因公出差规定

出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。

2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。

3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。

3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。

____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。

3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。

____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。

4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。

审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。

4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。

4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。

____公司高管出差须经董事长批准。

4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。

4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。

4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。

4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。

4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。

4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。

4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

因公出差管理制度因公出差是指员工为完成公司业务需要，离开本工作地到外地去从事业务活动的行为。

出差管理制度是指公司为规范和管理因公出差行为而制定的一系列规定和措施，旨在保障员工的安全，保障公司的利益，并提高出差工作的效率和效果。

下面是一份关于因公出差管理制度的详细内容：一、出差范围和目的：1.出差范围：主要包括国内出差和国际出差两种。

2.出差目的：包括业务拓展、合作洽谈、参加会议、培训学习等。

二、出差的申请与批准：1.员工在出差前至少提前一周向上级主管提出出差申请，包括目的、时间、出发地和目的地等相关信息。

2.上级主管按照实际情况审批并签署出差申请。

3.如需外勤或跨部门出差，还需要相关部门的协调和批准。

三、出差预算和费用报销：1.每次出差需要制定详细的出差预算，并提交给财务部门审核。

2.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，必须按照公司规定的报销标准进行报销。

3.员工出差期间的其他个人消费，如购物、娱乐等，不得纳入费用报销范畴。

四、住宿安排：1.公司将根据出差目的地和行程安排员工的住宿，通常选择高星级酒店或合作酒店。

2.员工出差期间应严格遵守酒店的规章制度和安全规范，保证住宿期间的安全和舒适。

五、交通工具选择和安排：1.员工出差交通工具的选择应根据出差地距离和行程紧急程度来确定，可以选择飞机、火车、汽车等不同交通工具。

2.公司将根据实际情况安排员工的交通工具，并提供必要的交通舒适和安全保障。

六、出差安全和保险：1.出差前，公司将为员工购买出差意外险和医疗保险，以确保员工在出差期间的安全和医疗保障。

2.员工在出差期间应加强安全意识，注意出行安全和个人财物的安全，如有不安全情况应及时向上级报告。

七、出差期间的工作安排和报告：1.员工出差期间应按照出差目的和计划完成相应的工作任务。

2.出差期间，员工应及时向公司上级主管报告出差情况，如遇到重大事项或问题，应及时寻求解决办法并报告。

八、出差归来及相关文件整理：1.员工在出差归来后应及时将出差期间的费用报销单据和相关文件整理并交给财务部门。

因公出差管理规定因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

因公出差管理规定一、目的为了使公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据集团公司的具体情况，特制定本规定。

二、范围适用范围：本规定适用于集团公司各部门，各子公司及项目部根据其实际情况遵照制定执行并上报集团公司备案。

三、职责：1、集团公司行政部负责集团公司所有职能部门和子公司、项目部负责人的出差管理，并对出差人员的行程和工作成果进行抽查。

2、子公司依照总公司行政部工作指导负责所辖区的出差管理工作。

四、管理制度1、出差申请流程1）出差员工应提前2个工作日填写《出差申请单》。

《出差申请单》格式由集团统一制定，出差申请审签程序为：提出申请直接上级审核总经理批准2）一般员工出差由部门负责人审核，出差时间超过三天以上或特殊任务派遣出差，总部由所在部门审核，子公司由总经理审核。

子公司正、副职及总部部门负责人由集团行政部、企管部及财务部审核后呈报总经理核准。

3）《出差申请单》须填写一式两份，交行政部备查一份，出差人做报销附件一份（样单见附件1）。

4）因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。

未经核准的出差，其费用不予报销。

5）参加集团公司举办的内部培训的出差，所有后勤工作由行政部统筹办理，费用由集团公司开支的项目，参加人员不得在子公司另行报销。

2、差旅费开支标准1）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件2规定执行。

各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。

如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，不予报销住宿费；如不足标准住宿的，按实际发生的住宿费用报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担，特殊情况可书面说明，酌情处理。

