权益，提高经营效益，确保企业可持续发展，对近期审计过程中发现的问题进行整改刻不容缓。
本次审计问题整改方案将围绕审计报告中提出的问题，结合企业实际情况，制定针对性的整改措施，以确保企业合法合规经营。
二、整改目标1. 完善内部控制体系，提高企业管理水平；2. 优化资源配置，提高经营效益；3. 规范财务核算，确保财务报告真实、准确、完整；4. 强化审计问题整改，杜绝类似问题再次发生。
三、整改措施1. 内部控制体系整改（1）加强组织架构建设，明确各部门职责，形成权责明确、相互制衡的内部管理体系；（2）建立完善的内部审计制度，定期对企业各项业务进行检查，及时发现并纠正问题；（3）加强对子公司、分支机构的监管，确保其合法合规经营。
2. 财务管理整改（1）规范财务核算，确保财务报告真实、准确、完整；（2）加强对往来款项的管理，定期进行对账，确保账务清晰；（3）严格执行财务审批制度，加强对大额资金支出的审批和监控；（4）加强税务管理，确保企业合法纳税。
3. 人力资源管理整改（1）完善人力资源政策，确保员工招聘、培训、晋升等环节的公平、公正、公开；（2）建立员工绩效考核体系，激发员工工作积极性，提高工作效率；（3）加强员工法律法规教育，提高员工法律意识，防范企业法律风险。
4. 审计问题整改（1）针对审计报告中提出的问题，制定详细的整改计划，明确整改责任人、整改期限和整改措施；（2）建立审计问题整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行；（3）对整改完成的问题进行验收，确保整改效果达到预期目标。
四、整改期限1. 个月内完成内部控制体系、财务管理、人力资源管理等方面的整改措施；2. 个月内完成审计问题整改。
五、监督与评估1. 设立整改领导小组，负责整改工作的组织、协调和监督；2. 定期对整改工作进行评估，对未按期完成整改任务的责任人进行追责；3. 加强与审计部门的沟通，及时了解整改工作进展，确保整改措施得到有效执行。
某公司审计整改工作实施方案一、背景介绍某公司（以下简称公司）是一家拥有多年经营历史的大型企业，经营范围涉及多个领域。
为了提高管理水平和确保业务运营的规范性，公司决定对自身进行审计，并针对审计中发现的问题进行整改。
二、审计目标1. 确定公司运营存在的问题和风险，识别潜在的经营风险，为改进工作提供依据。
2. 评估公司内部控制和风险管理的有效性，提出改进建议，增强管理能力。
3. 发现业务运营中存在的薄弱环节，提供优化建议，提高效率和效益。
三、审计范围1. 公司各个业务部门的运营情况和内部管理。
2. 公司实施的财务管理和财务报告的准确性和完整性。
3. 公司的人力资源管理和薪酬福利制度。
四、审计方法和程序1. 初步准备阶段（1）明确审计目标、范围、时间计划和审计方法。
（2）组织相关人员，确定审计团队的人员配置和职责。
（3）收集和整理公司的内外部相关文件和资料，建立审计档案。
（4）对公司进行初步风险评估，确定审计重点。
2. 业务了解阶段（1）审阅公司的相关文件和资料，熟悉公司的运营情况。
（2）与各部门负责人进行沟通和交流，了解公司各部门的管理水平和问题。
（3）对公司的内部控制、风险管理和业务流程进行评估。
3. 数据采集和分析阶段（1）采集和整理公司的财务数据和相关信息。
（2）对数据进行深入分析，发现异常情况和问题。
（3）与业务部门的负责人进行数据确认和讨论，确保数据的真实性和准确性。
4. 问题识别和整改阶段（1）针对审计发现的问题，进行问题整理和分类。
（2）与各业务部门负责人进行沟通和交流，确立整改方案和时间计划。
（3）跟踪整改进展情况，监督整改措施的落实。
5. 审计报告编制和提交阶段（1）根据审计结果和整改情况，编制审计报告。
（2）在报告中明确问题、原因和整改措施，提出改进建议。
（3）与公司管理层进行沟通和确认后，提交审计报告。
五、整改措施和效果评估1. 对于审计发现的问题，制定相应的整改措施和时间计划，并跟踪整改情况。
一、背景为了提高审计工作质量，确保审计发现问题的整改落实，根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规要求，结合我单位实际情况，特制定本审计整改专项方案。
二、目标1. 全面提高审计整改工作质量，确保审计发现问题的整改率达到100%。
2. 优化审计整改工作机制，提高审计整改工作效率。
3. 促进被审计单位建立健全内部管理控制制度，提高管理水平。
三、组织领导成立审计整改工作领导小组，负责审计整改工作的组织、协调和监督。
组长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX等四、整改范围1. 上一年度审计发现的问题。
2. 本年度审计发现的问题。
3. 以前年度审计发现但未整改到位的问题。
五、整改措施1. 成立整改工作小组。
针对审计发现的问题，成立专门的整改工作小组，负责整改工作的具体实施。
2. 制定整改方案。
针对不同问题，制定切实可行的整改方案，明确整改目标、责任人和整改时限。
3. 强化整改落实。
对整改方案中的措施，严格执行，确保整改到位。
4. 完善内部管理制度。
针对审计发现的问题，督促被审计单位建立健全内部管理控制制度，从源头上防止类似问题再次发生。
5. 加强跟踪问效。
对整改情况进行跟踪问效，确保整改措施落实到位。
六、工作要求1. 提高认识。
各部门要充分认识审计整改工作的重要性，积极配合审计整改工作。
