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危险化学品从业单位安全标准化评审标准文件分盒清单1、法律、法规和标准1、法律法规及标准规范管理制度 1.12、法律法规、标准数据库 1.13、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单 1.14、安全生产法律、法规、标准发放记录 1.15、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 1.16、安全生产法律、法规、标准传达记录 1.17、符合性评价不符合项整改计划和措施 1.28、☆法律法规符合性评价报告 1.29、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录 1.210、符合性评价不符合项整改记录 1.2二、机构和职责1、安全管理机构设置及人员配置制度 2.12、安全生产方针 2.13、☆年度安全工作目标 2.14、☆安全生产工作计划 2.15、☆各级组织安全生产目标责任书 2.16、安全生产目标考核与奖惩记录 2.17、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录 2.28、安全标准化建设资源配备记录 2.29、安全生产委员会会议记录 2.210、公司领导干部带班及考核记录 2.211、安全生产责任制考核记录 2.212、安全标准化建设资源使用记录 2.213、★安全生产责任制度 2.214、安全文化体系规章制度 2.215、☆领导干部带班制度 2.216、☆安全生产第一责任人任命文件 2.217、安全文化建设计划 2.218、★安全文化体系文件 2.219、安全承诺告知书 2.220、安委会或领导小组设置文件 2.221、主要负责人安全承诺书 2.222、安全生产工作汇报资料 2.223、安全生产责任制文件 2.324、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 2.325、风险《中华人民共和国安全生产法》 2.326、☆安全生产责任考核制度 2.327、★安全生产管理制度 2.328、★安全生产管理部门设置文件 2.429、注册安全工程师配备或委托文件 2.430、★专职安全管理人员配备文件 2.431、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 2.432、安全生产管理网络建立文件 2.433、安全生产管理人员学历及工作经历档案 2.434、安全生产管理服务中介机构协议 2.435、从业人员交纳保险凭证 2.536、安全生产费用台帐 2.537、风险抵押金或安全责任保险考核记录 2.538、☆安全生产费用管理制度 2.5三、风险管理1、风险评价管理制度 3.12、作业活动清单 3.13、设备设施清单 3.14、风险评价准则 3.15、风险评价记录 3.16、☆风险评价报告 3.27、风险评价组织开展文件 3.28、重大风险控制清单 3.29、风险分析记录 3.210、风险评价有关会议记录 3.211、风险控制措施文件 3.312、风险管理培训教育计划 3.313、风险管理培训教育记录 3.314、隐患治理制度 3.415、☆重大事故隐患防范措施 3.416、☆重大事故隐患整改计划 3.417、★安全生产动态监控和预警预报体系文件 3.418、☆重大隐患项目档案 3.419、☆重大事故隐患书面报告 3.420、隐患治理台账 3.421、隐患治理记录 3.422、重大隐患治理工作“五到位”落实记录 3.423、★重大危险源定期评估制度 3.524、★重大危险源管理制度建立执行文件 3.525、重大危险源应急救援预案 3.526、安全评价报告 3.527、★重大危险源档案 3.528、★重大危险源定期评估报告 3.529、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表 3.530、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 3.531、重大危险源安全评估报告32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施 3.533、安全设施台帐 3.534、★重大危险源设备、设施定期检查记录 3.535、重大危险源应急预案演练记录 3.536、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218 3.537、变更管理制度 3.638、变更风险控制措施 3.639、变更实施验收报告 3.640、变更风险分析记录 3.641、变更管理记录 3.642、作业许可证 3.743、年度评审检查报告 3.744、风险年度评审记录 3.745、供应商管理制度 3.846、合格供应商名录、档案 3.847、采购相关风险信息 3.848、供应商选用、续用、评价记录 3.8四、管理制度1、★动火作业管理制度 4.12、★进入受限空间作业管理制度 4.13、★安全生产事故隐患排查治理制度 4.14、★临时用电作业安全管理制度 4.15、★高处作业安全管理制度 4.16、★吊装作业安全管理制度 4.17、★破土作业管理制度 4.18、★断路作业制度 4.19、★设备检维修作业制度 4.110、★抽堵盲板作业管理制度 4.111、★文件档案管理制度 4.112、企业安全生产规章制度签发文件 4.113、安全生产标准化操作规程 4.114、安全生产规章制度发放记录 4.115、☆岗位操作规程 4.216、☆操作规程签发文件 4.217、岗位操作规程发放记录 4.218、管理制度评审和修订制度 