2013年招待费管理办法

招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。

第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、考察等活动中发生的招待费支出。

第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费等费用。

第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相关政策规定的基础上确定。

第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。

第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领导批准。

第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待对象、招待费预算等内容。

第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。

第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。

第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。

第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。

第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。

第十三条本办法解释权归单位负责。

第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。

以上内容为模拟，仅作参考。

招待费用管理办法及标准1）礼品应实用、适度，不得超过标准；2）招待重要领导和总公司领导，礼品标准参照商务宴请标准；3）招待兄弟单位副总及以上负责人和投标项目经理，礼品标准参照一般宴请标准；4）招待一般工作人员，礼品标准参照工作招待标准。

五、业务招待的费用报销1、业务招待费用发生后，应及时按照规定流程报销；2、报销时应提供有效的、收据等凭证；3、报销金额应符合本办法规定的标准，不得超标报销；4、报销时应注明接待对象、时间、地点、目的、人数、费用等详细情况；5、报销时应经过相关部门审核，并由财务部门进行最终审批。

六、附则1、本办法自颁布之日起实施；2、本办法未涉及的事项，参照公司相关管理制度执行；3、本办法解释权归公司综合部所有。

公司一般情况下不会赠送礼品。

如果对方向我们赠送礼品，我们需要回赠或者在业务沟通中必须送礼的特殊情况下，必须经过公司领导批准后方可赠送。

赠送的礼品一般是选取反映公司和地方文化、特点、特色的物品。

礼品由公司综合部统一选定、统一管理、登记造册。

使用人需要填写申请单，经公司领导批准后到综合部领取并发送。

对于业务招待费的管理与监督，需要注意以下几点。

首先，招待部门应该严格掌握标准，如果招待费用超出规定标准，超出费用部分需要自行承担，公司不予报销。

其次，招待费用原则上遵循实报实销。

财务部需要按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，严格落实先申请后使用原则。

综合部对招待费的使用程序及每次就餐标准严格把关，并对招待物品采购遵循“货比三家，质优价廉”的原则。

对于因招待需求经常往来的餐厅、宾馆、商店或其他机构应争取以签约形式约定折扣价，原则上应定点采购和安排餐饮、住宿等事项。

加强与各部门工作的配合，做好后勤保障工作。

在进行业务招待费申请前，需要填写《业务招待费申请》。

该申请可以使用钉钉提交审批。

申请流程为：申请人为公司员工，需部门负责人签批，并报副总经理审核；申请人为部门经理时，该申请签批审核人为：公司副总经理及总经理；申请人为公司副总及以上人员时，该申请签批人为公司总经办其他两名成员。

业务招待费管理规定（2013年12月8日）党政机关国内公务接待管理规定第一条为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，制定本规定。

第二条本规定适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。

本规定所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第四条各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际，完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。

县级以上党政机关公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。

第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

国家工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。

第七条接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。

无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。

接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

第八条国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯；地区、部门主要负责人不得参加迎送。

国有公司总部业务招待费管理办法一、总则为规范国有公司总部业务招待费的使用和管理，根据《中华人民共和国预算法》、《国有公司管理条例》等相关法律法规和规章制度，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于国有公司总部部门及其下属公司在业务招待活动中使用的招待费。

三、使用原则（一）合理性原则招待费的使用必须符合国家有关法律、法规、规章制度以及公司的相关规定，在展现公司形象的前提下，不得超标、浪费；（二）真实性原则招待费使用要真实记录，真实反映业务招待活动情况，招待费用支出必须与实际业务招待活动相符；（三）节约原则招待费的使用应遵循节约原则，合理控制费用、降低开支；（四）规范性原则招待费的使用（含预算编制、审批和报销）应严格按照规章制度或相关规定执行，确保防止发生超标、违规、浪费现象。

四、管理程序（一）招待费预算业务招待活动需使用招待费的，相关部门应制定合理可行的招待费预算，应明确预算项目，按业务招待活动的性质、目的和实际需要制定招待标准，加以研究、安排和控制。

（二）招待费审批招待费预算制定后，应及时提交预算编制部门或财务部门审批。

在审批招待费预算时，应当根据预算性质、重要性和支出情况，按照分级审批模式，从低到高逐级审批，对招待标准、数量、支出等进行审查和把关。

（三）招待费报销业务活动结束后，需报销招待费用的，相关部门应将支出情况按照预算项、收费项目等详细汇总，在提供有关凭证和资料的基础上经费用审核人员审核后，上传至财务系统打印出差费用报销单，经过财务部门的正式审批、签章，公章盖章后方能报销，报销时应严格审查收费凭证的真实性和有效性。

