3、不符合项的开具与整改验收-挂网

不合格项整改通知函尊敬的先生/女士：您好！我司在近期进行的质量检查中，发现部分产品存在一些不符合标准的项目。

为了确保产品质量，维护双方权益，根据相关合同规定，现就有关事项通知如下：一、不合格项概述经过认真审查，以下是不合格项的详细情况：1. 产品名称：_______不合格项目：_______不合格程度：_______2. 产品名称：_______不合格项目：_______不合格程度：_______3. 产品名称：_______不合格项目：_______不合格程度：_______二、整改要求1. 请贵公司收到本通知后立即组织相关人员进行整改，对不合格项目进行排查、分析，找出原因，并制定切实可行的整改措施。

2. 整改期间，请贵公司严格按照国家相关法律法规、行业标准及合同要求进行生产，确保产品质量。

3. 整改完成后，请将整改进展报告及整改后的产品样品提交给我司进行审核。

三、期限要求1. 贵公司应在收到本通知之日起15日内完成整改工作。

2. 若贵公司未能在规定时间内完成整改，我司将根据合同约定及相关法律法规采取相应措施，包括但不限于暂停合作、追究法律责任等。

四、沟通与协作1. 在整改过程中，如贵公司有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系，我们将竭诚为您解答和提供支持。

2. 为确保整改工作的顺利进行，我司将指派专人与贵公司保持沟通，共同推进整改工作的实施。

五、关注与重视1. 我司对本次发现的不合格项高度重视，已对相关产品进行了追溯，并采取了相应措施以确保客户利益不受影响。

2. 请贵公司也对此事给予高度重视，切实加强内部管理，提高产品质量，共同维护双方的合作关系。

感谢贵公司对我司的支持与信任，期待在今后的合作中，我们能够共同提高，共创美好未来。

敬请关注并按照本通知要求执行。

此致敬礼！（公司名称）（年月日）。

附页：关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明
1、不符合报告编号： XSH01(1/7)
2、不符合项原因分析：
由于公司贯标时间短，对标准，对组织了员工学习、培训后的有效性未做出评价。

3、纠正：（若不适用，请说明）
按公司管理手册标准，补做员工学习、培训后的有效性进行评价。

4、纠正措施/预防措施（方案）：
组织学习标准条款，在今后的的工作中严格按管理手册执行。

4、实施纠正的证据清单：
培训效果评价表。

5、实施纠正措施/预防措施的证据清单：
培训记录表
6、其他说明：
附页：关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明
1、不符合报告编号： WY-01(7/7)
2、不符合项原因分析：
由于公司贯标时间短，对标准，对食堂菜品制作的过程没做安全要求规定及没做下水道滤水池。

3、纠正：（若不适用，请说明）
按公司管理手册，补做食堂菜品制作安全管理制度及建一个下水道滤水池。

4、纠正措施/预防措施（方案）：
组织学习标准条款，在今后的的工作中严格按管理手册执行。

4、实施纠正的证据清单：
○1、烹调管理制度。

○ 2、提供食堂供水下水道滤水池施工过程照片。

5、实施纠正措施/预防措施的证据清单：
○1烹调管理制度。

○ 2食堂供水下水道滤水池照片。

6、其他说明：。

不符合的整改和不符合报告填写说明5篇第一篇：不符合的整改和不符合报告填写说明附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。

二、不符合处置方案（即纠正）（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。

例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。

三、对应原因拟采取的防止再发生的措施（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措--1-施和实施情况。