2. 严格时限。
各部门要严格按照整改时限完成整改任务，确保整改工作按时完成。
3. 责任到人。
对整改工作中的责任人进行明确，确保整改工作落实到位。
4. 严肃纪律。
对整改工作中出现的违纪违法行为，要严肃查处，绝不姑息。
七、监督检查1. 成立监督检查小组，负责对审计整改工作的监督检查。
2. 定期对整改情况进行汇总、分析，对整改不到位的单位进行通报批评。
3. 对整改工作不力的责任人进行问责。
八、附则1. 本方案自发布之日起实施。
2. 本方案由审计整改工作领导小组负责解释。
3. 本方案如与本单位其他相关规定不一致，以本方案为准。
审计整改工作方案优秀6篇审计整改工作方案篇一一、计划管理创新审计项目计划是指审计机关根据法律、法规和国家其他有关规定，按照上级审计机关和本级人民政府的要求，为完成审计目标，对一定时期的审计任务和具体审计项目作出的统一安排。
审计项目计划管理，是指审计机关编制、协调和调整审计项目计划。
检查、考核审计项目计划执行情况。
省厅审计项目计划管理实行统一领导、分级负责制。
省厅派出发展统计审计处是审计项目计划的管理部门，负责全省统一组织的审计项目计划和省本级审计项目计划制定、下达、调整，以及执行情况的督办落实、检查、考核和统计；负责指导、监督全省审计项目计划管理工作。
为了强化审计计划管理，省厅制定了《审计项目计划管理办法》、《审计项目计划进度控制及考核办法》和《审计项目工作量管理办法》，对计划立项原则、方法、组织、编制、流程及要求进行了明确规定，有力地推进了审计计划管理的改进和创新。
1.明晰审计计划管理的总体思路紧紧围绕促进党和国家政策措施的贯彻落实，维护人民群众根本利益，围绕全省经济社会“科学发展、富民强省”战略目标，围绕各级党委、政府工作中心，围绕推进经济发展方式转变和政府审计重心，加强社会需求和项目的可行性论证，深入审计项目立项调研，有效整合利用审计资源，科学合理地制定审计项目规划和计划。
搞好年度审计项目计划与审计工作发展规划之间的衔接，探索编制重大项目滚动计划。
建立和完善计划执行情况和审计项目工作量考核制度。
2.拓宽和研究审计计划立项的来源信息除了接受来自上级和本级党委政府及相关部门的立项信息外，在当前环境下，还应关注：一是网络、媒体的信息；二是法律、政策，它们会传递出改革的方向和政策走向等信息，法规、政策不仅是审计处理、评价的依据。
同样也是立项的依据。
三是电子数据信息，随着联网审计平台和数据式审计的不断展开，数据会告诉你怎么立项。
四是社会层面的信息，包括专家层面、普通老百姓层面，他们反馈的信息代表了社会对审计的需求。
专项审计问题整改实施方案一、背景介绍。
近年来，随着我国经济的快速发展，各行各业的发展也日益迅猛。
在这种情况下，各种问题也随之而来，其中包括一些审计问题。
为了提高审计工作的质量，确保审计结果的准确性和可靠性，我们制定了专项审计问题整改实施方案。
二、审计问题整改的重要性。
审计问题的整改是确保企业经营活动合法合规的重要环节，也是提高企业内部管理水平和风险控制能力的重要手段。
通过对审计问题的整改，可以及时发现和解决企业内部存在的问题，规范企业经营行为，提高企业的经营效率和风险防范能力。
三、整改实施方案。
1.建立健全整改工作机制。
制定整改方案，明确整改责任人，建立整改工作小组，明确整改工作的时间节点和具体措施，确保整改工作有序进行。
2.明确整改责任。
对于每一个审计问题，明确责任人，建立责任清单，明确整改责任人的任务和时间要求，确保整改工作的落实。
3.加强内部管理。
加强内部管理制度的建设，建立健全内部控制体系，加强内部审计工作，及时发现和解决内部存在的问题，提高内部管理水平。
4.加强监督和检查。
建立监督检查机制，加强对整改工作的监督和检查，确保整改工作的有效进行，及时发现和解决问题。
5.加强宣传和培训。
加强对整改工作的宣传和培训，提高整改责任人的整改意识和能力，确保整改工作的顺利进行。
四、整改工作效果评估。
对整改工作的效果进行评估，及时总结经验，完善整改工作机制，提高整改工作的质量和效率。
五、结语。
专项审计问题整改实施方案的制定和实施，对于提高审计工作的质量和效率，加强企业内部管理，确保企业经营活动合法合规具有重要意义。
希望全体员工能够认真贯彻执行整改方案，积极参与整改工作，共同推动企业的持续健康发展。
审计问题的整改实施方案一、背景介绍。
近期，公司进行了一次内部审计，发现了一些问题和隐患，为了保障公司的正常运营和发展，特制定了整改实施方案，以解决审计问题，确保公司业务的合规性和稳健性。
二、整改目标。
1. 解决审计发现的问题和隐患，消除安全隐患，提高公司内部管理水平；2. 建立健全的内部控制体系，规范公司运营行为，提高公司整体风险防范能力；3. 通过整改，提升公司的品牌形象，增强投资者和合作伙伴的信心。
三、整改措施。
1. 加强内部管理。
建立健全公司内部管理制度，明确各部门职责和权限，加强内部沟通和协调，确保信息畅通，及时发现和解决问题。
2. 完善财务制度。
加强财务管理，规范财务流程，加强对财务人员的培训和监督，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 加强风险防范。
建立健全风险管理制度，加强对市场风险、信用风险、操作风险的监控和预警，及时制定风险应对措施，降低风险对公司的影响。
4. 提升员工素质。
加强员工培训，提高员工的业务水平和风险意识，增强员工的责任感和使命感，为公司的发展保驾护航。
5. 加强内部监督。