4.319、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件 4.320、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录 4.321、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录 4.3五、培训教育1、安全培训教育制度 5.12、安全培训教育计划 5.13、安全培训资金投入计划 5.14、从业人员安全培训教育档案 5.15、安全生产费用台账 5.16、安全培训教育需求记录 5.17、安全培训教育记录 5.18、安全培训教育计划变更记录 5.19、安全培训教育效果评价记录 5.110、企业从业人员岗位标准 5.211、从业人员招聘资料 5.212、员工台账 5.213、☆安全资格证书 5.314、安全生产管理人员培训档案 5.315、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 5.416、“四新”培训计划 5.417、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证18、从业人员上岗证 5.419、☆从业人员安全培训考核合格证明 5.420、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 5.421、特种作业操作证登记台账 5.422、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账 5.423、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 5.424、外来施工单位入厂证 5.525、外来参观、学习人员培训记录 5.526、厂级承包商安全培训教育记录 5.527、基层单位承包商安全培训教育记录 5.528、月度安全活动计划 5.629、管理部门安全活动、基本功训练记录 5.630、班组安全活动、基本功训练记录 5.6六、生产设施及工艺安全1、★生产设施建设项目竣工验收文件 6.12、新建、改建、扩建项目初步设计 6.13、工艺设计文件 6.14、生产设施建设项目设计资料 6.15、生产设施建设项目试生产方案 6.16、新建、改建、扩建项目可行性研究报告 6.17、新建、改建、扩建项目批复资料 6.18、安全设施设计审查资料 6.19、建设项目安全评价报告 6.110、建设项目试生产方案及备案资料 6.111、建设项目安全设施竣工验收资料 6.112、建设项目审查报告 6.113、★设计、施工、监理单位相关资质 6.114、★新工艺小试、中试、工业化试验报告 6.115、生产设施建设项目施工记录 6.116、施工现场安全检查记录 6.117、建设项目变更风险分析记录 6.118、安全生产设施安全管理制度 6.219、监视和测量设备管理制度 6.220、安全设备检维修计划 6.221、安全设施拆除、停用资料 6.222、监视和测量设备检验报告 6.223、监视和测量设备台账 6.224、安全设施检查、维护、保养记录 6.225、监视和测量设备校验、维护记录 6.226、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－1999 6.227、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493 6.228、《储罐区防火堤设计规范》GB50351 6.229、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－2000 6.230、《建筑物防雷规范》GB50057 6.231、《建筑设计防火规范》GB50016 6.232、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 6.233、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 6.234、《个体防护装备选用规范》GB11651 6.235、《石油化工企业设计防火规范》GB50160 6.236、特种设备管理制度 6.337、特种设备检验报告 6.338、特种设备档案 6.339、☆特种设备报废申请表 6.340、特种设备登记台账 6.341、特种设备事故隐患台账 6.342、特种设备登记记录 6.343、特种设备检修记录 6.344、特种设备检查、维护、保养记录 6.345、《特种设备安全监察条例》6.3 6.346、★危险与可操作性分析（HAZOP） 6.447、★工艺（过程）安全分析 6.448、生产装置开车方案 6.449、生产装置操作规程 6.450、生产装置停车方案 6.451、生产装置紧急情况处理操作规程 6.452、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件 6.453、排空系统及火炬管理文件 6.454、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告 6.455、安全阀检验报告 6.456、爆破片、防爆膜合格证及更换记录 6.457、紧急停车系统分布图 6.458、化工工艺流程图 6.459、★自动化控制资料 6.460、生产装置开车前安全条件确认检查表 6.461、工艺安全信息员工培训记录 6.462、爆破片、防爆膜更换记录 6.463、紧急停车系统维护记录 6.464、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 6.465、动设备、备用设备维护保养记录 