若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。

如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；（三）写明预计完成时间。

四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。

五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。

注意事项：1、请先不要直接在不符合报告上填写。

不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。

不符合的整改和不符合报告填写说明整改和不符合报告是在企事业单位进行质量管理时经常用到的一种工具，用于记录和处理质量管理中的不符合情况。

下面将详细介绍不符合的整改和不符合报告的填写说明。

一、不符合的整改不符合是指与规定要求、标准或规范不一致的状态或情况。

在质量管理中，一旦发现不符合，就需要及时采取措施进行整改。

以下是不符合的整改填写说明：1.整改内容整改内容是指为了解决不符合问题所采取的具体措施和步骤。

在填写整改内容时，应详细描述整改的过程和方法，确保整改的有效性和可操作性。

整改内容包括但不限于以下几个方面：-问题描述：详细描述不符合的具体情况和表现。

-原因分析：分析造成不符合的原因，找出问题的根源。

-整改措施：列出解决不符合问题的具体措施和步骤。

-责任分工：明确各个责任部门或责任人的具体职责和任务。

-时间要求：确定整改的时间节点和期限。

2.审核和验证在整改过程中，需进行审核和验证工作，以确保整改工作的有效性和质量。

审核和验证包括但不限于以下几个环节：-验证计划：制定验证整改工作的计划和时间节点。

-验证方法：确定验证整改效果的具体方法和标准。

-跟踪记录：对整改过程进行跟踪和记录，确保整改措施的实施和效果。

-审核报告：制作整改审核报告，对整改工作进行总结和评估。

3.整改结果整改结果是指针对不符合情况实施的整改措施和工作的实际效果。

在填写整改结果时，应详细描述整改的具体成果和效果，并对整改工作进行评价和总结。

整改结果包括但不限于以下几个内容：-整改措施的实施情况：描述整改措施的执行情况和进度。

-整改效果的验证：对整改效果进行验证和评估。

-整改结论：对整改工作进行总结，判断整改工作是否达到预期效果。

二、不符合报告不符合报告是对不符合情况进行记录和上报的一种形式化文件。

以下是不符合报告的填写说明：1.报告内容不符合报告的内容应包括但不限于以下几个方面：-不符合事项的描述：详细描述不符合的具体情况和表现。

-不符合原因的分析：分析造成不符合的原因，找出问题的根源。

不符合项整改措施表
1. 不符合项的描述，具体描述不符合项的情况，包括不符合的具体内容、发生的时间和地点、责任人等信息，以便于准确理解不符合项的性质和情况。

2. 影响分析，对不符合项可能造成的影响进行分析，包括对产品质量、安全性、客户满意度等方面的影响进行评估，以便于确定整改的紧迫性和重要性。

3. 整改措施，针对不符合项制定具体的整改措施，包括责任部门、整改责任人、整改时间节点、整改方法、所需资源等内容，确保整改措施具体可行。

4. 预防措施，除了针对已经发生的不符合项进行整改外，还需要对可能再次发生类似不符合项的情况进行预防，制定相应的预防措施，以避免不符合项的再次发生。

5. 效果评估，制定对整改措施效果的评估方法和周期，对整改后的情况进行跟踪和评估，确保整改措施的有效性和持续改进。

总的来说，不符合项整改措施表是对不符合项进行全面分析和
整改措施制定的文件，其目的是确保不符合项得到及时有效的整改，并预防类似问题的再次发生，从而提高质量管理水平和客户满意度。

不合格项整改报告模板及范⽂ 对于审查是发现不合格项时，会下令整改，那整改报告该怎么写呢?下⾯是爱汇⽹店铺为⼤家整理的不合格项整改报告及范⽂,供⼤家阅读! 不合格项整改报告篇1 关于GSP认证现场检查不合格项⽬的整改报告企业名称：遵义县中西药永康药堂认证范围：零售经营⽅式：零售经营范围：中成药、化学药制剂、抗⽣素20XX年5⽉4⽇，遵义市⾷品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进⾏现场检查认证，共提出⼀般缺陷项5项。

针对认证组提出的不合格项⽬，我药房全体⼈员⾼度重视，认真分析原因，确定整改责任⼈和整改期限，积极整改。

现已将不合格项⽬整改完毕，具体情况如下：1、质量管理⼈员指导督促制度执⾏⼒度不够(养护⼈员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施：质量管理⼈员在此后⼯作会严格按照GSP管理制度认真执⾏管理，并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护⼈员罗洪瑶将认真履⾏养护管理⼯作，并对重点养护品种每⽉⾄少养护⼀次，养护过程中发⽣有质量问题的将⽴即下柜隔离，并上报质量负责⼈。

整改责任⼈：应良辉整改落实时间：20XX年5⽉8⽇2、质量管理⼈员未开展不良反应信息的收集(12611)整改措施：质量管理⼈员应良辉已经开始对不良反应信关于GSP认证现场检查不合格项⽬的整改报告 企业名称：遵义县中西药永康药堂 认证范围：零售经营⽅式：零售 经营范围：中成药、化学药制剂、抗⽣素 20XX年5⽉4⽇，遵义市⾷品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进⾏现场检查认证，共提出⼀般缺陷项5项。

