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IATF16949-2016内部审核检查表(不合格品控制)

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3、是否保证了所有状态的产品都有标识，对于未标示的产品是否依不合格品进行分类和控制，是否确定所有的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的培训
4、否有返工产品和返工作业指导书？是否进行重新验证？是否保留了返工品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息
5、不合格的描述，采取措施的描述，让步的描述，处置不合格的授权标识，是否形成文件信息
6、在决定进行返修处理之前是否评估了返修的风险，在产品返修之前是否获得顾客的批准，是否有返修作业指导书，作业指导书是否完整，是否获得返修品的让步授权，是否保留了返修品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及适用的可追溯性信息
审核组长：审核员：被审方：
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
内、外部不合格信息
各类不合格产品
输出：
来料/制程/成品品质异常单、报废单、退货单、特采单。
1、是否对产生不合格品的方式进行了纠正，不合格品进行隔离，限制，退货，停止，告知客户，获得让步接收的授权
2、当产品或制造过程与当前批准不同时，在进一步加工之前是否获得了顾客的让步或对偏离的认可，在进一步加工之前是否获得顾客的“按现状使用”和返工处置的授权，组织是否保持有让步授权数量的记录，是否在每个阶段都有标识
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP10不合格品控制/ 8.7.1/8.7.2
过程绩效指标
质量成本率
适用的质量管理体系文件
不合格品控制程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）

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IATF16949-2016质量管理体系内审检查表【完整内容】

IATF16949-2016质量管理体系内审检查表【完整内容】

查阅《不符合报告》有措施 及结果的验证
查阅《不符合报告》有纠正 即改进措施
2020 年 IATF16949-2016 质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
审核员
涉及过程
《管理评审》
审核日期 2020.04.07
被审区域/接待人
品质管理部
过程类 MP
型
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、 条款号
考虑了区域特点和以往的审核结果？
7
9.2
√
是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、
活动和生产班次，并且是否按年度计划进
行安排？
为确保审核的客观性和公正性，审核是否
8
7.2.3
√
安排有授权资格人员进行？
已经提供查《年度内部审核计 划》，《审核检查表》等
查内审人员均为有资质、授权 的内部审核人员
9 发现的不符合是否开具了《不符合报告》， 9.2
√
不符合报告符合要求，问题
并判定了性质？问题发生部门是否确保
及时采取行动措施，以消除所发现的不合
格及其原因？
内部审核跟踪活动是否包括对所采取措
10
9.2
√
施的验证，和验证结果的报告？
是否保存了内审、过程审核、产品审核记
11 录？是否对过程采取纠正措施或持续改
9.2
√
进?
部门在规定期限内及时采 取措施消除原因
否能够胜任？人员意识如何：是否了解质 7.2
3
√
量方针、相关的质量目标等？是否有畅通 7.3
的沟通渠道？
7.4
7.1
过程的资源（基础设施和过程运行的环
4
7.1.3
√
境）是否充足，是否符合标准的要求？
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
IATF16949不合格品控制内部审核检查表

IATF16949不合格品控制内部审核检查表

序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.738.7.1.148.7.1.258.7.1.368.7.1.478.7.1.588.7.1.798.7.2组织是否对产生不合格品的方式进行了纠正，不合格品进行隔离，限制，退货，
停止，告知客户，获得让步接收的授权
当产品或制造过程与当前批准不同时，在进一步加工之前是否获得了顾客的让步或对偏离的认可，在进一步加工之前是否获得顾客的“按现状使用”和返工处置的授权，组织是否保持有让步授权数量的记录，是否在每个阶段都有标识组织是否遵守了顾客规定的适用的不合格品控制
组织是否保证了所有状态的产品都有标识，对于未标示的产品是否依不合格品进行分类和控制，是否确定所有的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的培训
是否有返工产品和返工作业指导书？是否进行重新验证？是否保留了返工品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息
组织在决定进行返修处理之前是否评估了返修的风险，在产品返修之前是否获得顾客的批准，是否有返修作业指导书，作业指导书是否完整，是否获得返修品的让步授权，是否保留了返修品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息
不合格品控制和处置的职责和权限如何规定?不合格品控制和处置如何进行？具体步骤？
不合格的描述，采取措施的描述，让步的描述，处置不合格的授权标识，是否形成文件信息内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:SP9不合格品控制
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
不合格品控制程序。

IATF16949-2016不合格品控制程序

IATF16949-2016不合格品控制程序

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对不合格品进行有效管控（识别、标识、记录、隔离、处置），以防止不合格品的误用或交付。

对不符合相关法律法规及其它要求的活动及事项等的控制及处理，防止其再发生。

2.范围:适用于品质体系各过程、活动的控制，不合格品包括：进料、委外、制程、出货及客户处发生的不合格品。

3.定义：3.1MRB:MaterialReviewBoard(材料审查小组)3.2外协件：指本公司成品或半成品因设备或技术上的不足，需借助外供应商协助一起完成其中一部分零部件或半成品，称之外协件。

3.3外构件：指本公司订购外来的成品或半成品（原物料）。

4.权责:4.1采购课、开发部：协助质量部进行不合格品的评审和处理工作。

4.2开发部：负责相关工程之技术支持和机构功能的确认。

4.3生产课：负责生产过程中发现的不合格品的标示、隔离、重工等处理措施等。

4.4质量部：负责对进货检验、半成品检验和最终（交收）检验中不合格品的控制，对所有不合格的判定，并组织相关部门召开MRB的评审和处理等工作。

4.5总经办：对环境运行不符合的主导处理，要求责任单位进行改善并验证等。

5.0作业流程:5.1不合格品处理流程：6.作业内容：6.1进料（含委外）不合格品：6.1.1IQC贴上“不合格产品”标示票，放在不合格品区域，并立即作确认库存品及在制品，如有不合格则标示隔离。

及时将不良信息知会采购。

如为外协件且有发至厂商处的产品，则须知会厂商立即确认其厂内状况。

6.1.2同时开出〈供应商品质异常改善报告〉至供应商要求改善不良原因。

6.1.3对进料不合格品作如下处理方式：6.1.3.1退货：经质量部长确定后，退货供应商；6.1.3.2重工（含挑选）采购联络到生产、研发、质量、物流等此批不良在厂内重工，由供应商安排人员进行处理；6.1.3.3特采：符合以下条件（生产急需、不影响产品性能/功能），由采购开MRB单，会签至质量、生产、研发等单位，并由质量部长核准后，方可进行特采。