2）工作人员出差的交通费一律按附表标准套用，对下列特殊情况则以以下规定执行：●乘坐火车，连续乘车时间超过6小时的，可购硬席卧铺票；单程火车票价高于飞机票价时，经行政部审批后可选择乘坐飞机。

●员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导的批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理，并不得报销绕道和在家期间的补助费。

第一章总则第一条为规范公司员工因公出差的管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。

第三条出差管理应遵循以下原则：（一）实事求是，合理控制；（二）安全第一，确保人身安全；（三）勤俭节约，反对铺张浪费；（四）公开透明，严格审批。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审核后，报请主管领导审批。

第五条出差申请内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）交通工具；（五）预计费用；（六）其他需要说明的事项。

第六条出差审批权限：（一）部门经理审批本部门员工出差申请；（二）主管领导审批本部门经理及员工出差申请；（三）总经理审批副总经理及以上人员出差申请。

第七条特殊情况出差申请：（一）紧急出差需在出差前1小时内向审批领导口头汇报，事后补办书面申请；（二）因特殊原因无法按时返回的，需在出差期间向审批领导报告，并说明原因。

第三章差旅费报销第八条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并提供相关票据，经部门负责人审核后，报请财务部门报销。

第九条差旅费报销范围：（一）交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：如电话费、打印费等，需提供相关票据。

第十条差旅费报销标准：（一）交通费：按实际发生费用报销；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：按实际发生费用报销。

第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第五章出差安全第十三条员工出差期间，应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。

第十四条出差途中，如遇紧急情况，应及时与公司联系，并采取必要措施确保自身安全。

公司因公出差标准及报销管理规定随着全球化的进展和经济的不断推动，越来越多的企业需要进行因公出差以推动业务进展。

因此，规范出差标准是企业管理的紧要构成部分，可以节省成本，提高出差效率，同时也是对员工的保障。

出差标准出差人员1.公司员工在进行因公出差前，需向所在部门的负责人提交申请，并经部门负责人批准后方可布置出差。

2.公司领导出差需经过公司高管层批准，并向公司总经理汇报出差计划。

出差范围1.出差范围包括国内、国际出差，交通出行、洽谈、培训等相关业务。

2.国际出差要求员工需具备有效的护照和签证，且出差时间需充分考虑签证办理时间。

出差预算1.出差预算应依据出差次数、出差目的和时间等因素综合考虑，由部门经理统计提交给总经理或财务主管审批。

2.出差预算原则上应含有交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。

出差布置1.出差前要给出差人员做好认真报销说明，包括报销范围、报销标准和审批规定等，明确出差人员的责任。

2.在出差前尽可能提前预订机票和酒店，以确保出差安全性及财务效益。

报销管理规定报销范围1.出差人员的报销范围包括交通费、留宿费、餐费、通讯费等相关费用，并以履行公务职责的原则为准。

2.各项报销费用均必需依照预算原则在预算范围内报销。

报销标准1.交通费：机票、火车票、轮船票、租车费、打车费等费用，报销标准以公司规定标准为准，特别情况下，需提前向财务部申请批准。

2.留宿费：酒店留宿费用需在公司规定标准范围内，特别情况下，需提前向财务部申请审批。

3.餐费：餐费标准应依据不同地区的行情，餐标以公司财务总监签署的《餐费标准》为准。

4.通讯费：由公司统一发放通讯费用，出差期间不得超出预算，超出需要提前向财务部申请财务批准。

报销流程1.出差人员在出差结束后应向所在部门负责人提交出差报告，并依照公司规定流程填写出差报销单。

2.出差人员在报销过程中必需保留好相关发票、收据等单据，以便财务部审批和核对。

3.出差报销审批应先由部门经理审批，然后由财务部门审核，最后由总经理或财务主管签字审批。

因公出差管理制度一、制度背景因公出差是指员工在工作需要的情况下，代表公司外出执行任务、参加会议、考察等活动的行为。

为了规范因公出差行为，保障员工安全、提高工作效率，公司制定了《因公出差管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在因公需要外出时，无论出差地点是国内还是国外，都必须遵守本制度。