建立健全内部监督机制，加强对各项制度执行的监督和检查，发现问题及时纠正，防止问题反弹。
四、整改时间表。
本次整改工作将于XX年X月X日正式启动，计划在X个月内完成所有整改措施的落实和执行，确保公司的运营稳定和安全。
五、整改效果评估。
整改结束后，将对整改效果进行评估，对整改措施的执行情况和效果进行全面检查和总结，为今后的工作提供经验和借鉴。
六、总结。
审计问题的整改是公司内部管理的一次提升和完善，也是公司发展的一次机遇和挑战。
希望全体员工积极配合，共同努力，确保整改工作的顺利进行和取得实质性成效。
审计整改方案审计整改方案篇一:经济责任审计整改方案 xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
1三重一大 2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。
现将整改情况汇报如下:关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。
现将整改情况汇报如下》(国烟审〔2017〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。
一、整改内容本次审计整改的内容包括2017年、2017年、2017年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计)，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。
二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。
一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴;二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费;三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回;四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。
三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长:关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。
一、整改内容本次审计整改的内容包括2017年、2017年、2017年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计)，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。
二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。
一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴;二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费;三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回;四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。
三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长》(见附件)，经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报送电子材料)。
3、报公司审核确认。
由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于2017年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。
(二)整改落实阶段(6月11日—7月31日) 厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。
各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。
一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。
对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。
厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。
各部门将整改情况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于2017年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。
(三)重点抽查阶段(8月1日—9月10日) 厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。
整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。
五、工作要求(一)加强领导，提高认识。
