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采购部工作流程及岗位职责采购部工作流程一般包括如下步骤：1. 计划和需求分析：根据公司的战略目标和业务需求，制定采购计划，并进行需求分析，明确所需采购的物品或服务的具体规格、数量和质量要求。
2. 供应商筛选和评估：对潜在供应商进行筛选，并进行供应商评估，评估标准包括价格、质量、交货能力、服务水平等。
3. 报价和议价：与供应商进行沟通，获取报价，并进行价格谈判和议价，以获取最有利的采购条件。
4. 签订合同和下订单：根据谈判结果，与供应商签订采购合同，并下订单确认采购意向。
5. 供应商管理和跟踪：与供应商保持联系，及时了解供应商的生产和交货情况，及时跟踪和解决供应链问题。
6. 质量管理和验收：对收到的物品进行质量检查和验收，确保符合采购要求。
7. 付款和结算：按照合同约定的支付方式和时间，处理付款事宜，并确认结算。
8. 采购数据分析和报告：对采购过程进行数据分析和报告，包括成本分析、供应商绩效评估和采购效果评估等。
岗位职责方面，采购部的岗位职责一般包括：1. 采购经理/主管：负责制定采购策略和计划，协调内外部资源，管理采购团队，确保采购目标的实现。
2. 供应商评估员：负责搜寻和建立新的供应商关系，并评估供应商的能力、信用和绩效。
3. 投标员：负责对比搜集的供应商投标方案，进行分析，拟定招标方案。
4. 采购员：负责与供应商沟通、谈判和签订合同，并负责订单的跟踪和物品的检验。
5. 采购助理：协助采购员进行采购事务处理，包括询价、报价、订单处理和物品验收等。
6. 材料控制员：负责库存管理、备货计划和物料采购，确保材料的及时供应和库存的可控。
7. 数据分析员：负责采集、整理和分析采购数据，为决策提供支持，进行供应链优化和成本控制分析。
8. 采购计划员：负责采购计划的编制和执行，进行需求预测和供需匹配，保证采购任务的实施。
9. 采购合同管理员：负责采购合同的审查、签订和管理，确保合同的履行和合规。
以上只是一些典型的采购部岗位职责，具体的岗位职责和工作流程会根据企业的规模和行业特点有所差异。
采购部工作流程及岗位职责采购部是一个组织机构内负责采购物品和服务的部门。
采购部的工作流程包括需求确认、供应商评估、价格谈判、合同签订、订单执行和供应商绩效评估等环节。
不同的岗位在采购部中负责不同的职责，下面是一个采购部的工作流程及岗位职责的例子：1.需求确认：在需求确认阶段，采购部的工作人员需要与其他部门合作，了解并确认组织内部各个部门的需求。
根据需求，采购团队将制定采购计划，确定采购项目的优先级。
-采购经理：负责协调与其他部门的沟通，了解各部门的需求，并制定采购计划。
-采购分析师：负责收集和分析市场数据，评估采购项目的风险和潜在收益。
2.供应商评估：在供应商评估阶段，采购部的工作人员将对潜在的供应商进行评估，选择合适的供应商提供所需产品和服务。
-供应商评估专员：负责收集和分析供应商的信息，评估其可靠性、质量和价格等指标。
-供应商关系经理：负责与供应商建立和维护良好的合作关系，确保供应商满足组织的需求。
3.价格谈判：在价格谈判阶段，采购部的工作人员将与供应商协商价格和其他合同条款，以获得最佳的商务条件。
-价格谈判经理：负责协商和达成采购合同的价格和条款。
-法务专员：负责对采购合同进行法律审核，确保合同的合法性和合规性。
4.合同签订：在合同签订阶段，采购部的工作人员将与供应商签订正式的采购合同，并保留副本作为电子或纸质记录。
-合同管理员：负责管理和维护采购合同，跟踪履行合同的进展和变更。
5.订单执行：在订单执行阶段，采购部的工作人员将监督供应商的交付和执行合同的履行情况。
-采购执行专员：负责监督采购订单的执行，确保按时交付和质量要求得到满足。
