（管理制度）预拌砂浆企业质量管理规程广州市预拌砂浆企业质量管理规程（征求意见稿）前言为了落实国家商务部等六部局《关于于部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号）和广州市建设委员会《广州市预拌砂浆管理办法》（穗建质[2008]850号）文件精神，加强预拌砂浆企业管理，不断提高广州地区预拌砂浆产品质量，规范预拌砂浆市场，确保预拌砂浆产品顺利推广使用，由广州市散装水泥管理办公室组织，广东省建筑材料研究院、广东省水泥质量监督检验站广州站负责组织项目组起草了本规程。
于起草过程中，项目组进行了广泛、深入地调查研究，于借鉴国外先进管理经验的同时，总结了我国预拌砂浆的设计和生产管理经验，且具体结合了我省特别是广州市预拌砂浆生产企业的实际情况。
本规程对预拌砂浆生产企业的质量管理机构、管理制度，原材料、配合比设计、生产过程质量控制的管理，以及预拌砂浆的出厂、验收、包装和运输管理作了相应规定。
本规程由广州市城乡建设委员会批准发布，且归口管理。
本规程由广州市散装水泥管理办公室负责解释。
组织起草单位：广州市散装水泥管理办公室主要起草单位：广东省建筑材料研究院广东省水泥质量监督检验站广州站参和起草单位：广州市建材行业协会砂浆分会广州市东浦新型环保建材XX公司广州石井力展新型建筑材料XX公司广州市番禺区沙头街绿宇新型建材厂主要起草人：于利刚、宋府生、林小龙、侯兰辉、黄宏伟、肖惠玉目录第壹章总则1第二章质量管理机构1第三章质量管理制度3第四章原材料的质量管理6第五章预拌砂浆配合比设计管理8第六章预拌砂浆生产过程质量管理9第七章预拌砂浆出厂质量和验收管理11第八章预拌砂浆的包装和运输管理12第九章附则13附表1 预拌砂浆生产企业质量控制项目表14广州市预拌砂浆企业质量管理规程第壹章总则第壹条为加强预拌砂浆企业管理，不断提高预拌砂浆产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》和预拌砂浆关联标准，参照GB/T19000-ISO9000族标准，制定本规程。
第二条企业应强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家的有关法规和标准，结合企业实际建立健全质量管理体系，且确保有效运行。
第三条企业法人代表是本企业产品质量的第壹责任者。
第四条本规程适用于广州市内所有预拌砂浆生产企业，亦适用于于广州市散装水泥管理办公室备案的异地预拌砂浆生产企业。
第五条广州市散装水泥管理办公室负责对企业产品质量管理的监督检查，督促企业认真执行本规程，不断提高质量管理水平。
广州市预拌砂浆行业协会要组织且帮助企业贯彻本规程。
广州市散装水泥管理办公室授权认可的质检机构负责预拌砂浆生产、销售、使用过程中的产品质量监督工作。
第二章质量管理机构第六条质量管理机构的设置企业应设立以厂长(经理)或管理者代表为首的质量管理组织和符合《广州市预拌砂浆生产企业化验室基本条件》的化验室。
质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作，各部门设立相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。
化验室负责生产过程的质量控制以及原材料、成品质量的检验、监督和管理工作。
第七条质量管理机构的职责(壹)组织制定企业的质量方针和质量目标。
(二)编制适合本企业实际的质量管理体系文件。
(三)负责和监督企业质量管理体系的有效运行。
(四)制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，且考核工作质量。
(五)负责质量事故的分析处理。
第八条化验室的职责(壹)按照有关标准和规定，对原材料、成品进行检验和试验。
按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。
(二)根据产品质量要求，制定原材料和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律。
(三)严格按照有关标准和规定对出厂预拌砂浆进行确认，按关联标准和供需双方合同的规定进行交货验收。
(四)根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。
(五)负责或协助关联部门对产品质量进行跟踪，处理质量纠纷。
第九条化验室的权限(壹)参和制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
(二)监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。
(三)有权越级汇报企业质量情况，提出且坚持正确的管理措施。
(四)有预拌砂浆出厂决定权。
第十条化验室人员配备。
(壹)化验室应配备主任、工艺、统计及检验等专业技术人员和工人。
检验人员人数必须满足检验工作需要，不得少于4人。
(二)化验室主任应具有工程师及之上职称，熟悉砂浆生产工艺、产品性能且具有较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，熟悉和产品有关的各项标准和质量法规。
(三)检验人员应具有高中或高中之上文化水平，经过专门培训、考核，取得广州市散装水泥管理办公室授权的质检机构颁发的有效操作合格证。
第三章质量管理制度第十壹条企业结合实际情况，按本规程要求，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原材料、成品的内控质量指标，及参照GB／T19000—ISO9000族标准，编制为保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件。
