2023年公务员出差管理制度

公务员考勤管理制度
公务员考勤管理制度是指公务员单位根据国家有关法律法规和
规章制度，为了加强公务员的管理，保证公务员的出勤情况，确保
公务员履行职责和工作效率，制定的一套考勤管理制度。

1. 考勤规定：明确公务员的工作时间、考勤地点、考勤方式等
基本规定，规定公务员的考勤责任和义务。

2. 考勤记录：建立完善的考勤记录系统，包括考勤卡、电子考
勤系统等，记录公务员的上下班时间、请假情况等。

3. 考勤措施：对于迟到、早退、旷工等不按时到岗的情况，采
取相应的纪律处分或薪资扣罚等措施，以激励公务员按时履行职责。

4. 请假管理：规定公务员的请假种类、请假流程及审批标准，
确保请假过程的公正和透明。

5. 异常情况处理：对于特殊情况下的考勤处理，如公务员加班、出差、调休等问题，制定相应的管理措施。

6. 考核奖惩：将考勤情况列入公务员绩效考核的内容，根据考勤表现来评定公务员的绩效，对考勤表现好的公务员给予奖励，对表现不佳者进行相应的惩罚或辅导。

公务员考勤管理制度的实施可以加强对公务员的管理和监督，提高公务员履职能力和工作效率，确保公务员单位的正常运转和服务质量。

也可以通过考勤数据的统计和分析，为公务员单位的绩效评估和人力资源管理提供参考依据。

XXX市工商行政管理局干部职工考勤及请销假制度第一章总则第一条根据国家、省、市有关规定，结合本局实际状况，制定本制度。

第二条本制度合用于牡丹江市工商行政管理局机关、派出机构及直属事业单位旳工作人员。

第三条除国家规定旳公休、节假日外，在工作时间内离动工作岗位旳工作人员，需严格执行本制度。

第四条工作人员每周一至周五按规定作息时间上下班，不准迟到、早退、脱岗和旷工，正常值班补休及国家法定公休、节假日值班补休，按局办公室有关规定执行。

第二章假日假期制度第五条全体公民放假旳节日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节旳放假调休日期按国家有关规定执行。

第六条部分公民放假旳节日及纪念日：妇女节(3月8日妇女放假半天)；青年节(5月4日28周岁如下旳青年放假半天)。

第七条年休假（一）年休假旳条件和假期工作人员工作年限满1年不满23年旳，年休假5天；满23年不满23年旳，年休假10天；满23年及以上旳，年休假15天。

国家法定休假日、休息日和国家规定旳婚丧假、产假旳假期，不计入年休假旳假期。

工作人员工作年限满1年、满23年、满23年后，从下月起享有对应旳年休假天数。

工作人员在年休假期间享有与正常工作期间相似旳工资收入。

（二）工作人员有下列情形之一旳，不享有当年旳年休假：1.请事假合计20天以上且单位按照规定不扣工资旳；2.工作满1年不满23年旳，请病假合计2个月以上旳；3.工作满23年不满23年旳，请病假合计3个月以上旳；4.工作满23年以上，请病假合计4个月以上旳。

年休假在1个年度内，可以集中安排，也可以分段安排，分段安排要从严掌握，原则上不超过两段，年休假一般不跨年度安排。

工作人员已享有当年旳年休假，年内又出现第七条第（二）项规定旳情形之一旳，不享有下一年旳年休假。

主管领导和部门负责人根据工作旳详细状况，并考虑工作人员本人意愿，统筹安排，保证全体职工享有年休假，原则上做到应休尽休。

第八条婚假根据《婚姻法》以及《黑龙江省人口与计划生育条例》、《女职工劳动保护规定》，职工结婚可享有如下待遇：（一）依法办理结婚登记旳夫妻享有婚假十五日，参与婚前医学检查旳，增长婚假十日，假期工资照发。