-仓储和物流协调员：负责协调仓库和物流，确保采购物品的安全运输和储存。
6.供应商绩效评估：在供应商绩效评估阶段，采购部的工作人员将评估供应商在合同期间的绩效表现，并为未来的采购决策提供参考。
-供应商绩效评估专员：负责评估供应商的绩效，并提出改进意见。
-采购经理：根据供应商绩效评估报告，做出对供应商的继续合作或终止合作的决策。
采购部岗位职责及工作流程范文采购部是企业中非常重要的一个部门，它负责企业原材料、设备、办公用品等的采购工作。
采购部的职责涵盖了策划、供应商管理、价格谈判、订购、采购合同管理等多方面内容。
下面将详细介绍采购部的岗位职责和工作流程，以帮助您了解采购部门的运作。
一、采购部门的岗位职责1. 采购策划员：负责根据企业的需求，制定采购计划和采购策略，确定采购目标和方向，提出采购需求，并进行采购预算和采购计划的编制。
2. 供应商开发员：负责寻找、开发、筛选和评估供应商，建立供应商数据库，并与供应商保持良好的合作关系，确保采购的物品质量和交付时间的准确性。
3. 采购员：负责具体的物品采购工作，包括寻找合适的供应商，比较价格和质量，进行谈判和下订单，保证采购物品的及时交付，同时要注意控制采购成本。
4. 采购合同管理员：负责起草、审核和管理采购合同，确保采购合同的合法、合规和有效性，同时监督供应商的履约情况，并对违约行为进行处理。
5. 物流协调员：负责协调和跟踪采购物品的运输和仓储工作，保证物品的安全和及时交付，并协助处理物流方面出现的问题，确保采购流程的顺利进行。
二、采购部门的工作流程1. 采购需求确认：首先，采购部门需要与其他部门进行沟通，了解他们的具体需求，包括数量、品种、质量等方面的要求，然后进一步确认并确定采购的需求。
2. 供应商评估和选择：采购部门会调查市场上的供应商情况，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括了解他们的信誉、生产能力、产品质量、交货时间等方面的情况，并选择最适合的供应商进行合作。
3. 采购价格谈判和合同签订：采购部门会与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和条件，并根据谈判结果起草采购合同，确保采购的合法性和合规性，然后与供应商进行签订合同。
4. 采购物品订购和跟踪：根据合同约定，采购部门会将具体的物品订购给供应商，并密切跟踪物品的生产进度、运输情况和交付时间，确保物品按时到达公司，并保证物品的质量符合要求。
采购部工作流程及岗位职责可以大致分为以下几个环节和职责：1. 采购需求确认：- 跟踪和分析市场趋势及物料供应情况；- 与业务部门沟通，确认采购需求。
2. 供应商筛选和评估：- 搜索潜在供应商并建立供应商数据库；- 进行供应商筛选、评估和备案。
3. 询价和谈判：- 发布询价公告，与供应商进行谈判、商务洽谈；- 确定合同条款和采购价格。
4. 采购合同签订：- 确定采购数量和交货期限；- 确定供应商和公司的责任和义务；- 签订采购合同。
5. 采购执行和供应商管理：- 跟进供应商的生产和交货进度；- 监督供应商的产品质量；- 处理供应商的投诉和纠纷。
6. 采购成本控制和优化：- 根据市场行情和公司预算控制采购成本；- 寻找和开发替代供应商以降低采购成本。
岗位职责分工如下：1. 采购经理/主管：- 确定采购策略和计划；- 监督和指导采购团队的工作；- 协助解决重大采购问题。
2. 采购专员/助理：- 收集和整理采购需求信息；- 与供应商沟通和协商；- 跟进采购订单的执行进度。
3. 供应商管理专员：- 维护供应商数据库；- 跟踪供应商的信用状况和业绩；- 维护供应商合作关系。
4. 采购成本控制专员：- 分析市场行情和成本结构；- 提出采购成本降低的建议；- 监督和控制采购预算。
