危险源辨识风险评价和风险控制管理制度

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

一、目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制，消除事故隐患，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司各类危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

三、职责

1．安全环保委员会负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

2．安全环保部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理。

3．各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

四、管理内容与要求

1．风险的分级管理

1）本单位的风险根据本单位风险评价准则进行评价分级。

2）各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。风险评价的频次一般每年一次，本单位应及时进行风险评价：

3）作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全环保部复检签字后，报本单位主要负责人终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报生产部门终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。

4）岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照隐患排查治理管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

2．风险评价、分析的范围及职责

1）项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

2）项目的建设应由安全环保部进行风险分析并做好风险控制记录； 3）项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。

4）设备新增或拆除的风险应由设备机电部分析，并做好风险控制记录；

5）事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；

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危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

1、目的

为准确辨识危险源，评价其风险，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。

2、适用范围

公司内部的各车间、部门的危险源的辨识和评价工作。

3、职责

公司主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。公司风险评价组织如下：

组长：董事长

副组长：事业部总经理

成员：生产管理部安全管理人员、分厂安全科人员、各车间、部门第一负责人和涉及工艺、设备、安全、环保、现场、电器、仪表等专业方面管理人员。

4、程序

4.1 范围与评价方法

4.1.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

4.1.2 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

4.1.3风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4.1.4 风险评价的依据、目的和有关规定

4.1.4.1 风险评价的依据：（1）有关安全法律、法规要求；（2）行业的设计规范、技术标准；（3）集团和公司的安全管理标准、技术标准；（4）合同规定；（5）公司的安全生产方针和目标等。

4.1.4.2 风险评价的目的是：通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险，最终实现安全生产的目的。

4.1.4.3 风险评价安全管理规定

4.1.4.3.1 风险评价的频次规定,各车间或处室应根据公司确定的评价准则进行风险评价，常规作业活动的风险评价每年一次(4月份)，异常作业活动的风险评价或事故以及潜在紧急情况的风险评价，应随时进行。在检修或抢修时应进行异常作业活动的风险评价，同时办理相应的作业许可证，使职工掌握预防或控制措施的有关内容。

附件30

xx公司

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

第一章 总 则

第一条 本制度规定了xx公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。

第二条 本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。

第三条 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

第四条 危险源 ：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。

第五条 危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

第六条 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。

第七条 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

第八条 可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

第九条 职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。 第十条 相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。

第十一条 三种时态、三种状态

㈠ 过去时态: 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。

㈡ 现在时态: 现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。

㈢ 将来时态: 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。

㈣ 正常状态:指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。

㈤ 异常状态:虽在计划之中，但不是例行性的活动。

㈥ 紧急状态:突发性的灾害情况。

第十二条 第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。

第十三条 第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。

第十四条 四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

1.目 的

通过对风险的范围进行区别，尤其是对重大危险源的确定，要选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。

2.适用范围

生产设施的规划、设计、建设投产、运行；作业场所的活动；事故及潜在的紧急情况；人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度等。

3.职 责

3.1管理者代表负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。

3.2管理部负责组织危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。

3.3各部门积极配合管理部对本部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。

3.4品管部制定《重大危险源管理制度》并督促各部门对重大危险源的管理。

4.作业程序

4.1危险源识别与评价的时机和步骤

4.1.1公司的安全标准化体系建立之初或每年年底进行识别和评价；

4.1.2在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行职业健康安全影响评价。

4.1.3危险源辨识、风险评价和风险控制可按照以下步骤进行：划分作业活动→识别危害→确定风险等级→制定和实施风险控制措施计划→评审措施计划的充分性

4.2危险源识别辨识范围

4.2.1本公司安全标准化体系覆盖的单位，均为危险源辨识的范围。

4.2.2辨识范围要涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境、相关方、气候、地震及其他自然灾害等。

4.2.3危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在、过去、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。 4.3辨识方法

4.3.1区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门，确定出公司基本的危险源辨识单元，记录于《危险、有害因素（危险源）识别表》。