出差人部门岗位临时职务代理人备注
出差事由
起止日期
出差地点
地区类别
交通方式
预算费用
是否预支费用□ 是 □ 否
部门负责人财务部分管负责人□ 一类 □ 二类 □ 三类 □ 其他
总经理
备注：出差必须填写《出差申请单》，经相关负责人批准后方可出差，未经批准相关费用不予报销。□火车 □ 轮船 □ 长途车 □ 公车 □ 私车 □ 飞机（需说明理由）：
□ 其他：
万 仟 佰 拾 元整（小写： ）出 差 申 请 单
申请日期: 年 月 日
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 共计 天
住宿： 元；交通: 元；差旅补贴： 元；其他： 元； 合计： 元
员工出差申请表模板
编号： 填表日期： 年 月 日
出差人 职 位 部门
出差时间
年 月 日起至 年 月 日止共计
天。
出发时间 暂支差旅费
交通工具 1、飞机；2、火车；3、其他
出差地点
从 （经） 到 。
出差
事由
部门
意见
部门领导签字： 年 月 日
主管
领导
意见
主管领导签字： 年 月 日
备注
员工出差乘坐飞机必须经过公司主管领导审批同意。
xxxxxx有限公司
出 差 申 请 表
填报日期： 年 月 日
申请部门 申请人
出差日期 年 月 日 至 年 月 日：共 天
出差目的地
出差行程计划 事由
月 日 至 月 日 ：共 天
交通工具安排
飞机□ 火车□ 自驾车□ 公交车□ 地铁□ 叫专车□
特别说明：能在24小时内能够到达目的地的一律乘坐火车硬卧或汽车，如遇特殊情况要乘坐飞机时经总经理审批；出差乘坐飞机的机票由公司统一购买，在出差前24小时向行政模块提出购买申请，为节省公司费用，在正常情况下，行政模块必须安排购买折价机票，若必须购买全价机票，要注明原因。
申请预借费用
总经理审批 财务经理审核 部门经理审核
出差注意事项：
1. 此申请表作为出差申请、借款、核销费用必备凭证，请妥善保管，出差归来后，此表连同差旅费报销单到财务办理报销手续。
2. 在出差期间，不得随意变更公司所规定的路线和行程，如变更行程计划需及时向直线上级汇报。
3. 除特殊情况之外，出差人员不得乘坐出租车，一律乘坐地方公交。
4. 如无发票或发票丢失，公司不承担费用，如费用超过公司规定标准，超出部分一律自行承担。
5. 出差期间，注意个人的言谈举止，把维护公司的利益放在第一位，不得做出任何影响公司形象的行为。
6. 出差期间，注意个人安全，祝大家平安归来！
请认真阅读后签名：
出差申请表
申请人姓名 岗 位： 所属部门
出差起止时间 出差地点
申请预支总额
行
程
安
排
及
相
关
说
明
审
批
程
序 部门领导意见 财务主管审批 分管领导批示
备注 1、“申请人姓名”栏必须本人签字，不能打印或代签；
2、出差行程时，如遇到紧急事务需改变行程时，需征得主管同意。
出差预算申请表模板
起止日期： 年 月 日— 年 月 日 出差事由： 出差人员/职别： 同行人员/职别： 申请日期： 年 月
日期 目的地 事由 人数 大交通预算 市内交通预算 交通费合计 住宿费用预算 餐费
其他费用 合□飞机□火车□汽车 酒店名称 单价 房间数 金额合计 标准 元/人 金额 时间 单价 金额 金额
总计：