以上职责和流程是一般采购部门的工作流程和岗位职责，具体情况可能会根据公司规模、行业特点和组织结构的不同而有所差异。
采购部工作流程及岗位职责（2）采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门，其工作流程通常包括以下几个步骤：1. 采购需求确认：与业务部门沟通，确认采购需求的具体内容，包括采购物品的种类、数量、质量等要求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选和评估：通过市场调研和竞争性招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估，选择最合适的供应商提供物资或服务。
3. 询价和报价比较：与供应商沟通，寻求报价，并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估，确定最优供应商。
投资采购部工作流程投资采购部是一个企业或组织的重要部门之一。
该部门通常负责寻找和购买所需材料、设备和服务，以确保企业或组织的运营和发展。
在这篇文章中，我们将探讨投资采购部的工作流程，以便更好地理解该部门的职责和功能。
一、需求确认和分析投资采购部的第一步是确认和分析需求。
该部门必须与各个部门合作，了解他们的需求和要求。
这可以通过会议、询问调查、报告和其他相关资料来完成。
确认需求后，投资采购部将对信息进行分析，以了解所需的材料、设备和服务的数量、类型和质量等方面的细节。
二、市场调研投资采购部的下一步是进行市场调研。
该部门必须了解市场上现有的供应商，以便选择最适合公司或组织的供应商。
市场调研通常涉及收集供应商信息、请求报价、访问供应商、与其他采购部门和专业人员交流，以了解市场价格和服务质量等方面的细节。
三、寻找和筛选供应商市场调研后，投资采购部将开始寻找和筛选供应商。
该部门将通过参加展会、广告、搜索在线交易网站、直接询问和与成熟的供应商进行联系等方式来寻找供应商。
投资采购部还将对这些供应商进行筛选。
该部门必须对每个供应商进行审核，以确保他们可以提供所需的材料、设备或服务，并具备必要的资质和证明文件。
投资采购部必须对每个供应商进行评估，评估其工作经验、服务质量、信誉度和价格等方面的细节。
四、报价和投标一旦筛选出几个潜在的供应商，投资采购部将开始收集和比较他们的报价和投标。
该部门必须确保所有的供应商都具备透明和公平的投标和报价机制。
这通常涉及到评估供应商的提交的标书或报价书的质量、依据、完整性和清晰度等方面的细节。
投资采购部必须确保所有的供应商都被要求提交相同的申请，以便进行比较和评估。
五、谈判和合同在对供应商进行评估和比较后，投资采购部将与最佳的供应商进行谈判和规划。
这意味着商讨价格、服务质量、交付期限、保修条款和其他细节。
投资采购部将与供应商签订合同，制定各种条款和条件的具体内容，并制定违反合同的处罚规定。
采购部工作流程及岗位职责采购部是一个企业中非常重要的部门，它负责采购各种物料和设备，确保企业正常运营所需的资源能够及时购买到。
采购部的工作流程及岗位职责对企业的运营起着关键作用。
一、采购部工作流程1.需求确认：采购部首先与各个部门沟通，了解他们的需求，确认需要采购的物料和设备的种类、数量以及质量要求。
2.供应商评估：采购部会对潜在供应商进行评估，包括了解他们的资质、实力和信誉度等，以确保选择到可靠的供应商。
3.询价与比价：采购部会向潜在供应商发送询价函，要求他们提供对应物料或设备的报价。
采购部将收到的报价进行比较和综合考虑，选择性价比最好的供应商。
4.合同谈判与签订：采购部与供应商进行谈判，商讨价格、交付时间和合作条款等具体细节。
