COP-003生产计划控制程序

1. 目的通过对方针、目标、指标和环境管理方案的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现。

2. 范围适用于公司运行过程中质量/环境方针、目标、指标和环境方案的管理3. 权责总经理--- 策划、制订、颁布、实施质量环境方针及目标。

管理代表——负责质量环境方针、目标的实现负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素，并评审环境因素工程部—一工程部负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素品保部一一按管理者代表的意图提出关于质量/环境方针、目标的建议草案，并负责质量/环境方针、目标的日常管理。

各部门一一宣传、贯彻公司的质量 /环境方针和目标，并将其在自己所管辖范围内进行展开，制定并执行本部门目标。

3.1管理部依据质量方针，制定质量目标和指标3.2管理部依据环境方针，制定环境目标和指标3.4相关部门主管负责组织实施方案和目标细化，并半年内见成效。

3.5品管部负责对质量/环境目标和指标的实施情况进行监督，并报告结果。

4. 作业程序（质量/环境管理体系）4. 1质量/环境方针、目标的制订4.1.1策划总经理对质量/环境方针、目标的制订提出意图、总体思路、要求和过程。

4.1.2调研质量/环境方针、目标在市场调研的基础上产生。

质量/环境方针、目标的制订应注意：了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、同行业的水平（产品水平、环境水平、管理水平）、行业中需要赶超的目标（行业内极具竞争力的企业）的质量/环境方针和目标。

由品管课、业务课、工程课共同进行调研并完成调研报告。

4.1.3草案：品保部根据管理代表意图、征集意见的结果，提出方针、目标草案。

4.1.4定稿：由总经理、管理者代表及相关人员、对草案进行评审，最后定稿。

4.1.5颁布：由总经理签发文件，正式颁布和实施质量方针、目标。

4. 2对质量/环境方针、目标的要求4.2.1质量/环境方针应符合以下要求a. 与公司的总体战略目标一致b. 与顾客的需求和期望相适应c. 能引导公司持续改进，向更高的目标前进d. 具有可操作性，言简意赅，不仅仅作为一般宣传的口号e. .提供制定和评审质量目标的框架4.2.2质量/环境目标应做到a. 满足顾客对产品、环境和服务的需求b. 具体化、定量化。

过程方法审核工作表顾客导向过程(COP) 1）. COP3:生产控制过程绩效指标达成？ Yes: 是否有可以改进之处？ No: 纠正措施？实施效果？3) 输入过程流程4） 输出5) 绩效指标6) 相关质量文件7) 相关的ISO/ TS16949: 2002条款8) 审核记录9) 结论客户订单 生产控制过程 满足顾客要求的产品 生产日报表 入库单 出货通知管制表生产件批准一次提交成功率 废品率生产计划完成及时率100%存货周转天数 品种完成率100% 工伤事故件数为0生产管理办法 产品销售与服务管理办法设备保养管理办法 工装管理办法 物资管理办法7.5.17.5.2 8.2 8.3 7.2 1）查2014年4月与全兴工业（湖南）有限公司、湘潭泉市泉子兴汽车配件有限公司的销售合同及订单、 2）查2014年以来《产品检验记录》、及相关《检验员授权书》岗位相关证书，检查人员均已经过培训考核合格经过授权，特殊岗位（焊接）持有焊工证，满足岗位要求上岗。

2.过程审核：需建立符合审核要求的审核计划，明确审核对象，审核方式，人员；结论表达方式：需进一步调查（NR ） 改进的机会（OI ）不符合（ NC)过程特性是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 设备/材料是否具备要求？ √ 过程是否已文件化？√什么人做？（技能/培训）√是否已对过程的接口加以定义？ √ 做的人员是否具备必要的技能与培训是否充足？ √ 过程是否监控？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√√记录是否保存？√如何做？（方法/程序）√√审核人员： 被审核人： 联 络 员：。