三、申请与批准1. 出差申请员工在因公需要外出时，应提前向直接上级提交出差申请，并说明出差期限、地点、目的和计划等相关内容。

2. 出差批准上级领导在收到出差申请后，根据出差的必要性和紧急程度进行审批，并在出差申请表上签字批准。

如有需要，上级领导可要求出差人员提供更详细的出差计划和预算。

3. 出差文件备案在批准出差后，公司行政部门应将出差相关文件进行备案，并将出差计划和预算上报给相关部门。

四、出差准备1. 行前准备出差人员应根据出差地点和行程安排，提前准备必要的文件、工具和设备，并核实是否需要办理相关手续（如签证、机票、酒店预订等）。

2. 安全防范出差人员在出差前，应核实目的地的安全情况，并了解当地的文化背景和礼仪，以便更好地融入当地环境。

同时，出差人员应注意个人安全，避免去危险地区或参加危险活动。

五、出差期间1. 工作安排出差人员在出差期间应按照出差目的和计划组织工作，遵守出差地的工作时间和规定，确保工作的顺利进行。

2. 费用报销出差期间产生的费用，包括交通、餐饮、住宿、通信等，应按照公司相关规定进行报销。

出差人员应妥善保管相关费用凭证，并按规定时间和流程提交报销申请。

3. 安全措施出差人员应始终保管好个人物品和重要文件，避免遗失或泄露。

如遇紧急情况，应及时向公司报告并接受指导。

六、出差归还1. 出差报告出差人员在回公司后，应向上级领导提交出差报告，详细记录出差期间的工作情况、成果和感悟，并在报告中提出改进和建议。

2. 费用结算出差人员应在规定时间内将出差费用报销申请表和相关费用凭证提交给财务部门，进行费用结算。

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因公出差管理制度第一章总则第一条为了规范因公出差行为，便于统一管理和监督，保障公司员工在出差过程中的安全和利益,制定本规定。

第二条凡因公出差的行为都必须严格按照公司的出差管理制度执行，员工应该遵循公司出差的规定，合理安排行程，确保出差任务的顺利完成。

第三条出差范围包括哪些？1. 公司派遣员工前往外地开会、考察等活动；2. 公司需要派遣员工前往外地进行业务拓展、客户签约等业务活动；3. 公司紧急需要派遣员工前往外地处理突发事件等。

第四条出差原因必须真实，不得虚假。

第五条凡因公出差所产生的费用，均由公司承担。

员工应当严格按照公司规定使用费用，不得违规使用。

第六条出差期间，员工必须服从公司的管理，遵守公司的规定，不得擅自行动，不得私自处理公司相关事务。

第七条出差期间如有意外情况发生，员工必须第一时间向公司报告，公司将及时处理。

第八条出差期间，员工不得擅自泄露公司的机密信息，否则将承担法律责任。

第九条出差期间如遇到紧急情况，员工应及时向公司汇报，公司将积极协助解决。

第十条出差期间员工必须保护好个人和公司财产，如有遗失或损坏，需及时报告。

第二章出差流程第十一条出差申请1. 出差申请须提前3天向公司报送，经领导批准后方可出差；2. 出差申请中需明确出差的时间、地点、原因等必要信息。

第十二条出差安排1. 公司行政部门将根据出差申请安排相应的交通工具和住宿；2. 出差人员需按照公司的安排前往出差地点，不得擅自修改。

第十三条出差行程1. 出差人员需按照公司的规定安排行程，不得擅自改变；2. 出差人员需按时参加会议、考察等活动，确保任务顺利完成。

第十四条出差报告1. 出差人员需在出差结束后第一时间向公司提交出差报告，详细描述出差情况，总结经验；2. 出差报告需经上级领导审核确认后方可归档。

第三章出差规范第十五条出差行为必须符合公司的规定，不得违规。

1. 出差前需做好出差准备工作，包括行李、证件等；2. 出差期间需服从公司的管理，不得擅自行动；3. 出差结束后需按时返程，不得拖延。

劳动法对出差的规定有哪些劳动法对出差的规定劳动法对出差没有详细的规定。

人员出差管理规定一、出差审批规定：公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除常常性出差的司机、销售、选购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可依据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。