针对认证组提出的不合格项⽬，我药房全体⼈员⾼度重视，认真分析原因，确定整改责任⼈和整改期限，积极整改。

现已将不合格项⽬整改完毕，具体情况如下： 1、质量管理⼈员指导督促制度执⾏⼒度不够(养护⼈员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603) 整改措施：质量管理⼈员在此后⼯作会严格按照GSP管理制度认真执⾏管理，并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护⼈员罗洪瑶将认真履⾏养护管理⼯作，并对重点养护品种每⽉⾄少养护⼀次，养护过程中发⽣有质量问题的将⽴即下柜隔离，并上报质量负责⼈。

不符合项及其整改1.不符合：定义：不符合：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合。

注：凡是标准要求的未写成文件、写成文件的未执行或做的与文件不一致、做的与记录的不一致，都会产生不符合。

不符合不一定都会开具不符合项，视情况现场能迅速纠正且不造成较大影响的可不开不符合项。

2.不符合项：分严重不符合项、一般不符合项和轻微不符合项。

2.1严重不符合项：标准要求的最基本的7个文件（文件控制程序、记录控制程序、培训管理程序、内审管理程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施）不全，或之前发现的不符合项没有被整改、过程严重失控、不合格品发运到顾客处造成人身伤害、某一区域内一般不符合项太多、公司区域内某一条款多次发现不符合。

2.2一般不符合项：与审核准则、要求轻微不符合（文件更改未经审批、顾客投诉没有处理）；违反质量管理体系要求的孤立的、偶然的、轻微的事件（生产设备出现故障、经检验后的半成品无标识）；可能或已经造成的后果不严重，影响不大等。

2.3轻微不符合项：证据不够充分、不足以确认是否构成不符合项，但可能会造成不良后果的事实。

轻微不符合项可开可不开，也可口头告知被审核方查找原因进行分析。

3.确定不符合项应注意的以下几点：3.1不符合项的证据是否确切、充分审核员一定要亲自看到审核证据，而不是道听途说或者没有直接证据的妄自推测，比如听到某个工序检验员说产品没有经过出厂检验就发运出厂，比如说见到一把卡尺过了校准有效期，断定产品尺寸不合格，见到设备未点检则开不符合项，有可能是这天不上班，设备不开动根本不需要点检。

3.2是否包括所有必要的细节不符合项也是要有追溯性的，不能开如下的不符合项：“二车间设备未点检”，从本句话来看，二车间所有的设备都未进行点检，而实际的问题是“二车间3号SC炉没有点检”，开不符合项时应如下：“2011年8月15日白班，二车间3号SC炉没有进行点检即进行生产”。

要让被审核方心服口服，别让人家拿出4号设备的点检记录反问你凭啥说我没点检？并且也要让被审核方便于查找不符合的地方，省的你开完不符合项后人家回去找半天询问半天才知道哪里有错误。

建筑挂网喷浆验收方案建筑挂网喷浆验收方案一、背景建筑挂网喷浆是一种常见的建筑外墙装饰材料施工方式，广泛应用于各类建筑项目中。

为了保障施工质量，确保建筑挂网喷浆可靠、耐久、美观，在施工完成后需要进行验收。

本方案旨在规范建筑挂网喷浆验收过程，确保施工质量以满足设计要求和相关标准。

二、验收内容1. 施工材料的验收：对挂网和喷浆材料进行验收，检查其质量、数量是否与工程设计要求相符，确保符合相关标准；2. 建筑挂网的验收：检查挂网的平整度、垂直度、固定牢固度等指标，确保挂网符合设计要求；3. 喷浆层的验收：检查喷浆层的厚度、平整度、粘结强度、抗渗性等指标，确保喷浆层符合设计要求；4. 施工质量验收：对施工过程中的关键节点进行检查，包括喷浆前的基层处理、挂网前的墙面处理、喷浆层的施工工艺等，确保施工质量符合相关要求；5. 清理保护验收：对施工现场进行检查，确保施工完毕后的清理和保护措施得以落实，保证建筑外墙的整洁和安全。