同时，采购部也需要与相关部门的法务人员合作，确保合同的合法性和合规性。
谈判完成后，采购部与供应商签订正式的采购合同。
5.采购执行：根据合同的约定，采购部会与供应商保持密切联系，了解采购进展情况，并及时处理可能出现的问题。
采购部会监督供应商按时交付物料或设备，并对产品进行质量检验。
6.入库管理：采购部负责将采购的物料和设备按照规定的程序入库，确保其记录准确无误。
7.付款管理：采购部需要与财务部门合作，按照合同约定的付款条款及时支付给供应商。
8.供应商绩效评估：采购部会对供应商进行绩效评估，包括考核供应商的交付准时性、产品质量、售后服务等方面的表现，以便进行合作的持续改进。
二、采购部岗位职责1.采购经理：负责制定采购策略、管理整个采购团队，确保采购流程的顺利进行。
负责与高层管理层沟通，制定企业采购政策，并监督采购活动的执行。
2.采购专员：负责跟进采购项目，与供应商进行沟通和协商。
负责询价、比价、合同谈判、采购执行等具体操作。
3.供应商开发专员：负责寻找和评估潜在的供应商，并与其建立合作关系。
定期评估供应商的绩效，以确保选择到优质供应商。
4.物料管理专员：负责根据实际需要，进行物料需求计划，及时采购所需物料。
采购部主要工作流程
一、需求确认
在采购部门的日常工作中，首要任务是对企业的需求进行确认。
这一步需要与
各部门进行沟通，了解他们的需求是什么，以确保采购部门能够准确地购买到所需物品或服务。
二、制定采购计划
在确认了需求之后，采购部门需要制定采购计划。
这个过程包括确定采购物品
的种类、数量、质量标准、预算等内容，并根据公司的规章制度进行详细规划。
三、寻找合适供应商
采购部门需要通过市场调查和询价等方式寻找合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格等方面，以确保选择到的供应商能够满足公司的需求。
四、编制采购合同
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确双方
的权利义务、交付时间、付款方式等内容，以确保双方在交易过程中都能够遵守合同规定。
五、采购执行
一旦签订了合同，采购部门就需要开始执行采购计划，按照合同要求向供应商
下订单，并监督供应商的交货情况和产品质量，确保采购工作顺利进行。
六、验收结算
采购部门在收到供应商提供的货物或服务后，需要进行验收工作，确保货物或
服务符合合同要求。
之后进行结算工作，包括账务核对、开具发票和付款等环节，将采购工作圆满结束。
结语
采购部门在公司运营中扮演着重要角色，负责购买公司所需的物品和服务，保
障公司正常运转。
每一个细节都至关重要，只有严格执行采购流程，才能够确保公司的利益和质量要求。
(完整版)采购部岗位职责及工作流程采购部岗位职责及工作流程
岗位职责
1. 负责采购计划的制定和执行。
2. 跟踪市场行情，了解供应商的价格和产品质量，并与供应商进行谈判和合作。
3. 管理供应商，并与他们建立良好的合作关系。
4. 根据公司的需求，选择适当的产品和服务。
5. 负责采购合同的签订和执行。
6. 跟踪订单的进展情况，确保按时交付。
7. 处理采购过程中的问题和纠纷，并提供解决方案。
工作流程
1. 收集需求：与公司的其他部门合作，了解他们的采购需求和要求。
2. 制定采购计划：根据收集到的需求信息，制定详细的采购计划，包括采购数量、预算等内容。
3. 寻找供应商：通过市场调研和询价，找到符合需求的供应商，并评估其价格和产品质量。
4. 谈判和合作：与供应商进行谈判，商定合作细节和采购条件，签订采购合同。
5. 下订单：根据谈判结果，向供应商下达采购订单，并确保订
单的准确性和完备性。
6. 跟踪订单：与供应商保持密切联系，了解订单进展情况，及
时处理可能出现的问题。