（四）招待费统计相关部门应收集、汇总、统计招待费的支出情况，及时编制各类费用报告，反映招待费的具体支出，以便有效地控制和监督开支情况。

五、管理要求（一）招待标准的制定和执行1. 招待标准应按照业务招待活动的性质、目的和实际需要研究制定，根据不同招待活动的要求和不同层次的来宾分别制定标准。

招待费用管理办法及标准一、总则为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。

二、适用范围本办法所称招待费是指我公司因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

三、使用原则遵循勤俭节约，不奢侈浪费，严格按照规定要求和标准开支。

四、业务招待费管理细则（1）业务招待审批流程：申请填写《公司业务招待审批表》见附表一经部门负责人、财务负责人、总经理审批后，方可执行。

（2）招待费用需要提前申请，如若领导不在公司，需要电话申请，领导同意后方可招待，招待3天以内，按照流程补《公司业务招待审批表》无业务招待申请单的，财务不予以报销。

（3）因业务招待过程中，所需要的烟、酒、礼品等，需提前报备给总经理审批，申请人填写《公司招待礼品审批表》见附表二。

（4）接待标准：如遇接待政府官员、重要客户或特殊商务谈判，接待标准与部门经理沟通（5）配餐人员一般控制在3人以内，为该业务的经办人和相关负责人。

（6）招待费用为超出标准据实报销，凡超出标准的，超出部分自行处理，公司不予报销。

五、报销审核（1）报销人员必须对所提供的原始拼争真实性、完整性、合规性负责，凭证信息需要与申请表内容相吻合，严谨任何人、任何部门提供虚假或与实际不符的原始凭证。

（2）招待人报销是，需要提供酒店发票及明细账单，无明细账单的酒店必须日前注明，明细账单与发票金额一致方可报销。

（3）报销时，必须附有《公司业务招待审批表》、《公司招待礼品审批表》财务根据审批表核对招待场所、时间、金额，报销时间控制在一周以内报销。

（4）业务招待费用报销遵循谁经手谁报销的原则，业务招待费不得有他人代报销。

（5）所有不符合招待审批规定或为批准而擅自招待的，财务部有权不予以报销。

六、公司人员要遵循勤俭节约、廉洁奉公的原则，严格按照财务制度执行，不得以任何理由扩大招待范围和招待标准。

附表一：附表二：。

XXXXX公司市场营销分公司业务招待费管理暂行办法第一条为进一步规范公司业务招待管理工作，促进工作有效开展，特制定本办法。

第二条本办法所称业务招待费，是指因公务需要而合理开支的招待费用。

即，接待上级机关、职能部门领导和工作人员来我公司执行公务或有关业务单位来我公司公务活动等必须支付的用餐费用。

第三条公司业务招待工作遵循“热情周到，对内从俭，内外有别，严格控制”的原则。

第四条业务招待由行政部筹安排，部门归口负责的办法。

第五条业务招待范围（一）工作餐营销公司范围内所有的人员（含公司员工加班工作餐）。

（二）招待餐1、营销公司的业务合作伙伴或客人；2、政府职能部门、有工作联系的单位领导、工作人员或客人，根据工作需要可安排招待餐。

（三）宴请由集团领导班子成员或营销公司出面接待的客人可安排宴请，由营销公司行政部负责统一安排就餐。

第六条招待费开支标准及陪餐规定（一）工作餐标准：1、早餐10元/人，中餐和晚餐均为20元/人，陪餐人员1－2人（员工加班餐不得有陪同人员）；2、中午用餐不安排酒水，晚餐不得安排高档酒水。

原则上在公司指定的地点就餐。

（二）招待餐标准：1、集团领导班子成员或公司领导出面招待的，每人每餐不超过60元，陪餐人员3－5人；2、各部门经理出面接待的，每人每餐不超过40元，陪餐人员2－3人；3、接待所需烟、酒、饮料统一在办公室领取，费用不得超过就餐标准的40％。

（三）宴请宴请重要客人，宴请标准和陪同人员由公司总经理确定。

第七条审批权限与程序（一）工作餐的审批：由接待部门填写“业务招待申报单”（附后），部门经理签字后，行政部经理审批签发。

（二）招待餐的审批：由接待部门填写“业务招待申报单”，部门经理签字后，报分管领导审批，行政部经理签发。

（三）宴请的审批：由接待部门填写“业务招待申报单”，部门经理签字后，报总经理审批，行政部经理签发。

（四）出差过程中，因公需要宴请的，必须在出差工作方案中明确（次数、标准、范围）；临时需要增加招待费的，单次在200元以上（含200元）需先由部门经理报总经理同意，报行政部备案。

招待费管理制度第一章总则第一条为规范招待费管理，保障公司财产安全，提高公司经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内外部单位、个人在公司业务活动中因公发生的招待费用。