2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

2023年公务出差住宿标准西安为了规范和统一公务出差人员的住宿条件，确保其出差期间的生活和工作环境，西安市政府于2023年发布了公务出差住宿标准。

根据相关文件规定，以下是2023年西安市公务出差住宿标准的具体内容：一、住宿标准的适用范围该住宿标准适用于各级各类行政机关、事业单位、国有企事业单位及其下属单位派（请）出国内公务出差人员，出国出境人员住宿安排参照国家和地方相关规定执行。

二、住宿标准的执行时间2023年西安市公务出差住宿标准自发布之日起生效，有效期至另行通知。

三、住宿标准的执行范围住宿费用包括住宿房费，不包括餐费。

住宿标准的执行范围覆盖全市行政区域内的各星级宾馆、酒店和其他住宿场所。

四、住宿标准的具体规定1. 住宿标准分为五个等级，具体如下：- 五星级宾馆：每间客房每天最高不超过1500元；- 四星级宾馆：每间客房每天最高不超过1000元；- 三星级宾馆：每间客房每天最高不超过800元；- 经济型宾馆：每间客房每天最高不超过500元；- 其他住宿场所：每间客房每天最高不超过300元。

2. 公务出差人员应当根据实际出差需求和预算要求，选择符合标准的住宿场所，并提供合理合规的住宿费用发票。

3. 对于特殊情况，如因工作需要安排公务接待等情况，住宿费用超出标准的，应当按照规定程序提出申请并报请审批。

五、对住宿标准的监督和管理1. 各单位应当加强对公务出差住宿费用的管理，确保资金使用合规、规范。

2. 监察部门和相关执法部门应当加强对公务出差住宿费用的监督检查，对违反规定的行为进行严肃处理。

3. 公务出差人员应当自觉遵守住宿标准，严格控制住宿费用开支，做到勤俭节约。

六、处罚措施对于违反本标准规定的行为，将给予相应的纪律处分，并要求违规人员返还超出标准部分的费用。

以上即是西安市2023年公务出差住宿标准的具体内容，希望广大公务出差人员严格按照标准执行，做到合理、规范地使用公务经费，确保财务资金的安全有效运用。

公务出差住宿标准2023
为了规范公务出差住宿管理，提高出差效率，经过商议和研究，决定从2023年开始实行新的公务出差住宿标准。

具体标准如下：
一、住宿费用
1.公务出差人员在国内旅行时，住宿费用不得超过每晚500元人民币。

2.公务出差人员在国外旅行时，住宿费用不得超过每晚100美元或等值外币。

二、住宿条件
1.公务出差人员的住宿条件必须满足以下要求：
（1）住宿地点必须安全、卫生和舒适。

（2）住宿地点必须符合当地法律法规和相关规定。

2.在住宿条件相当的情况下，优先选择价格较低的住宿地点。

三、住宿范围
1.公务出差人员在出差地点附近选择住宿地点。

2.公务出差人员如果需要在住宿地点内举行会议或活动，必须事先报备并获得相关批准。

本标准自2023年1月1日起执行，如有任何疑问和意见，请及时反馈。

公务员出差住宿费标准2023年标准如下：1、差旅住宿费标准：财政部印发关于《中心和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。

部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

2、交通费2023年起执行的《中心和国家机关差旅费治理方法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

假如坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。

乘坐火车的状况略微简单一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。

需要提示的是，假如“超标”乘坐了交通工具，比方县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。

市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差异，都是一天80元包干使用。

这项费用值得留意，比方在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。

3、公务用车2023年印发的《关于全面推动公务用车制度改革的`指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。

依据中心和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他遥远地区标准不得高于150%。

公务员出差住宿费标准2023年财政部的最新规定，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。

首先看住宿费，因住宿价格变动及工作需要，依据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。

此外，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。

依据财政部的规定，出差时假如坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。

2023年公务员考勤请销假制度_公务员考勤规定公务员考勤请销假制度(一)1、为加强机关作风建设，正确评价机关工作人员的工作态度和敬业精神，考核机关工作人员的出勤、缺勤、工作纪律情况，特制定本制度。