1．目的：发现和评价产品/过程中潜在的失效及其失效后果，找到能够避免或减少潜在失效发生的措施，并将整个过程文件化。

2．适用范围：适用于本公司汽车产品从新样品试产、量产到产品寿命周期内对产品风险分析策划的过程。

3．权责部门：3.1 APQP多功能小组：负责FMEA的制定及审查过程FMEA。

3.2 生产总监：负责核准过程FMEA4．定义：4.1 FMEA：Potential Failure Mode and Effects Analysis，潜在失效模式及后果分析，是一组系统化的活动，其目的是发现和评价产品/过程中潜在的失效及其后果，找出避免或减少这些失效发生的措施，并将整个过程文件化。

4.2 DFMEA：Design Failure Mode and Effects Analysis，设计失效模式及后果分析。

4.3 PFMEA：Process Failure Mode and Effects Analysis，过程潜在的失效模式及后果分析。

4.4 RPN：Risk Priority Number，风险顺序数，是产品严重度S、频度O和探测度D的乘积。

4.5 APQP: 产品质量先期策划。

5．作业程序：5.1参加FMEA活动人员。

5.1.1 APQP小组成员，必要时有顾客或顾客代表和供应商。

5.2 制作PFMEA的两个假设5.2.1 PFMEA假设被定义的产品符合设计意图；5.2.2假设投入生产的物料为合格品；5.3 PFMEA使用时机5.3.1 PFMEA是一个动态文件，应该起始于：5.3.1.1 在可行性分析阶段或之前开始，5.3.1.2 在为生产的工装准备之前，5.3.1.3 要考虑从个别零组件到总成的所有制造作业。

5.3.2 PFMEA从APQP的制造过程设计和开发阶段开始。

在制作过程流程图后，根据过程流程图中的生产过程（增值部分）对每道工序进行风险评定：针对风险高的部分作FMEA；针对风险低的部分可不作分析。

生产计划制定控制程序一、背景生产计划制定控制程序是企业生产计划的重要组成部分。

企业在日常经营中需要按照生产计划来安排生产，掌握产品生产情况，以保证生产顺利进行，提高生产效率和产品质量，满足客户需求。

因此，制定和执行合理的生产计划是企业发展的基础。

本文旨在介绍生产计划制定控制程序的主要内容和流程，以及如何实施和优化。

二、要素分析1. 生产计划生产计划是指企业在一定时间段内，按照产品生产的数量、质量和时间要求，以及客户需求和市场预测等因素，制定的一项生产活动计划。

生产计划的编制需要对产品的工艺流程、生产能力、原材料供应、人力资源等进行调查和分析，以保证生产计划的合理性和可行性。

2. 生产计划制定控制程序生产计划制定控制程序是指企业在实施生产计划时，按照既定的程序和流程来进行计划的制定、执行和监控，以及对计划变动进行调整和更新的一套规范化控制系统。

生产计划制定控制程序包括以下几个环节：（1）生产计划的制定生产计划制定是生产计划制定控制程序的第一步。

生产计划制定需要根据市场需求、销售预测、生产能力和资源供应等信息，制定产品的种类、数量、工艺流程、生产时间、质量要求等具体内容。

生产计划制定需要各个部门共同参与，确保计划的合理性和可行性。

（2）生产计划的执行生产计划的执行是生产计划制定控制程序的关键环节。

生产计划执行需要确保原材料采购和生产调度等流程的无缝衔接，确保生产计划的按时按量完成，并确保产品的质量和符合客户需求。

生产计划的执行需要加强生产现场的管理和监控，及时发现和解决生产中的问题，提高生产效率和产品质量。

（3）生产计划的监控生产计划的监控是生产计划制定控制程序的重要组成部分。

生产计划的监控需要对计划执行情况进行实时监测，及时发现和解决问题，确保生产计划的顺利实施。

生产计划的监控需要加强通讯协调和信息共享，确保各部门之间的协调和配合，共同完成生产计划的目标。

（4）生产计划的调整与更新生产计划的调整与更新是生产计划制定控制程序的最后一步。

生产计划控制程序内容，PMC生产计划管理流程图及主要步骤对生产计划制订与实施流程进行控制，确保生产计划的合理安排，最大限度利用产能以提高公司设备、设施的利用率，确保客户订单产品的及时交付。