第三条招待费指为了开展业务、加强合作关系等公务活动而支付的餐饮、交通、住宿及礼品费用。

第四条招待费管理应坚持节约的原则，合理合法使用招待费，杜绝浪费现象。

第五条公司领导是招待费管理的责任主体，必须严格遵守招待费管理制度。

第六条招待费管理应该严格按照预算执行，不得超支。

第七条公司应当建立健全招待费管理制度，明确责任，规范操作，加强监督检查，确保招待费的合理使用。

第八条公司应当建立招待费使用档案，真实记录招待费的支出、支出标准、受招待人员、活动目的及效果等相关信息。

第二章招待范围第九条招待费用主要包括：公务活动中为来访客户、供应商、合作伙伴、业务合作单位、宾客等发生的餐饮、交通、住宿及礼品费用等。

第十条招待费的范围应当明确，不得用于个人私人活动。

第十一条招待费用应在保证活动效果的前提下，节俭使用。

第十二条对于重要客户、合作伙伴等特殊情况，公司领导可以适当扩大招待范围，但需提前报备并经过审批。

第三章招待标准第十三条招待费用支出应当符合公司财务预算、招待规费标准。

第十四条不同级别的招待对象应有相应标准，并应在规定标准内使用招待费用。

第十五条招待费用标准应定期修订，根据物价变化、公司财务状况等因素予以调整。

第四章招待程序第十六条招待活动应提前报备，经审批后方可进行。

第十七条招待活动的安排应当尽量提前确定，确保活动的质量和合理性。

第十八条招待费用的使用应严格按照招待对象和活动内容进行支出，不得用于其他用途。

第十九条招待费的使用应当经过审核，银行转账或支票支付，确保资金安全使用。

第二十条招待费用的报销应提交相关的费用凭证和使用情况说明。

费用报销应当按照相关规定，经过审核后方可支付。

第五章监督检查第二十一条公司领导应对招待费的使用进行监督，确保招待费的合理使用。

企业业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。

各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。

4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。

5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的，在公司招待费中开支。

6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。

同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。

《招待费管理暂行办法》一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位前来访问、参观、联系工作等；3、乡镇及本县盐业企业前来接洽工作；4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；5、会议；6、本单位人员出差误餐；7、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、酒、水果等。

三、招待的标准餐费标准含菜、酒、饭等发生在用餐时的费用（不含烟）。

陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、出差午餐及接待城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐35元/人以内。

2、接待本市及县内有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐60元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐50元/人以内。

3、接待省市部门领导、本市以外的部门领导、县级领导及随行人员，早餐10元/人，午、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人，午、晚餐80元/人以内。

4、本局人员外出，在无棣境外需就餐或回棣后需就餐，每人每次不超过35元。

5、特殊情况招待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

8、如遇特殊情况，需超过上述标准的，要向主要负责人电话请示和批准。

四、招待的管理1、用餐招待实行对口申报。

即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管领导）申报。

申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。

派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。

派餐单填写后，集团内来人工作餐交办公室进行审批，其他对外接待由局、集团分管机关的领导审批。

签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。

结账人员不准在饭店账单上签名。

2、派餐单必须事先取得。

如分管招待的审批负责人不在时，须向上一级分管领导申请批准。

招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是公司用于接待外部来访人员、举办宴会、会议等活动的费用。

合理、规范的招待费管理是公司财务管理的重要组成部分，它能够确保公司资源的合理利用，提高工作效率，同时也能够规范员工的行为，防止滥用招待费。

本文档详细介绍了公司的招待费管理办法，旨在确保招待费的合理使用和管理。

2. 招待费的定义招待费是指公司用于接待外部来访人员、举办宴会、会议等活动的费用。

招待费包括但不限于餐饮费、场地费、礼品费等。

3. 招待费的申请和批准流程3.1 申请流程员工需要提前向负责招待费管理的部门提交招待费申请。

申请内容应包括以下内容：- 活动名称和目的- 受邀人员名单和职务- 招待方式和预计费用- 活动时间和地点- 活动内容和预期效果3.2 批准流程招待费申请需要经过相关部门审核和主管领导批准。

审核和批准的依据主要包括以下方面：- 活动是否符合公司政策- 招待费预算是否合理- 活动对公司业务和声誉的影响4. 招待费的限额和标准为了确保招待费的合理性和公平性，公司制定了招待费的限额和标准。

4.1 招待费限额根据不同类型的活动和受邀人员的重要性，公司对招待费设置了不同的限额。

具体限额由负责招待费管理的部门确定，并定期进行调整。

4.2 招待费标准公司制定了详细的招待费标准，包括餐饮费、场地费、礼品费等各项费用的合理标准。

员工在申请招待费时需要按照标准进行预算，并合理利用资源。

5. 招待费使用注意事项为了保证招待费的合理使用和管理，员工在使用招待费时需遵守以下注意事项：- 招待费仅限于合理范围内使用，不得进行个人消费；- 招待费使用需要与公司业务相关，不得滥用；- 使用招待费应遵守公司的节约用水、用电、用餐等相关规定；- 招待费使用后需按规定及时报销和归还未使用的款项。

6. 招待费的监督和审计公司将定期对招待费的使用情况进行监督和审计。

负责招待费管理的部门将对招待费申请和使用情况进行审核，并对违反招待费管理规定的行为进行处理。