三、验收标准1. 施工材料：挂网材料和喷浆材料的质量、数量符合设计要求和相关标准；2. 建筑挂网：挂网的平整度误差不大于5mm，垂直度误差不大于10mm，固定牢固度符合设计要求；3. 喷浆层：喷浆层的厚度符合设计要求，平整度误差不大于5mm，粘结强度不低于设计要求，抗渗性符合相关标准；4. 施工质量：各施工节点的施工工艺符合设计要求和相关标准，施工质量良好，无砂浆裂缝、色差等问题；5. 清理保护：施工现场清理和保护措施完善，无垃圾堆放、坍塌等安全隐患。

四、验收方法1. 实地检查：验收人员对挂网和喷浆材料、挂网工艺、喷浆工艺进行现场检查，量取数据，并与设计要求和标准进行对比分析；2. 抽样检测：对挂网和喷浆材料进行必要的抽样检测，检测项目包括质量、抗压强度、抗渗性等；3. 文件审核：验收人员对施工过程中的相关文件进行审核，包括质量检测报告、验收记录等。

五、验收结果处理1. 若验收结果符合相关标准和设计要求：验收人员及时填写验收报告，工程部门进行验收审核，并颁发验收合格证书；2. 若验收结果不符合相关标准和设计要求：验收人员及时记录检出问题，并要求施工单位整改，整改完毕后进行复验；3. 验收报告的保存：验收报告将作为工程质量档案的重要组成部分保存，供后期工程验收、维修和管理参考。

不符合项整改措施表摘要：一、前言二、整改措施的目的和意义三、不符合项整改的具体措施1.针对不符合项的分析和评估2.制定整改计划和时间表3.实施整改措施并监控进度4.评估整改效果并持续优化四、整改过程中应注意的问题1.确保整改方案的可行性2.加强部门间的沟通与协作3.关注整改过程中的风险和隐患五、总结与展望正文：一、前言在现代社会，各行各业都面临着不断变化的市场环境和日趋严格的监管要求。

