材料购买及报销流程

青岛市异地就医医保报销流程一、前期准备1.确认医保政策（1）了解异地就医范围①省内异地②省外异地（2）确认医保类型①城镇职工医保②城乡居民医保2.收集必要材料（1）身份证（2）医保卡（3）就医登记表①医院盖章（4）相关病历和检查报告①医生的诊断证明3.提前备案（1）联系医保部门①电话咨询②线上预约（2）填写异地就医申请表①提供详细就医信息二、就医阶段1.按规定就医（1）选择定点医院①医保指定医院②了解医院资质（2）按照流程就诊①挂号②进行检查和治疗2.保存医疗费用凭证（1）医疗费用发票（2）住院费用清单（3）其他相关凭证①药品购买凭证三、报销申请1.准备报销材料（1）医疗费用凭证①发票及清单（2）个人身份证明①身份证复印件②医保卡复印件（3）就医登记表复印件2.提交报销申请（1）到医保经办机构①了解报销流程（2）线上提交（如适用）①登录医保网站②上传所需材料四、报销审核1.审核流程（1）材料完整性检查（2）合规性审核①医疗项目符合医保政策②费用是否在规定范围内2.反馈结果（1）通过审核①通知报销金额（2）未通过审核①原因说明②重新申请指引五、报销到账1.确认报销金额（1）核对报销清单（2）检查个人账户2.收到报销款项（1）账户转账（2）现金支票（如适用）。

药店统筹报销流程详细步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程：-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

2.交通费报销流程：-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

4.办公用品费报销流程：-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。

-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

5.招待费报销流程：-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。

-提供相关招待费发票或收据。

-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

6.宣传费报销流程：-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。

-提供相关宣传费发票或收据。

-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

7.培训费报销流程：-提交培训费报销申请单，包括培训项目、时间、地点、费用明细等。

-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

注意事项：1.提交报销申请单时，务必填写完整、准确，并附上相关票据和发票。

2.资金使用应符合公司相关政策和规定，严禁虚报、套取等违规行为。

材料采购及报销流程材料采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。

7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。

二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。

4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。

五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。

六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。

采购部报销流程制度采购部报销流程制度采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。

1. 采购费用种类实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；2. 费用报销的一般规定及流程2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；详见《日常支出及现金采购费用报销规定》em-cwb-2015-06-01-0012.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、发票办理付款业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。

2.5 支票、贷记、电汇/预付款，单笔超过3万元须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。

2.6 现金支出，单笔超过5000元或本部门当日报销累计超过5000元的，须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。

2.7 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。

第 1 页共 3 页3.补充说明3.1 采购流程：仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。

3.2 预付款规定：需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。

工程各项费用报销制度一、目的和原则为规范工程项目中的财务报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，特制定本报销制度。

本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的报销流程和标准，加强财务管理，提高资金使用效率。

二、适用范围本报销制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工程项目所发生的直接费用。

2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。

3. 报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。

四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时收集并整理相关凭证。

2. 填写费用报销单，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。

3. 将报销单及对应的原始凭证提交给直接上级审核。

4. 上级审核无误后，转交至财务部门进行复核。

5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

6. 财务部门定期对报销情况进行汇总，并向公司管理层报告。

五、报销标准1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供交通工具的票据。

2. 差旅费：包括住宿费、餐费等，按公司规定标准执行，需提供相应票据。

3. 材料费：根据项目需求购买的材料费用，需提供购买发票或收据。

4. 劳务费：对外支付的劳务报酬，需有劳务合同及发票。

5. 其他费用：根据实际情况和公司规定执行。

六、注意事项1. 所有报销凭证必须是正规有效的税务发票或财政部门认可的票据。

2. 对于超出预算的费用，必须事先经过公司管理层的批准。

3. 任何个人不得以任何理由私自垫付公款。

4. 报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

情节严重者，将移交司法机关处理。

八、附则本报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新规定为准。

财务制度材料采购报销流程一、材料采购流程1. 需求申请员工在需要购买材料时，需填写采购申请单，明确材料的名称、数量、规格、用途及预计费用，并提交给所在部门的主管审核。

主管审核后，将采购申请单交给财务部门备案。

2. 供应商选择财务部门根据采购申请单中的具体要求，选择合适的供应商进行询价，比较不同供应商的报价、质量、售后服务等因素，选择最具性价比的供应商。

3. 签订合同选定供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，包括材料的品类、数量、价格、交货期限等条款。