(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面托付人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必需在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

四、差旅费审批报销程序：1、依据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上全部单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。

未附上住宿发票的不予报销住宿费。

公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。

二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。

对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。

2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。

若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区：北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。

以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。

2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”;注明出差地点、事由、天数、所需资金;经部门负责人签署意见;分管领导批准后方可出差..2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”;由部门负责人签字担保后;经领导签批;财务部门负责人核准后方可借款..3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差情况;向分管领导汇报;由分管领导考核结果;并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见..4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线;增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销..二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费伙食费补助、市内交通费等费用包干;其标准如下：1集团公司领导：按出差所在地区不同;本着节约的原则可住3—5星级宾馆;误餐津贴60元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..2所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆;误餐津贴40元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..3公司中层干部：住宿标准省会180元以内;非省会120元以内..伙食补助40元/天..4一般工作人员：住宿标准省会80元以内;非省会60元以内..伙食补助40元/天..5市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销..如乘车时间为夜间晚九时至次日晨七时之间可乘出租车;并注明乘车区间..如遇特殊情况;事后应写书面汇报;经经主管部门领导批准后;方可报销..2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地;出差人员必须住办事处;食宿由办事处承担;不享受伙食及住宿补助;如因办理业务路途较远;而中途无法返回办事处就餐;可按每天10元补助;但需持有办事处负责人的签字确认证明..3、1外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干;采取分项计算的方法;会议费用中包括食宿时不再享受食住费用;只享受10元/天市内交通费和公杂费..会议费用中不含食宿时;住宿费用按标准列支;伙食补助、公杂费;市内交通费按前述标准予以补助..2外出人员;住宿费实行包干标准;伙食补助每天20元;外出学习途中可享受伙食补助费;学习期间可享受公杂费、市内交通费..4、出差特区深圳、珠海、海南、厦门、汕头;费用本着节约的原则伙食费60元/天..三、几点具体规定：1、旅途中未住宿;不享受住宿费包干;只享受伙食、市内交通二项补助费..2、出差当日往返可享受全额补助包括次日晨抵达本市..1中午12时前本市按全天补助标准..2中午12时后离开本市按半天补助15元..3中午12时前抵达本市按半天补助15元..4中午12时后抵达本市按全天补助30元..3、订票费、退票费原则上不予报销;如遇特殊情况需写书面汇报;报总经理批准后;方可报销..4、乘坐交通工具的规定：1、公司领导总经理、副总经理可乘飞机;火车软卧或软席、轮船二等舱、出租车..如因工作需要乘飞机;火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准;方可报销..2、旅途中符合乘卧从晚八时至次日晨七时之间;在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺;特快按票价50%;其它列车票价60%予以补助..白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销..3、去集团公司设有办事处的地区;连续乘车16小时以上;另外予以30元伙食补贴..4、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱;超过六小时发给夜间乘车船补助费30元..5、带车辆外出;随车送货扣除包干费中交通补助费..如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费需分管领导或部门负责人批准..5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意;须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销;并不再享受当天伙食补助..凡同领导一起就餐;餐费已报销者均不再享受伙食补助..6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助;货车如二名司机按25元/百公里补助..货车司机住宿费以50元/天标准支付;小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆;因特殊情况不能按时返回;应说明情况经分管领导签署意见后;扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助..7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销..8、出差人员应保留完整车船票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据;部门负责人审批时要加强对票据的审核;不是出差途中的费用不予报销..9、出差时借款;前帐账不清、后帐账不借;延误工作责任自负;特殊情况由总经理特批;对各部门违反规定给予借款而造成帐账务混乱的;追究财务经办人及负责人的责任..10、本制度自发布之日起执行..第2篇：差旅费报销制度为控制费用;提高效率;规范出差人员的审批及报销程序;结合本厂的实际情况;特制定本制度..一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员..二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差;无论是否借款;出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜;出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字..若同次出差任务涉及多部门员工的;应按部门分别填制出差申请单..未经过审批的;不予借支和报销差旅费..出差申请单由财务部留存;并作为部门费用考核依据..如要借款;应填写“领款单”;根据出差申请单确定借款金额..领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行..同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则..2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员;应如实填写“差旅费报销单”;并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字;再交财务部审核签字;按差旅费费用报销程序予以报销;按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车;应事前向厂长请示同意;报帐时由厂长签字认可..