为了应对这些挑战，企业需要建立一套完善的内部管理体系，确保各项业务活动符合法律法规和行业标准。

然而，在实际运营过程中，企业可能会出现不符合项，这就需要采取相应的整改措施，以确保企业的可持续发展。

二、整改措施的目的和意义不符合项整改措施的主要目的是使企业的内部管理、产品和服务质量以及市场竞争力达到预期的目标。

通过整改，企业可以提高自身的合规水平，降低潜在的法律风险，增强客户和利益相关者的信任，从而实现企业的长远发展。

三、不符合项整改的具体措施1.针对不符合项的分析和评估企业首先要识别和分析不符合项，了解其产生的原因、影响程度以及可能导致的后果。

在此基础上，对不符合项进行分类，确定整改的优先级和策略。

2.制定整改计划和时间表根据不符合项的分析和评估结果，企业需要制定具体的整改计划，明确整改的目标、责任部门、实施步骤和时间节点。

同时，要确保整改计划的可操作性和灵活性，以应对可能出现的变化。

3.实施整改措施并监控进度在整改过程中，企业要确保各项措施的顺利实施，加强部门间的沟通与协作，确保责任部门按时完成整改任务。

此外，还要建立有效的监控机制，及时发现和解决整改过程中出现的问题。

4.评估整改效果并持续优化整改措施实施完毕后，企业要对整改效果进行评估，确认不符合项是否得到有效解决。

同时，要总结整改过程中的经验教训，形成长效机制，以防止类似问题的再次发生。

四、整改过程中应注意的问题1.确保整改方案的可行性在制定整改方案时，要充分考虑企业的实际情况，确保方案的可行性和可操作性。

项目工程节点验收程序第一篇：项目工程节点验收程序项目工程节点验收程序一、桩基工程验收1、工程开工后上报桩基检测方案表。

（建设、施工、监理单位加盖公章）。

（见附表）2、现场已完成设计图纸、图纸变更、合同约定所有工作量。

3、桩基静载、小应变检测完成。

4、现场桩基偏位由施工、监理单位完成。

偏差形成偏位表。

提交设计出具具体意见。

5、完成桩基子分部工程质量验收记录。

建设、设计、勘察、施工、监理及相关部门负责人签字、公章确认。

（见附表）6、上报质监部门资料科审，质监部门书面提出整改意见。

施工方回复。

7、桩基工程验收。

由建设单位组织设计、勘察、施工、监理单位项目负责人参加。

验收程序现场验收实体质量，对资料情况检查。

各方主体汇报施工情况，提出验收结论。

最后质监部门总结，提出验收结论。

二、基础钢筋验收1、现场钢筋原材质保资料、复试报告，钢筋连接报告出具合格。

2、现场钢筋绑扎、模板支撑完成，自检合格。

3、上报质监部门基础钢筋验收。

建设单位组织设计、施工、监理部门项目负责人参加。

三、地基与基础分部工程验收一般在工程施工至±0.00以上。

建设、施工、设计、监理四方责任主体参加。

质监部门书面提出整改意见。

施工方完成地基与基础分部工程质量验收记录表。

公章确认（见附表）四、标化现场验收1、主体结构、二次结构工作量完成。

现场标化现场整理。

2、现场完成现场包括现场环境、现场道路、现场标牌、施工起重机械设备、现场临时用电、外脚手架、模板支撑及支撑系统、防护设施、电梯井及各类洞口临边防护、施工卸料平台及其他违规行为的整改。

4、上报安监部门标化现场验收申请表。

（施工、监理单位项目经理、总监签字，公章确认）。

（见附表）5、安监部门正式验收。

建设、施工、监理单位参加验收。

五、优质结构验收1、施工单位自工程开工后申报建工局优质结构申请。

建设、施工、监理单位签字、公章确认。

（见附表）2、施工方口头或者电话联系建工局优质结构科万工现场对结构实体砼成型、标准层钢筋影像资料。

不合格项目处理管理规定第一章总则第一条为规范项目质量管理，提高项目质量，加强项目不合格问题的处理，制定本规定。

第二条本规定适用于各类项目不合格问题的处理。

第三条项目不合格问题包括但不限于：设计不符合要求、施工质量不达标、材料不合格、工艺不规范等。

第二章不合格项目处理程序第四条项目不合格问题应由项目负责人及时发现并记录。

第五条项目负责人应将项目不合格问题报告给其上级主管部门，并提出整改措施和时间。

第六条上级主管部门应组织专家进行评估，确认项目是否不合格。

第七条如果项目被确认为不合格，项目负责人应立即制定整改方案，并按照整改要求进行处理。

第八条整改方案应包括不合格问题的具体描述、整改措施、整改时间等内容。

第九条整改方案应经上级主管部门审核，审核通过后方可执行。

第十条整改过程中，项目负责人应及时报告整改进展情况，并根据需要提供相应的整改资料。

第十一条整改完成后，项目负责人应向上级主管部门提交整改报告，并提供相关证明材料。

第十二条上级主管部门应对整改报告进行审核，确认整改结果是否达到要求。

第十三条如果整改结果符合要求，项目可以继续进行；如果整改结果不符合要求，项目应暂停或终止。

第十四条暂停或终止项目的具体处理办法由上级主管部门决定，并通知项目负责人执行。

第三章相关责任及追责机制第十五条对于严重的不合格问题，项目负责人应承担责任，并受到相应处理。

第十六条对于不合格问题的原因分析，项目负责人应配合上级主管部门进行调查，并提供相关资料。

第十七条上级主管部门应对项目负责人进行考核，根据考核结果作出相应的奖惩措施。

第十八条对于造成严重后果的不合格问题，相关责任人员应依法追责，承担相应法律责任。

第十九条各级主管部门应建立相应的监督机制，加强对项目质量的监管，确保项目质量达标。

第四章附则第二十条对不符合本规定的项目，应及时进行整改，并重新按照本规定的程序进行处理。

第二十一条本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定不一致的，以本规定为准。

不符合项整改措施随着现代管理理念的发展，不符合项整改措施已经成为企业质量管理体系中的重要组成部分，针对不符合项进行处理和整改，不仅能提高产品和服务的质量，也能更好地保护消费者的权益，提高企业的信誉度和市场竞争力。

本文将对不符合项整改措施做一个详细的介绍和解析。

一、不符合项整改措施的定义所谓不符合项，指的是在产品或服务的生产和提供过程中出现的不符合相关标准要求的问题，包括产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验等方面。