7. 验收和付款：对交付的产品进行验收，确保符合要求后，按
合同约定的付款方式和时间进行付款。
8. 纠纷处理：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，并提供
解决方案，以保证采购工作的顺利进行。
以上是采购部的岗位职责及工作流程，通过合理的组织和管理，采购部门能够高效地满足公司的采购需求，并确保采购过程的顺利
进行。
采购部部管理制度及工作流程一、采购部部门概述采购部是企业的核心部门之一，负责制定和执行采购计划，完成企业的采购任务，并确保采购过程的合规性和有效性。
采购部门的管理制度和工作流程直接关系到企业的采购成本、采购质量和采购周期等方面的问题。
二、采购部管理制度1.采购部门架构采购部门应该具有清晰的组织架构，包括采购部经理、采购员、采购助理等岗位。
各个岗位之间应该有明确的分工和职责，确保采购工作的高效性和准确性。
2.决策权和授权采购部门应该明确各级别岗位的决策权和授权权限，以保证采购工作的顺利进行。
一般而言，采购部经理负责最终的决策，其他岗位则有不同程度的授权权限。
3.采购流程采购部门应该明确采购的各个环节和流程，包括需求评审、供应商选择、合同签订、物品接收等。
同时，还要规定采购项目的预算控制、采购审批和采购报告等事项，以确保采购过程的规范性和透明度。
4.供应商管理采购部门应该建立健全的供应商管理制度，包括供应商的评估、采购合作的谈判和签约、供应商的绩效评估等。
供应商管理制度的建立可以帮助采购部门选择合适的供应商，保证采购品质和价格的优势。
5.采购合同管理采购部门应该建立有效的采购合同管理制度，明确采购合同的签订和履行流程，包括合同的审批、签订、执行和变更等。
同时，还要确保合同的法律效力和保密性，以保障企业的合法权益。
6.信息系统支持采购部门应该建立和完善相关的信息系统，以提高采购工作的效率和准确性。
信息系统可以支持采购部门进行采购计划的编制、供应商的管理、采购项目的跟踪等工作，提供数据支持和分析报告。
三、采购部工作流程1.采购需求提报企业各部门根据实际需求提出采购需求，并填写采购申请单。
采购申请单需要包括采购物品的名称、型号规格、数量、用途、预算等信息。
2.采购审核和审批采购部门对采购申请单进行审查和审核，确认采购需求的合理性和准确性。
通过审查后，将采购申请单提交给相关部门进行审批。
3.供应商选择和谈判采购部门根据需求确定合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判。
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、随着企业规模的扩大和业务的增加，采购部门必须进行体系建设，以确保采购流程的高效运行、决策的准确性、成本的控制和质量的保证。
本文将从组织架构、工作流程、细则以及制度四个方面探讨采购部体系建设的具体内容。
一、组织架构采购部门的组织架构应该根据企业的规模、业务类型以及采购分布情况等因素进行设计，一般分为采购部总经理、采购经理、采购专员、采购助理等不同级别的职位，形成明确的上下级关系和职责分工。
采购部门还可以根据采购分类或产品线划分采购小组或采购项目组，以实现更细致的管理和协同作业。
二、工作流程采购部门的工作流程涉及到众多细节和环节，必须建立起科学合理的流程，以确保采购活动的顺畅进行。
一般而言，采购流程包括需求计划、供应商选择、谈判、签合同、验货、结算等不同阶段。
因此，采购部门需要制定具体的工作流程，明确流程中每一步骤的责任人、时间节点和成果要求，实现流程的规范化和标准化。
三、细则采购部门必须制定详细的细则，以指导采购人员进行采购活动。
细则应该包括供应商挑选标准、采购计划编制要求、采购资金管理规定、采购合同条款、采购验收标准等方面的具体指导。