二、差旅费报销原则1市区内出差不论时间长短;均不发给出差补助费..由于工作原因不能或公司食堂就餐的;可发给误餐补助费;超出市区范围的;发出差补助费六十元每天..2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销;没有正式发票的均不给报销..3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销;没有正式发票均不给报销..4出差人员应在回公司后15天内报帐;需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批..5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地;未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴..6出差人员一般不得乘坐飞机;经批准才能乘坐飞机;其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销;不在市内交通费包干的范围..三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点..2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理;出差人员不准超标准住宿和坐飞机;因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的;须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销..否则一律按火车票价或住宿基本标准执行..3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销..4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后;电话通知的须在出差事由中注明..5、一事一单;不得将数次出差合并一单报销..6、出差期间购买的物品、资料等;需加填费用报销单报销;不得合并在差旅费中报销..7、订票手续费不得超过车船等票价的15%;退票费不予报销..8、车票的须书面说明情况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证实;由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额..四、本规定从2015年7月1日起执行..本厂应参照本制度;制定本厂差旅费管理办法;并报厂长批准后执行..第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要;进一步规范差旅费开支的项目及标准;特制定本制度..2、教职员工应充分利用现代通讯技术办理外地公务;尽量控制公务出差;缩短出差时间;减少出差次数..确需因公务出差须经分管校领导同意;报校长批准;否则;不报销差旅费..3、出差人员的差旅费;按“交通费凭票据实报销;住宿费限额凭据报销;伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销..4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人..一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准;然后据实报销..②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过限额标准的部分自理;不予报销..③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的;不予报销住宿费..④学校委派外出学习、人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销;但不得超出第4条第①款的规定;若举办单位免费提供住宿的;按第4条③款执行..5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具不含租用出租车的交通费据实报销..出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱;也不得租用出租车..②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元;地县每人每天15元包干使用..③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费..④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费..⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的10%计发个人补助费...乘坐硬座按票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的30%计发个人补助费..⑥经批准乘坐飞机的;如遇航班打折;一律按打折后票价据实报销..6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助不分途中和住勤每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元;省会每天每人30元;省外每天每人40元..②经学校研究;校长同意参加各种短期学习的培训人员;不分区域;学习期间每人每天补助生活费8元..③小专业学生外出培训和学生就业的带队驻点教师;往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销;驻点期间的各种补助按每人每天100元包干..驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决..7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费;本市外省内出差每天补助15元;省外每天补助25元..②参加各种短期学习和培训的人员;除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外;学习期间不补通讯费..8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的;其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理;且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费..9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理..10、外出处理公务确需开支公关费用的;必须事前报校长批准;然后凭据在相关专项经费中报销..。

因公出差规定范文1、出差定义1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

出差可分为国内出差及国外出差两种。

1.1当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。

2、适用范围本办法适用于xxx科技(中国)有限公司全体员工。

3、国内出差3.1出差申请3.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。

如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。

未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。

3.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。

3.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。

3.2 交通3.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。

特殊情形需签呈呈准。

3.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。

3.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。

3.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。

3.2.5 业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日，交通费RMB25元/日。

3.3 住宿3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币日/元♦一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。

