过程分析图

表2过程分析图
过程名称：产品检验和试验控制
过程负责部门（人员）：质量管理部
其它角色：
相关的文件和程序：
人力资源及培训管理程序
不合格品控制程序
产品检验状态控制程序
纠正预防措施管理程序
质量检验计划
质量检验规程
记录控制程序
目的：确保交付下工序或顾客的产品是合格的。
目标：入库原材料及外购件合格率100%；交付产品合格率为100%
风险：1.错检或漏检，造成材料、能源、人工等浪费，造成顾客不满意。
2.检验时遇到意外伤害，如高空坠落、磕碰受伤、X射线辐射等。
风险和机遇的应对措施：
1.提高检验员专业知识及技能；下工序人员在接收上工需来料进行自检；产品发运前联合检验。
2.穿戴好劳动防护用品；高空检验时系好安全绳。
测量：质量管理部部长每周对检验过程进行抽查。检查站站长每周对检查员日子进行抽查。
绩效指标：漏检率≤0.2%；生产用主要原材料从合格供方采购率100%；原材料检验计划完成率100%
首件检验率100%；工艺纪律检查次数修件重新检验率100%
风险和机遇：

33.154 33.922
166.817 166.200
33.363 33.240
33.364 33.364
34.314 34.314
32.414 32.414
1.117 1.438
1.302 1.302
2.968 2.968
0.000 0.000
批准/
12
13
14
15
33.184 34.215 33.016 33.696
9 0.34 0.18 1.82 2.97
CL
10 0.31 0.22 1.78 3.08
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
0.500 0.000
UCL
●Cpk = Min ( USL-X X-LSL )≥1.33 3R/d2 3R/d2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3
1.02
*
2.57 1.69
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000
MAX-MIN(R)
4
0.73
*
2.28 2.06
UCL
CL
LCL
5
0.58
*
2.11 2.33
6
0.48
*
2.00 2.53
UCL
7 0.42 0.08 1.92 2.70
8 0.37 0.14 1.86 2.85
33.364 33.364 33.364 33.364
34.314 34.314 34.314 34.314

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%