不符合项整改措施，指的是为了消除或减轻不符合项带来的负面影响，采取的一系列措施，包括对产品或服务的改进和强化，对过程进行优化和改善，以确保企业生产和提供的产品或服务符合相关标准要求，达到消费者满意度的要求。

二、不符合项整改措施的重要性1、确保质量：不符合项整改措施是企业确保产品或服务质量的最基本保障。

通过对不符合项的整改，可以避免产品或服务出现质量问题，提高产品或服务的质量，确保消费者的权益。

2、提高效率：不符合项整改措施同时也能够提高企业的生产和经营效率。

通过对生产和服务过程中出现的不符合项进行分析和整改，公司能够发现问题和瓶颈，采取措施进行持续改进，提高生产和服务效率，降低成本。

3、增强企业信誉和市场竞争力：不符合项整改措施是企业提高品牌信誉和市场竞争力的重要手段。

通过对不符合项的整改，能够提高产品或服务的质量和安全性，为消费者提供更优质的产品和服务，从而增强企业品牌的美誉度和市场竞争力。

三、不符合项整改措施的具体步骤1、整改计划：制定整改计划是不符合项整改措施的第一步，正确的整改计划需要包括整改的目标、内容、时间、责任人等。

整改计划需要全面考虑各方面的因素，在实施过程中需要不断修正和调整，确保实施的有效性和可行性。

2、分析问题：分析问题是不符合项整改的关键。

在分析问题的过程中，需要充分调查和研究不符合项的原因和影响，确定问题的级别和影响范围，以便制定合理的整改措施。

3、制定整改措施：制定整改措施，是根据问题的原因和影响，制定出具体、可行、有效的整改措施并制定实际操作方案，确定整改的时间、责任人及成本等。

干货｜不符合项整改指南在质量管理工作中，我们经常通过质量审核的方式发现问题，通过开出不符合项然后进行整改的方式进行改进、提升。

再整改的过程中经常质量管理最基本的任务就是持续不断地进行质量改进，在质量改进过程中，不符合项整改是经常遇到的工作，目前许多企业在审查（核）整改时就不符合项反复提交审查（核）组长，既耗时又增加繁冗的工作量，最后还整改不到位。

前言名词解释内审：内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。

它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。

在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。

不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。

纠正措施：根据不符合发生的原因，制定相应措施，消除不符合发生的原因。

01整改策划一般来说，开出不符合项报告后需要对整改进行策划，遵循“PDCA”（即计划、执行、检查和处理）运行原则，制定专项《整改计划》，明确整改的项目或内容、整改要求，确定整改责任部门/责任人及完成时间（节点）。

同时《整改计划》应由公司高层领导批准，确认资源提供和整改思路。

02不符合项的分类根据不符合程度分为：一般（次要）、严重（重要）及建议项。

03不符合项整改的要求及方法•1）原因分析需分析到过程控制程度（如：过程定义是否清楚，或过程执行是否考虑了防错或监督控制等），一般应从“资源、管理、方法、人为因素”四个方面进行分析（见附表1原因分类表）；根据具体问题的不同，有许多根本原因分析方法，如流程图、故障树、5Why等等；推荐使用正式的方法进行根本原因分析，如“5Why”等；问题重复叙述不是原因分析。

找出问题产生的原由，可能的原因有：资源配备问题；职责不清；管理方法不当；工艺技术问题；文件规定有问题；责任心不强，未按文件执行；操作出现问题；培训效果不佳，如对文件、国家法规等理解不透彻。

不合格品及纠正措施处理单
一、不合格品情况描述：
（在此详细描述不合格品的情况，包括但不限于：不合格品的种类、
数量、不合格的原因和情况，存在的问题等）
二、纠正措施：
（在此描述针对不合格品采取的纠正措施，包括但不限于：责任部门、责任人员、纠正方案、纠正措施以及完成时间等）
三、不合格品整理与处置：
（在此描述对不合格品的整理与处置措施，包括但不限于：是否需要
重新加工、准予销毁的数量、销毁方式以及销毁证明等）
四、质量管理改进措施：
（在此描述对质量管理方面的改进措施，包括但不限于：加强人员培训、优化工艺流程、加强质量检查等）
五、相关部门配合情况：
（在此描述相关部门在整个纠正措施过程中的配合情况，包括但不限于：配合的时间、配合的方式和效果等）
六、不合格品及纠正措施处理单表格：
（请根据具体情况，制定相应的表格来记录不合格品及纠正措施的处
理过程，在表格中详细填写不合格品的相关信息以及纠正措施的具体情况，并注明相关责任人签字确认。