2、考勤内容：出勤、迟到、早退、缺勤、旷工及工作纪律情况。

3、机关考勤工作由办公室负责统一管理。

工作自上午8：30正式点名签到，实行周通报制。

考勤员要认真负责，如实记录。

4、考勤结果应作为评定工资、机关公务员年度考核和事业人员发放绩效工资的重要依据。

5、事假：按国家规定，工作人员因事可以请假，但需填写请假条。

1天以内由站所负责人批准，3天及3天以上由分管领导批准。

累计事假超过年休假20个工作日的，扣年终目标管理奖的10%。

6、病假：凭县级以上医院诊断书休病假。

到外地出差，须持当地区级(农村乡镇级)以上医院急诊诊断书。

如有伪造诊断书的，经查实后按旷工处理。

7、因公或因私外出，各站所负责人3天以内，由分管该站所的副乡长审批，3天以上由乡党委书记审批。

副科级领导干部一律由党委书记审批。

8、年休假、婚丧假、产假、探亲假等符合国家有关规定的'休假要提前一周以书面形式提出，经乡党委各书记后审批后方可休假。

9、学习考察结束或假期休满后，请假人应到批准人处销假。

如需要延长休假时间，经分管领导同意后办理续假手续，否则延长期间按旷工处理。

10、按《国家公务员暂行条例》规定，连续旷工超过15天，或一年累计旷工超过30天的予以辞退。

连续旷工不超过15天或一年累计不超过30天的，视情节给予行政处分，同时扣发旷工期间工资及本人年度目标管理奖。

11、本制度由大河乡党政办公室负责解释。

下页更多国家公务员请销假制度公务员考勤请销假制度(二)为切实加强机关效能建设，增强工作人员组织纪律观念，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。

