员工出差管理制度
1、总则
1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出
差涉及事项均须按照本制度规定执行；
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其
指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确
认无效；
2、出差类型：
2.1当日出差：出差当日可能往返者。
2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。
2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住宿
者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中
心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登
记。
2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情
况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好
相应记录备查。
2.2.1远觀出芜交通费凭乘车证明实數支沐
2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公
共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准后
可乘坐出租车。
公里），不再另外报销交通费；
2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火
车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司总
裁批准。
3、出差签核程序
3.1营销业务人员申请出差
3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批
单》并按以下核准权限逐级核准后方可执行：
3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可
通过电话、邮件报请核准）；
3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由行政副总裁批准。
3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、超
过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。
3.2公司指派出差
3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他
工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出
差费用申请、核销事项；