）
日期：年月日
产品名称：
生产批次号：
不合格品种类：
不合格品数量：
不合格原因：
责任部门：
责任人员：
纠正方案：
纠正措施及完成时间：
不合格品整理与处置措施：销毁数量：
销毁方式：
销毁证明：
质量管理改进措施：
相关部门配合情况：
备注：
责任人员签字：
审核人员签字：
注：以上内容为一份1200字以上的不合格品及纠正措施处理单模板，根据实际情况进行适当修改。

不符合项汇总及整改情况以下是不符合项的汇总及整改情况：不符合项1：缺乏有效的沟通渠道和文化交流机制整改情况：我们意识到这个问题，并立即采取了行动。

我们设立了一个跨部门的沟通小组，负责组织定期会议和交流活动，以促进内部沟通和文化交流。

此外，我们还引入了一个在线沟通工具，使团队成员能够进行即时交流和协作。

不符合项2：缺乏明确的工作职责和目标整改情况：为了解决这个问题，我们重新审查并修订了每个团队成员的工作职责和目标，并明确了他们在团队中的角色和责任。

我们还与每个成员进行了一对一会议，以确保他们对自己的职责和目标有一个清晰的理解。

不符合项3：缺乏有效的绩效评估和激励机制整改情况：为了解决这个问题，我们建立了一个全新的绩效评估系统，该系统基于明确的目标和指标来评估团队成员的表现。

我们还制定了一套激励机制，包括奖金、晋升和培训机会，以激励团队成员积极参与工作并取得优异成绩。

不符合项4：团队合作和协作能力不足整改情况：我们意识到团队合作和协作能力的重要性，并采取了一系列措施来提高团队的合作和协作能力。

我们组织了团队建设活动，例如户外拓展训练和团队游戏，以增强团队合作意识和互信。

此外，我们还定期进行团队会议，以便团队成员可以共享信息和资源，并协作解决问题。

不符合项5：缺乏有效的决策和问题解决机制整改情况：为了解决这个问题，我们建立了一个决策和问题解决机制，包括团队会议、决策委员会和问题解决小组。

这些机制帮助团队成员在面临困难和挑战时能够快速做出决策和解决问题，并确保团队在工作中顺利运作。

综上所述，我们意识到并积极解决了不符合项，通过建立有效的沟通渠道和文化交流机制、明确工作职责和目标、建立绩效评估和激励机制、提高团队合作和协作能力，以及建立决策和问题解决机制等措施，有效改善了团队的整体运作效率和合作能力。

我们将继续关注团队的发展需要，并随时调整和改进我们的管理和运作方式。

不符合项整改指南、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。

二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。

三、不符合项整改程序1、不符合项整改应包括:1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；2）分析产生问题的原因是什么；3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。

2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发生同样的问题。

避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。

3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可以接受的，如单纯的。

4、不符合报告单上“原因分析” 与“制定纠正措施” 栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。

“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写不符合项整改举例：四、不符合项整改资料要求1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。

2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向CQG报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。

4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。

举例如下:五、严重不符合项的整改1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责实施现场验证。

2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关的见证材料外，要评价纠正预防实施的有效性。

不符合、纠正预防措施报告编码：XJTG/HSECX-19/JL/01单位：填报人：填报日期：不符合、纠正预防措施报告编码：XJTG/HSECX-19/JL/01单位：3、在生产车间实行5S管理，由每月对生产现场进行1次综合检查，增措施验证情况1、提供了现场清理整治后的图片；2、提供了安全生产会议记录；3、提供了外审后的综合检查记录及发现隐患的整改追踪资料。

挂网工程合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：乙方负责按照甲方要求进行挂网工程的施工，包括但不限于挂网材料的采购、运输、安装等。

4. 工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______天。

如因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，双方应协商延长工程期限。

二、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

2. 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后______日内组织验收，如验收合格，甲方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至验收合格。

3. 验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。

三、工程价款及支付1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：本合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程完工并验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

3. 发票开具：乙方应在收到甲方支付的每一笔款项后______日内，向甲方开具相应金额的增值税专用/普通发票。