生产计划管理流程图:1、目的本程序由PMC制定以确保本公司生产计划在编制执行进程中得到控制，明确规范工作流程，确保生产计划在控制范围内运作，使本公司的产品能准时送达给客户。

2、范围：适用于本公司PMC部生产编排使用。

3、定义：PMC：生产计划、物料计划与物料控制。

4、职责4．1业务部：客户订单的受理\下达、与客户签板追踪,信息沟通。

4．2 PMC部：生产排期制定；生产进度跟进；生产用料计算；用料申购与追踪；异常信息及时反馈给业务；协助生产部门异常的解决，及外发加工的进度的管控。

4．3采购部：物料采购，交期管控，并追踪品管检验入库，对来料不良及时处理并追回合格品。

4．4品质部：来料检验、产品的监视、测量、不良问题的提出及追不良问题的解决结果。

4．5生产部：按生产排期生产和完成订单；过程品质控制；遇生产进度异常，需及时将信息反馈到PMC。

4．6 工程部：编制作业指导书及技术作业标准文件；解决生产中产品的相关工艺技术问题。

5、作业程序内容：5．1生产计划与进度控制流程图（见附件）5．2订单评审与材料申购：5.2.1 PMC在进行订单评审时，需查材料库存并核减产品库存，参照《BOM》表计算用料需求，对不足用料提出物料申购，订单有“ROHS”或其它要求的，在求申购单上注明，跟催材料.5.2.2常用料需备一定的标准安全库存量，仓库协助对安全存量的监控，低于安库量时需及时提出申购。

5．3生产计划的制定：PMC根据客户订单下发“生产制造命令单”.5.3.1计划编制MC根据BOM、产能标准或工程提供的产能，机台状况，人力资源和采购回复的到料计划，库存材料回复交期。

“生产制造命令单”需求数量、需求时间、生产时间、对应客户订单、有无特殊要求，对订单和BOM表上有ROHS 要求的需在“生产制造命令单”注明，客户订单下达后最迟在1个工作日内评审完毕回复客户.5.3.2外发加工管理:外发加工的产品，PMC根据生产情况确定外发加工，根据外发厂的具体情况（包括外发厂的机器设备、检测设备、技术能力、供货能力、人力资源等，及评审的订单所回复的交期，确定外发数量及交期，并发出“外发加工单”，仓管员跟进外发进度跟踪，PMC临控加工过程。

NUPC项目用户手册
CO 模块
北方联合电力
文档历史变更历史
负责人
分发给相关人员
1 目标
本文件描述了大修项目计划的编制、修改及下达过程。

2 流程描述
大修项目计划流程分为两个阶段，一是计划制定阶段：首先由安全生产部分解财务部下达的大修预算总额，编制大修项目计划表，上载计划表到系统作为年初计划版本，财务部复制年初计划版本到计划版本；二是计划执行阶段：当正式预算发生变化时，如预算返还，追加，安全生产部需及时修改计划版本，期末根据大修计划和实际的对比分析，出具大修费用报表。

3 操作步骤
3.1 大修项目计划流程
点按钮进入下一屏
点击，退回输入界面，左下角出现提示，。

3.2 显示大修项目计划
系统中显示编制的计划，显示界面与修改时的相同。

3.3 复制年初计划版本0到计划版本10
前的钩调上代表测试运行，点击按钮，进入下一屏，
说明无错误处理完成。

点击，返回复制计划的初始屏幕，取消测试运行后正式运行，年初计划版本0就复制到计划版本10。

备注：如正式预算发生变化，有预算返还或追加情况时，安全生产部需要及时修改计划版本，修改路经与预算输入时的操作步骤相同。

3.4 锁定计划版本
点击，进入下一屏
在需要锁定的期间和业务处理上打上勾，然后点击按钮进入下一屏:
11/11 屏幕左下脚显示，表明操作已经完成。

4 系统处理的责任人员
大修项目计划年初计划版本由安全生产部人员维护，计划版本由财务人员维护。

5 相关文档
大修项目计划明细表、大修费用计划/实际对比表。