第十二条化验室应建立健全内部管理和检验制度，主要包括：(壹)各岗位职责范围、岗位责任制和作业指导书。
(二)和质检机构的对比验证制度。
(三)检验和试验仪器设备的管理制度。
(四)文件管理制度。
(五)检验原始记录、台帐和检验方案填写、编制、审核制度。
第十三条检验和试验仪器设备的管理要求仪器设备必须按预拌砂浆产品标准和《广州市预拌砂浆企业化验室基本条件》要求配置齐全，且符合有关技术标准，制定和执行仪器的检定、校验制度，且建立仪器设备档案。
第十四条产品对比验证检验的管理要求(壹)企业每俩个月至少送样壹次和广州市散装水泥管理办公室授权的质检机构进行对比验证检验，壹年内企业生产的各品种砂浆至少应有壹次对比验证检验。
(二)化验室应有专人负责对比验证工作，对比样品应为企业正常生产的产品。
(三)样品的数量、包装要符合要求，送样单应详细填写产品的名称、强度等级、生产日期、批号、检测项目等信息。
(四)预拌砂浆及原材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准。
(五)对比验证检验允许误差范围见表1表1对比验证检验允许误差*为相对误差，其余为绝对误差。
第十五条质量记录、档案、资料、报表管理的要求(壹)按照《档案法》的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统壹的表格，各项检验应有完整的原始记录和分类台帐。
(二)各项检验原始记录和分类台账的填写，必须清晰，不得任意涂改。
当笔误时，须于笔误数据中央划俩横杠，于其上方书写更正后的数据且加盖修改人印章，涉及出厂预拌砂浆的检验记录的更正应有化验室主任签字或化验室主任印章。
(三)对质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结且提出改进意见，全年应有专题总结。
(四)上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，质量及主要生产部门应有相应的复印件，以便使用。
第十六条人员培训和考核要求(壹)提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划。
(二)每年应按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之壹，对连续俩次考核不合格者，应调离质检岗位。
第四章原材料的质量管理第十七条企业应根据质量控制要求选择合格的供方，建立且保存合格供方的档案；采购合同应经审批，以保证所采购的原材料符合规定要求；供应部门应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
第十八条原材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。
坚持“先检验，后使用”的原则。
第十九条水泥必须全部使用散装水泥（特种水泥除外）；水泥储存期不宜超过3个月，超过3个月的水泥于使用前需经重新检验合格后方可使用；水泥进厂时应具有质量证明文件，且应按国家现行标准按批进行复验，复验合格后方可使用。
第二十条细骨料应符合JGJ52及其他国家现行标准的规定，且不应含有公称粒径大于5mm的颗粒；细骨料进厂时应具有质量证明文件，且应按JGJ52等国家现行标准的规定按批进行复验，复验合格后方可使用；轻骨料应符合关联标准的要求，没有关联标准的应制定完善的技术指标，且应于使用前进行试验验证。
第二十壹条粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉、硅灰等矿物掺合料应分别符合GB/T1596、GB/T18046、JGJ/T112、GB/T18736的规定，当采用其他品种矿物掺合料时，应符合关联标准的要求，没有关联标准的应制定完善的技术指标，且应于使用前进行试验验证；矿物掺合料进厂时应具有质量证明文件，且按有关规定进行复验，其掺量应符合有关规定且通过试验确定。
第二十二条外加剂应符合GB8076、JC474、JC476等国家现行标准的规定，外加剂进厂时应具有质量证明文件；对进厂外加剂应按批进行复验，复验项目应符合相应标准的规定，复验合格后方可使用。
第二十三条采用保水增稠材料时，应符合关联标准的要求，没有关联标准的应制定完善的技术指标，且应于使用前进行试验验证；用于砌筑砂浆的应符合JG/T164的规定。
预拌砂浆所采用的保水增稠材料应为非石灰类材料，且应具备省级或省级之上质量检验机构提供的产品鉴定或检验合格方案；用于砌筑砂浆的保水增稠材料，必须经过砌体力学性能验证。
第二十四条可再分散胶粉、颜料、纤维等添加剂应符合关联标准的要求，没有关联标准的应制定完善的技术指标，且应于使用前进行试验验证。
第二十五条重质碳酸钙、轻质碳酸钙、石英粉、滑石粉等填料应符合关联标准的要求，没有关联标准的应制定完善的技术指标，且应于使用前进行试验验证。
第二十六条湿拌砂浆拌合用水应符合JGJ63的规定。
第二十七条进厂原材料的验收、取样及检验应符合附表1中的要求。
（壹）同品种同等级的水泥按批进行验收取样，壹般同壹批号以500t为壹批，不足500t也按壹批进行验收，从散装水泥运输车中随机取样20kg，也可从20个之上不同部位取等量样品，总量至少20kg。
（二）砂应以同产地、同规格分批验收。
壹般以400m3或600t为壹批验收，不足上述数量也以壹批进行验收。
作质量检验时取30~50kg，作砂浆配合比时，取100kg，取样时应分别从砂堆的上、中、下三处抽取，拌和均匀后按四分法缩分提取。
（三）掺和料应按不同等级分批验收，壹般以连续供应的200t为壹批，不足200t也按壹批进行验收。
散装料的取样是从运输工具、贮库或堆场中的不同部位取15份试样，每份试样不少于1kg，混合均匀，按四分法缩取比试验所需量大壹倍的试样。
（四）每壹批进厂的添加剂，无论数量多少，均须按批进行取样和检验。