一、局全体干部职工均严格遵守上、下班制度。

上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。

公司差旅管理规定2023制定。

公司差旅管理规定2023制定目的本规定的制定目的是为了规范公司员工出差的管理，提高差旅安排的效率和准确性。

本规定适用于公司所有员工在公务出差时的差旅安排。

出差申请1. 员工在出差前需要向所在部门的主管提交出差申请，并提供详细的出差目的、地点、时间和预计费用等信息。

2. 主管应在提交申请后的两个工作日内给予审核意见，并及时将申请转交给行政部门。

差旅费用报销1. 员工在出差期间发生的差旅费用必须符合公司的费用控制政策。

2. 员工需要在出差结束后的三个工作日内，将差旅费用报销申请和相关票据提交给行政部门。

3. 行政部门将在收到申请后的五个工作日内完成差旅费用的审核和报销。

交通安排1. 员工的交通安排应根据出差地点和行程的实际情况来确定。

2. 公司将优先考虑使用公共交通工具（如飞机、火车、公交等）进行差旅，以节省成本和减少环境影响。

3. 如需使用租车或私人车辆出差，员工需要提前向行政部门申请，并提供合理的理由。

住宿安排1. 员工的住宿安排应根据出差地点的实际情况进行预订。

2. 公司将优先选择合理价格和良好服务的酒店进行预订。

3. 员工如果有特殊的住宿需求或个人偏好，需要提前告知行政部门。

其他注意事项1. 员工在出差期间需遵守公司的行为准则和安全规定。

2. 出差期间的个人行李责任由员工个人承担。

3. 如出差行程发生变更或取消，员工应及时通知行政部门进行相应调整。

生效日期本规定自2023年1月1日起生效。

以上为公司差旅管理规定，敬请遵守。

2023公务出差管理制度第一章总则第一条为规范公务出差活动，提高工作效率，确保经费使用合理和公开透明，特制定本管理制度。

第二条公务出差管理制度适用于单位内部工作人员因工作需要而进行出差的活动。

第三条出差活动应当坚持经济、实用、安全的原则，严格按照国家规定执行。

第四条公务出差应当遵守国家有关规定，文明礼仪，注重节俭，做到公私分明。

第二章出差审批第五条出差人员应提前填写出差申请表，报请单位主管领导审批。

第六条出差申请表应当包括出差人员姓名、职务、出差目的、出差时间、出差地点、经费预算等内容。

第七条出差人员应当在规定的时间内提交出差报告，说明出差情况、工作成果和所需报销费用。

第八条出差费用应当按照实际情况报销，不得有超标、虚报、奢侈行为。

第九条领导审批部门应当依据出差需要和经费情况，做出合理的审批决定。

第三章出差行为第十条出差人员应当遵守规章制度，提高政治觉悟和自律意识，维护单位形象和声誉。

第十一条出差人员应当严格执行领导的工作安排，做到按时到达、按时离开，不得擅自改变出差计划。

第十二条出差人员应当负责带好自己的行李和文件，保持工作敏感和保密性。

第十三条出差人员应当遵守当地法律法规，尊重本地风俗习惯，做到文明礼貌、自觉维护公共秩序。

第四章出差报销第十四条出差报销应当按照规定流程操作，如实填写报销单据，真实记录出差费用。

第十五条出差报销单据应当包括发票、收据、凭证等，严格按照规定报销标准核算。

第十六条出差人员应当及时报销费用，不得超时拖延，一经发现违规行为，将按规定追究责任。

第十七条出差报销审批程序应当透明公开，防止有假报销、虚报销行为，确保经费使用合理。

第五章出差差旅第十八条出差差旅应当选择具有合法资质的旅行社，提供合理价格和质量的旅行服务。

第十九条出差人员应当根据出差需要，选择适宜的交通工具和住宿环境，确保出行安全和舒适。

第二十条出差差旅费用应当按照规定标准报销，不得有奢侈浪费行为。

第六章出差安全第二十一条出差人员应当关注目的地的安全信息，提前做好出差准备，确保个人和财产安全。

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

出差及差旅费管理制度一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

下面是为小伙伴们整编的出差及差旅费管理制度【优秀5篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙。

差旅费管理制度篇一结合本公司时间情况，本着既勤俭、节省开支又抱着出差人员工作与生活需要的‘原则，订立本制度。

一、出差旅费分交通费，留宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及留宿。

3、特别费是指：因公支出邮电费或接待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。

经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立刻补办手续。

员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。

由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限X元/月2、重要负责人在施工所在地宿费X元/月3、其他人员因工作需要宿费X元/月4、重要负责人的生活费标准X元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

差率费报销原则篇二1、差旅费必需在各部门预算总额内掌控开支，超预算不得开支。

2、员工出差必需事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时加添出差行程到新的出差地方，经出差签批人书面/邮件确认后，其加添的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、留宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度出差及差旅费管理制度篇三第一章：总则第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，依据有关规定，结合我校实际，修订本方法。

出差住宿标准2023如下：
1、市直党政机关、事业单位人员出差一般应住宿在社会上三星级（或以下）的宾馆、饭店；
2、出差人员住宿费标准上限为：副局级以上人员每人每天600元，处级人员每人每天300元，科级以下人员每人每天150元。

出差住宿报销范围：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出；
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费；
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

综上所述，是工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。

一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。

【法律依据】：
《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》第十条
市直党政机关工作人员出差实行定点住宿。

住宿标准：副局级以上人员住套间，处级人员住单间，科以下人员两个人住一个标准间。

科以下人员单人出差或男、女出差人员为单数，单个人员可选择单间（或标准间）住宿，其住宿费按不超过上述住宿费标准上限两倍以内报销。

超过部分自理。

市直党政机关工作人员出差必须到国家和省、市的定点饭店住宿，住
宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