♦二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。

♦三级城市：除以上地区城市以外的城市。

3.3.2当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。

3.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。

3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。

二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。

2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。

3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。

三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。

2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。

3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。

四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。

2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。

3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。

以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。

如有违反规定的行为，将进行相应处理。

出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，确保出差活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差时长管理应遵循合理、高效、节约的原则，严格控制出差时间，确保公司利益最大化。

第二章出差时长管理要求第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差原因、目的、预计时长及所需费用。

第五条出差时长应根据工作任务和实际情况进行合理规划，避免不必要的长时间出差。

第六条出差时长原则上不得超过以下规定：（一）国内出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过3天；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过2个月。

（二）国外出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过1周；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过1个月。

第七条如因特殊情况，需延长出差时长，员工应提前向所在部门负责人提出申请，经批准后方可延长。

延长出差时长不得超过原计划时长的50%。

第八条出差期间，员工应严格遵守工作纪律，按时完成工作任务，不得擅自延长出差时间。

第九条出差结束后，员工应及时向所在部门负责人汇报出差情况，并提交出差报告。

第三章奖惩措施第十条对严格遵守本制度，合理规划出差时长，出差效率高、成果显著的员工，公司给予表彰和奖励。

第十一条对违反本制度，擅自延长出差时长、工作作风不实、影响工作进展的员工，公司将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。

第四章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度规定，旨在加强对员工出差时长的管理，提高出差效率，确保公司资源得到合理利用，同时保障员工的合法权益。

希望全体员工能够积极配合，共同维护公司出差管理的良好秩序。

因公出差管理规定范文一、目的和适用范围本规定的目的是规范企业因公出差的管理，确保出差活动的顺当进行，并保护员工的权益。

本规定适用于全部企业员工因公需出差的情况。

二、定义1.因公出差：指企业员工在工作范围内，由企业布置或者授权所进行的出差活动。

2.出差地点：指员工因公出差所前往的目的地。

3.补贴：指企业依据员工因公出差的需要，予以员工额外的经济补助以覆盖差旅和食宿等相关费用。

三、管理标准1. 出差申请和批准1.全部因公出差都必需提交出差申请，包括出差的目的、出差地点、出差时间和估计费用等信息，并提交给所在部门负责人审批。

2.需要出差的员工应提前至少3个工作日提交出差申请，并准备好相应的行程布置。

3.部门负责人在批准出差申请时，应确保该次出差符合公司的战略目标和业务需求，并依据出差的紧急程度和预算情况决议是否批准。

2. 出差行程和布置1.出差行程应提前进行认真布置，并包括出差的交通方式、留宿布置、会议日程、联系人等相关信息。

2.企业应供给必要的行程指南和地图等资料，以便员工顺当完成出差任务。

3.员工在出差期间应依照公司规定的作息时间进行行动，并保持良好的工作态度和形象。

3. 出差费用和补贴1.出差期间的费用，包括交通费、留宿费、餐费等，应由员工在出差完成后供给相关发票和凭证，提交报销申请。

2.出差费用的报销申请应符合公司财务政策和报销规定，并按公司规定的流程进行报销。

3.公司将依据员工因公出差的情况，供给相应的补贴。

补贴标准将依据出差目的地、出差时间、职位和级别等因素确定，需通过报销申请后进行核算。

4. 出差安全和风险掌控1.员工在出差期间应遵守目的地的法律法规，并敬重当地的风俗习惯和社会规范。

2.员工在出差期间应注意安全，确保个人和企业财物的安全。

如显现紧急情况，应立刻向企业负责人报告，并依照指示实行相应措施。

3.出差期间，员工应遵守企业的网络使用规定和信息安全政策，确保公司信息的保密和安全。

四、考核标准1. 出差目的的达成1.考核员工因公出差的目的是否明确，并能够在出差期间达到预期的工作目标。