4. 支付预付款根据合同约定的付款方式，财务部门在收到供应商的发票后，支付合同规定的预付款，确保供应商按时交货。

5. 接收材料供应商交付材料后，财务部门工作人员与接收材料的员工对照采购订单，确认材料的品类、数量、质量等是否符合要求，如有问题及时与供应商协商解决。

二、报销流程1. 购买发票汇总员工在购买材料后，需保留购买发票，并填写报销申请单，明确购买材料的名称、数量、金额等具体信息。

员工将购买发票和报销申请单一并提交给所在部门的主管审核。

2. 报销审批主管审核通过后，将报销申请单交给财务部门进行审批。

财务部门负责审查报销材料的完整性和真实性，确认无误后进行审批。

3. 报销支付经财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。

支付方式包括现金支付、银行转账等，确保员工及时收到报销款项。

4. 财务记录财务部门将报销款项支付的相关信息记录在财务系统中，包括报销金额、报销日期、报销用途等，确保财务流水清晰可查。

5. 报销结算财务部门定期对各部门的报销进行统计和结算，汇总出每个月的报销金额，对财务状况进行分析和评估，及时调整预算和支出计划。

总结材料采购和报销流程是公司日常运作中不可或缺的一部分，严格执行财务制度，规范流程操作，能够有效控制成本，提高资金利用效率，确保公司的财务安全和稳定发展。

希望通过以上详细的流程介绍，能够更好地了解公司的财务管理体系，为公司的经济管理工作提供参考和帮助。

财务采购报销制度流程财务采购报销制度流程一、现金货物采购及报销流程：备注：1、对于新厂家特殊货物必须先签订采购合同，方可订货。

2、要货金额5000元以上提前一天（5万元以上提前一周）通知财务备款，否则因此出现资金短缺，无法借支，责任自负。

3、轮胎、轮毂、配件针对客户已交定金的要货做采购订单财务按流程直接办理。

二、固定资产、行政、低值、工具等采购报销：备注：1、500元以下的急要的低值、工具经财务主管同意可先行借支。

2、金额5000元以上提前一天通知财务备款，否则因此出现资金短缺，无法借支，责任自负。

3、借支单、费用报销单填写清楚，不得涂改，简述借支理由。

财务部采购、报销流程三、现金货物采购及报销流程：备注：1、对于新厂家特殊货物必须先签订采购合同，方可订货。

2、要货金额3000元以上提前一天（1万元以上提前一周）通知财务备款，否则因此出现资金短缺，无法借支，责任自负。

3、轮胎、轮毂、配件针对客户已交定金的要货做采购订单财务按流程直接办理。

四、固定资产、行政、低值、工具等日常采购报销：备注：1、500元以下的急要的低值、工具经财务主管同意可先行借支。

2、金额5000元以上提前一天通知财务备款，否则因此出现资金短缺，无法借支，责任自负。

3、借支单、费用报销单填写清楚，不得涂改，简述借支理由。

日常费用报销流程和报销时间为了公司便于管理和规划统筹经研究决定做出以下规定：第一、日常各部门（除货物采购）需要的费用（例如维修费、差旅费等）200元及以下，先由各部门经办人先垫付，待每周一总经理或经理签字后报销。

第二、超过200元的需要预计的费用在每周一在本周需要申请的费用表登记，未做计划的不予支付。

第一、报销流程：报销时间桥东每周一、周三、周五的14点--17点。

桥西每周一、周三、周五的14点--17点。

第二、申请借款申请借款时间每周一报计划并注明具体使用时间，借款申请单每周一安总审批以上内容2015年5月1日起执行!河北奥尼特汽车服务有限公司财务部2015年4月27日财务-采购-报销流程2016-02-01 22:41 | #2楼一、申请，审批1．物料需求部门（人员）提出物料采购申请，完整填写《物料采购申请单》，按实际需求及公司库存状况提出申请。

2024年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。

本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。

流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。

–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。

–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。

–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。

2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。

–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。

–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。

–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。

3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。

审核通过后，报销单将进入下一步。

4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。

不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。

5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。

支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。

6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。

归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。

另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。

注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。

超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。

•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。