因特殊情况未到定点饭店住宿的，在住宿费开支标准上限以内凭据报销，并在报销时注明理由。

出差地没有定点饭店的，在住宿费开支标准的上限以内凭据报销。

定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。

2023年行政事业单位出差审批制度2023年行政事业单位出差审批制度范例第一章总则第一条为加强和规范我市行政机关、事业单位差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，参照《江苏省省级机关差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我市党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民-主党派、工商联和事业单位。

第三条差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船(不含旅游船)、飞机、客车等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

工作人员乘坐火车(硬座、硬卧)、高铁/动车(二等座)、轮船(三等舱)、飞机(经济舱)或其他交通工具。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十条工作人员到省外出差，住宿费限额标准见附表;工作人员在省内出差，正副科级及相当职务人员每人每天340元限额，其他人员每人每天200元限额;工作人员在市内出差每人每天100元限额。

第十一条出差人员住宿原则上两人一个标准间。

2023年财政部出差费报销制度2023年财政部出差费报销制度篇1一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。

B类城市(61个)：1、省会、直辖市(29个)天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。

2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。

市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。

不需出具补助票据。

六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。

由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。

2023年员工出差住宿补贴2023年员工出差住宿补贴方法第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的`选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

2023年公司员工出差管理制度2023年公司员工出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的'交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2023公务员出差管理办法公务员出差管理制度篇1财政部办公厅17日对外公布了最新制定的《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》，其中明确中央和国家机关工作人员出差不要求必须入住定点饭店，出差人员由接待单位统一安排食宿的须按标准缴纳伙食费。

为贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约反对浪费制度建设，财政部去年底重新修订了《中央和国家机关差旅费管理办法》。

财政部表示，此次发布解答，主要是针对部门和人员在新规执行中咨询较多的一些具体问题。

接待单位安排食宿出行出差人员应按标准缴费问：出差人员由接待单位统一安排食宿的如何交伙食费?答：除接待单位按照《党政机关国内公务接待管理规定》安排的一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。

接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。

接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据)，收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。

问：出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的如何交市内交通费?答：市内交通应由出差人员自行解决。

接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。

接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据)，收取的.市内交通费用于抵顶接待单位的车辆运行支出。

出差无住宿发票住在家里可依规报销差旅费问：出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销?答：出差人员实际发生住宿而无住宿-费-发-票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿-费-发-票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

问：中央在京单位工作人员到远郊区县开展公务活动如何报销差旅费?答：中央在京单位工作人员到远郊区县参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费;到远郊区县开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照差旅费管理办法的规定标准报销。

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2023出差管理制度一．总则1．为统一、标准管-理-员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须根据本制度执行；2．本制度适用于本公司因公出差的各级员工；3．本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；4．本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；5．本制度中全部报销工程均需凭发票等票据报销；6．本制度中涉及费用的报销由行政人事部进展初次审核，由出纳部进展复核，对于费用的超标局部不予报销；7．本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销；8．本制度的最终解释权归属公司行政人事部；9．本制度所涉及的.表单见附件；10．本制度经总经理批准后公布实施。

二．员工市内、外出差签核流程1．全部因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准前方可执行。

2．出差员工（高级治理人员除外）在出差前须到行政人事部办理考勤登记。

3．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知主管领导并在出差完毕后供应相关证明。

出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的惩罚。

4．因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。

5．员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准行政人事部复核后，可酌情安排补休。

6．员工出差核准权限：ａ．市内出差须经直属领导核准；ｂ．市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。

8．市外及省外出差时间：ａ．出差人员报销生活补贴或误餐费后，不再报销其它进餐费用；b. 如有业务款待需要电话请示工程总经理同意前方可开支，有业务款待的当日生活补贴减半；反之有业务单位款待其进餐的，当日生活补贴减半。

C. 出差当日18点以后乘车的，当天不得计算报销生活补贴，出差返程当日10点以前到武汉也不得计算报销生活补贴。