制定细则时，采购部门应当充分考虑企业的实际情况，制定贴近实际的细则，以便采购人员能够更加有效地开展工作。
四、制度采购部门必须制定有效的制度，以促进采购活动的规模化和标准化。
采购制度一般包括采购基本制度、采购合同制度、供应商管理制度、采购结算制度等不同方面的制度。
其中，采购基本制度是必不可少的，它以规范采购流程为核心，包括采购流程、采购组织、采购资金、采购验收、采购风险控制等方面规定。
采购制度的制定应该充分考虑企业的管理实践和法律法规等因素，制定针对性强的制度，以确保采购管理的有效运作。
总之，采购部门体系建设是企业高效运行和快速发展的重要保障。
建立有效的组织架构、科学合理的工作流程、详细的细则以及有效的制度，将有助于提升采购活动的效率和准确性，实现企业的良性发展。
采购部工作流程目录第一章供应商采购工作流程 (68)第一节材料供应商及分包方的评价 (68)第二节采购资料 (68)第三节甲供材料、设备工作流程图 (69)第四节甲控乙购材料、设备工作流程图 (69)第二章材料、设备公开招标采购作业流程分析 (71)第一节招标准备与投标 (71)第三章项目成本控制流程 (74)第一节项目成本控制 (74)第二节阶段性造价进度付款审核流程 (75)第三节竣工结算流程 (76)第四章合同档案管理制度 (77)第五章合同评审控制流程 (80)第一章供应商采购工作流程第一节材料供应商及分包方的评价一、依据影响工程质量、安全和使用功能的工程材料重要程度，对材料供方采取不同的控制方式。
1、对主要材料，如钢筋、水泥、防水材料、油漆化工材料、瓷砖等，由采购部对供方的质量体系、资质、业绩信誉、生产能力、材料合格证、样品及检验实验结果等进行评价。
2、对工程配套设备和特殊材料，由采购部组织有关人员对供方的质量体系、资质、业绩信誉、生产能力、材料合格证、样品及检验实验结果等进行综合评价，由建设单位组织对供方进行实地考察。
二、根据合同约定，由建设单位进行专业分包的队伍的评价，由采购部组织相关部门对分包队伍资质、营业执照、施工备案情况、施工业绩、人员、机具设备等方面进行综合评价，形成书面报告报建设单位确认。
第二节采购资料一、材料、设备采购合同或协议应明确材料名称、规格、数量、质量要求、验证方法、供货能力、售后服务等，建设单位供货的，采购合同由采购部拟定，采购部经理审核，经项目经理审批后报建设单位批准，采购部协助建设单位组织签署、备案。
由建设单位控价、施工单位采购的材料，合同由施工单位与材料供应商自行签署，采购合同交监理、项目管理部备案。
二、根据合同约定，由建设单位进行专业分包的，采购合同由采购部拟定，采购部经理审核，经项目经理审批后报建设单位批准，采购部协助建设单位组织签署、备案。
第三节 甲供材料、设备工作流程图（非公开招标类）不同意第四节甲控乙购材料、设备工作流程图第二章材料、设备公开招标采购作业流程分析第一节招标与合同签订招标准备主要有两项工作：招标准备投标开标投标人招标人评标决标签订合同招标采购作业流程分析图1、准备招标书招标书是潜在供应商进行准备和参加投标、采购方评标和签订合同的共同依据，以便潜在供应商填写招标书上规定的要求填写的相关内容，准备投标，并把已填写完整的招标书在规定的时间、地点送达招标人。
包括以下内容：招标通知（含招标人和准备内容）、投标须知、合同条款、技术规格、投标书的填写要求、投标保证金、供货一览表、报价表、工程量清单。
2、投标资格预审经过资格预审，缩小潜在供应商的范围，以避免对不合格供应商的无效劳动和不必要的支出，同时也节省了招标人的时间和精力，提高了招标效率。
3、开标检查投标文件的密封情况后，按招标通知书中规定的时间、地点，邀请投标方代表参加开标会，当众宣读供应商名单、有无撤标情况、提交投标保证金的方式是否符合要求、投标项目的内容、价格等内容，并合理地解释投标文件中还不甚明确的地方。