各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，站在维护行业体制和发展大局的高度，认真对待此次审计整改工作。
各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一做到责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。
对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。
(二)健全组织,落实责任。
各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。
本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。
(三)认真落实，积极整改。
各部门要按照整改要求，积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。
领导小组办公室要加强与业务、财务部门的沟通联系，及时掌握整改工作情况，督促整改工作进度，指导和会同整改部门研究解决整改过程总遇到的难题，重大问题及时提交领导小组研究解决，共同推动审计整改工作的深入开展。
(四)加强督查，严格考核。
为确保整改落实到位，厂部将从7月份起对整改情况按月进行跟踪督查，并将督查结果纳入月度工作目标考核，对不能按时保质完成整改且无充分理由的，除扣减月度考核得分外，由部门一把手向厂办公会进行专题报告，以强化整改的执行力度，提高整改率。
各部门要按照国家有关法律法规和行业及公司的相关要求，对照检查产生问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生;对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门，要加大责任追究力度;对未解决的重大问题，要深刻剖析原(原文来自: wWW.bDFqy. 千叶帆文摘:审计整改方案)因，实施重点督办。
同时，要注意实事求是的解决制度不适应和失效的问题，加强制度执行监督考核，完善各项监督考核机制，促使制度执行更加科学、规范、有效，不断提升企业科学管理水平和严格规范水平。
CCC参照本方案制定实施方案，并认真抓好落实整改工作。
附件:审计问题及整改情况自查表篇三:2017年市教育局审计整改工作方案市教育局开展审计整改活动工作方案为贯彻落实2017年全区审计工作会议及2018年全区教育审计工作年终总结会议精神，进一步加大审计整改力度，按照自治区政府“审计整改年”活动要求，结合我局实际，决定在全局深入开展审计整改活动，现制定工作立案如下:一、工作目标通过开展审计整改活动，对2017年以来国家审计机关和教育内部审计部门(含委托中介机构)审计发现的应整改而未整改的问题，进行集中督促整改，进一步发挥审计工作建设性作用，促进教育行政部门和学校建立健全相关制度，规范财经管理，进一步提高教育资金使用效益，为教育事业健康发展保驾护航。
二、整改内容重点围绕领导干部经济责任审计、预算执行与决算审计、财务收支审计以及专项审计调查中发现的问题进行集中整改。
2017年至2017年审计发现的应整改而未整改的问题，要于2017年4月底前整改完毕;2017年审计发现的问题，要坚持边审计边整改边提高，确保年底前审计整改率达到80%以上。
三、组织领导市教育局成立由党委书记、局长为组长，党委副书记，纪委书记为副组长的审计整改工作领导小组，负责开展审计整改活动的组织、协调、指导和督办工作。
成员由纪检监察室、局办公室、人事科、财务科、职教科、项目办、支助办、后勤中心等部门负责人组成。
下设办公室，办公室设在监察室，具体负责活动的组织、协调工作，办公室主任由监察室主任担任。
各单位也要指定专门负责领导抓好工作落实。
四、方法步骤审计整改活动分为动员部署、整改落实和验收总结三个阶段。
(一)动员部署和自查梳理阶段(2017年3月中旬) 1(各单位要有专人负责审计整改工作，明确目标任务，确保整改工作有力、有序进行，取得预期效果。
2(各单位要对2017年以来审计发现的问题进行自查梳理，分别整理出已经整改到位的问题和尚未整改落实到位的问题、没有整改或没有完全整改事项的原因、下一步整改方案及措施，认真填写《审计整改情况自查表》和《审计整改情况自查统计表》，提交本单位审计整改工作专门负责领导确认后，于2017年3月16日前报局审计整改工作领导小组办公室备案(同时报送电子材料)。
3(市教育局审计整改工作领导小组办公室要按照确定的整改工作重点，对被审计单位尚未整改落实到位的问题，加强督促检查，限期进行整改。
(二)整改落实阶段(2017年3月下旬至4月) 1(各单位根据自查梳理情况，对2017年至2017年未整改落实的事项逐一进行认真整改。
对于当前能够解决的问题，立即加以整改。
一时难以解决的问题，要制定整改计划、具体措施和整改期限。
对于本单位无法解决的问题，要及时研究提出整改意见和建议，上报市教育局审计整改工作领导小组协调解决。
2017年至2017年审计发现问题的整改工作要在2017年4月底前完成。
2(各单位要将审计整改贯穿全年工作始终，对2017年国家审计机关、学校审计部门审计发现的问题，要坚持边审计边整改边规范，确保年底前整改率达到80%以上。
3.市教育局整改工作领导小组要加强对各单位审计整改工作指导和督促，组织开展审计整改工作情况检查，确保审计整改落实到位。