以电传、电报等方式来投标的，不予开标。
开标时应做好开标记录，内容包括：项目名称、招标号、刊登招标通告的日期、购买招标书的单位及其报价、收到其招标书的日期及其处理情况。
4、评标四大评标方法（1）以最低评标价为基础的评标把评标价格（不是供应商报价）看作是评标的惟一因素，即合理的利润加上以下两种成本中的其中一种：◆进口货物的到岸价，即成本＋保险＋运费；◆国产货物的出厂价，即原材料及零部件采购成本＋生产成本＋税款（不包含销售税）。
若原材料、零部件已从国外进口并已放在境内的，应报仓库交货价，含进口关税，但不包含销售税。
（2）综合评标综合评标是一种以价格加其它因素为基础的评标方法，尤其在采购耐用物品，如车辆、发动机及其它设备时特别适用。
综合评标主要考虑以下六大要素：◆内陆运费和保险费◆交货期（提早不优惠，推迟要罚款）◆付款条件（多项选择，淘汰不符合者）◆零配件供应和售后服务情况（采购方服务加费）◆招标货物的性能、生产能力、配套性、兼容性◆设备安装、调试的技术服务和培训费（加在报价上）（3）以寿命周期为基础的评标以寿命周期为基础的评标方法特别适用于整套厂房、生产线、设备和车辆等运行期内的各项后续费用（如零配件、油料、燃料、维修等费用）很高的设备采购。
评标时在标书报价的基础上，加上一定的运行期内的各项费用，再减去一定年限后设备的残值，即扣除这几年折旧费用后的设备残余值，并按投标书中规定的贴现率来折算成净现值。
（4）打分法要打分的要素有：投标价格、内陆运费、保险费、交货期、偏离合同条款规定的付款条件、备件价格及售后服务、设备性能、质量、生产能力、技术服务和培训费用。
各要素比值分配如下：投标价60～70分，零配件10分，技术性能、维修、运行等3种费用共10分，售后服务5分，标准备件5分，以上各项合计共100分。
考虑的要素、分值的分配、打分标准均应在招标书中做出明确规定。
5.决标及合同签订决标就是将合同授予最低评标价的供应商，并要求在投标有效期内进行。
决标后，在向中标者发中标通知书时，也要通知其他没有中标者，并及时退还投标保证金。
签订合同有两种方法：◆ 在发中标书的同时，将合同文本邮寄给中标者，要求其在规定的时间内签字退回； ◆ 二是中标者收到中标通知书后，在规定时间内，派人前来签订合同。
签订合同及中标者按要求提交了履行保证金后，合同就正式生效，采购工作就进入了合同实施阶段。
合同管理总流程第二节合同实施的控制流程第三节 合同变更管理流程图第四节 合同后评价的工作流程第三章 项目成本控制流程第一节 项目成本控制示意图如下：差异分析差异分析差异分析第二节阶段性造价进度付款审核流程第三节竣工结算流程第五章合同评审控制流程一总则第一条为维护项目合法经济利益，加强合同（或协议，下同）管理，促使承办人员自觉地依法签订合同，严格地履行合同，实现项目对合同的规范化、程序化管理，制订本制度。
第二条各主管部门、承办人员在遵守国家有关法律、法规的情况下，严格按照本制度，对合同进行全面管理，并接受公司的监督、检查。
第三条合同管理实行“统一归口、分级管理”的办法，项目管理部对合同的管理向项目经理负责。
二合同管理机构第四条合同由项目管理部采购组归口管理，采购组组长负责，各承办人员具体负责各自授权范围内合同的编制、签订、履行等工作。
第五条采购组组长主要职责：1、督促各承办人员的具体实施《合同管理制度》。
2、为合同承办人员签订合同提供法律咨询、业务指导，进行合同的小组审核，负责合同审核过程中与相关部门的信息传递，并参加合同的编制、签订工作。
3、熟悉合同条款，监督合同相关实施部门合同管理工作履行情况。
4、协助各部门承办人员处理合同纠纷，办理有关合同各类事宜。
第六条采购组承办人员的职责：1、负责建立本部门合同管理台帐。
2、根据招投标文件约定及建设单位要求，获取合同编制的相关信息（如材料价格、付款要求等），草拟合同，并报采购组组长审核。
3、根据过程审核反馈意见，进行合同的修改。
4、在合同履行过程中，发现问题应及时报告采购组组长，认真分析、解决。
三合同评审控制流程（见第五章）。
四合同的签订第七条订立经济合同的双方应当遵循平等互利、协商一致的原则。
第八条项目管理部协助建设单位完成合同的签订工作。
第九条合同代理人在签约前,应当对对方主体资格、资信情况和履行能力进行认真的审查,不可盲目草率。
1、对方是法人的,要看是否依法取得营业执照,参加签订合同的人是否是该法人的法定代表人或法定代表人所授权委托的委托代理人，前者应出示法人代表证明书等身份证明，后者除授权委托书外，应出示本人身份证明,注意审查授权委托书的内容、权限范围、有效期限。
对方是其它经济组织，要看是否有工商机关依法核准登记的证明材料。
2、要审查签约对方的注册资金、生产经营能力，以保证企业合同的履行率。
3、在签约前,还应当调查了解对方当事人的经营状况、商业信誉等与合同有关的事项。
第十条合同主要条款包括:1、标的(指货物、劳务、工程项目等)。
2、数量、质量。
3、价款或酬金。
4、履行期限、地点和方式。
5、违约责任。
6、法律规定或按照合同不同性质而要求必备的条款以及当事人一方要求在合同中必须规定的条款。
第十一条合同文书要使用统一文书和经工商部门监制的规范文书，也可以经批准在一定范围内使用标准合同，如需要临时起草的，比如协议书，在起草时主要必备条款不能遗漏，语义要明确、完整，各条款书写要清晰。
第十二条在审查合同时,主要集中在合同的可行性、合法性、效益性三方面。
1、可行性审查。
要看签订合同是否属生产经营所需。
2、合法性审查。
要看签订合同是否有法律依据；合同必备主要条款是否完整，是否符合国家有关法律、法规和企业有关制度规定的要求。
3、效益性审查。
要审查合同将来履行后能否给企业带来预期的经济效益。
第十三条签订合同、协议时,必须按评审程序进行评审(见附表)。
合同在评审过程中，如有评审意见须按意见进行修改。
如不采纳评审意见，须在评审单上注明理由，并经意见提出人签字认可，方可转下一程序进行评审。
第十四条项目管理部可根据实际需要，相应增加合同评审环节。
五合同的履行、变更和解除第十五条合同签订后，根据需要把合同副本复印件发有关部门，正本交建设单位归档。
在合同生效后，由合同相关部门及人员即根据合同要求制定工作计划，进行合同管理，确保合同的履行。
第十六条在采购合同履行过程中,经办人如果发现对方发货数量、质量、价格、交货期限、付款期限等不符合国家有关规定及合同约定的，合同经办人员应当立即向对方提出书面异议。
第十七条经办人如果发现使合同难以履行的重大问题，应当及时向该部门负责人汇报，由该部门负责人作出相应处理意见,经项目经理核准后执行。
第十八条如果对方当事人要求变更、解除合同的，应当在确保企业合法权益不受侵犯或受到的损失得到补偿的前提下慎重研究，妥善处理。
经办人应将合同的变更或解除情况通知本部门合同管理人员及时登记入帐。
第十九条合同的变更或解除,按照平等互利的原则,经双方当事人协商同意。
其通知或协议应当采取书面形式，以利有据可查。
第二十条合同管理员对合同履行情况进行跟踪,督促经办人员及时履行合同，对已经变更或解除的合同，在登记台帐上注明变更、解除原因及其内容。
六合同纠纷的处理第二十一条因合同产生纠纷的处理,应本着“以事实为根据,以法律为准绳”的原则,一般按照“协商、调解、仲裁或起诉”的程序进行,以自行解决为基本方式，并且在维护建设单位合法权益的基础上，考虑双方今后的业务往来情况,给予妥善解决。
第二十二条合同纠纷处理完毕，合同经办人员以及合同管理员对纠纷处理的全过程形成书面材料向部门负责人或项目经理汇报后与合同统一存档备查。