6.466、系统气密、置换及动设备空试记录 6.467、生产装置开车前隐患排查与整改记录 6.468、生产装置停车操作记录 6.469、生产装置紧急情况处理操作记录 6.470、工艺操作记录 6.471、操作人员交接班记录 6.472、★关键装置、重点部位安全管理制度 6.573、关键装置、重点部位应急预案 6.574、关键装置、重点部位档案 6.575、关键装置、重点部位台账 6.576、联系人监督指导记录 6.577、联系点活动记录 6.578、关键装置、重点部位安全检查记录 6.579、关键装置、重点部位应急预案演练记录 6.580、设备检维修管理制度 6.681、设备年度综合检维修计划 6.682、☆设备检维修方案 6.683、设备检维修安全控制措施 6.684、☆工艺、设备设施交付检维修手续 6.685、设备检修作业安全许可证 6.686、设备检维修记录 6.687、设备检维修风险分析记录 6.688、设备检维修人员安全培训教育记录 6.689、设备检维修作业现场安全检查记录 6.690、生产设施拆除和报废管理制度 6.791、拆除计划或拆除方案 6.792、设施拆除和报废审批手续 6.793、设施拆除交接手续 6.794、拆除作业风险分析记录 6.7七、作业安全1、★危险作业安全管理制度7.12、危险性作业操作规程7.13、安全标志一览表7.14、☆危险性作业许可证7.15、《安全标志使用导则》GB16179 7.16、《安全标志》GB2894 7.17、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件7.28、职业危害因素检测记录7.29、警示标志和告知牌管理台账7.210、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施7.311、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定7.312、承包商安全生产协议书7.313、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.314、承包商管理制度7.415、作业现场安全交底7.416、安全施工方案及应急预案7.417、承包商管理档案7.418、承包商监督检查记录7.4八、职业健康1、☆职业病危害因素申报表8.12、☆职业危害因素识别记录8.13、职业危害日常监测管理制度8.24、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度8.25、职业病防治计划与实施方案8.26、工作场所职业危害因素整改计划8.27、职业卫生档案8.28、从业人员健康监护档案8.29、职业病危害因素检测与评价报告8.210、员工职业健康检查报告8.211、作业场所职业危害台账8.212、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录8.213、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 8.214、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 8.215、个体防护用品台账8.316、职业卫生防护设施台账8.317、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录8.318、防护器具校验维护记录九、危险化学品管理1、危险化学品档案9.12、☆化学品普查表9.23、化学品鉴别分类报告9.24、化验室化学试剂分类清单9.25、采购危险化学品名录9.36、☆采购的化学品名录及其中文一书一签9.37、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB16483 9.38、《化学品安全标签编写规定》GB15258 9.39、24小时应急咨询服务固定电话设立文件9.410、☆危险化学品登记证及资料9.511、劳动合同9.612、从业人员培训教育记录9.613、危险化学品安全管理制度9.714、★剧毒化学品安全管理制度9.715、危险化学品运输装卸安全管理制度9.716、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件9.717、危险化学品处置方案备案文件9.718、剧毒化学品备案资料9.719、剧毒化学品收发台账9.720、危险化学品出入库记录9.721、危险化学品输送管道巡线记录9.722、危险化学品装车前后安全检查记录9.7十、事故与应急1、应急救援预案10.12、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件10.13、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件10.14、应急通讯网络建立文件10.25、配备救援器材柜设置文件10.26、应急救援器材台账10.27、消防设施、器材台账10.28、防护救护器材管理台账10.29、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.210、防护救护器材检查维护记录10.211、应急预案评审修订规定10.312、应急救援预案演练评价报告10.313、应急救援预案备案回执10.314、应急协作单位收到预案回执10.315、应急救援预案培训记录10.316、应急救援预案演练记录10.317、应急救援预案评审记录10.318、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ T9002 10.319、安全事故应急预案10.420、安全事故调查报告21、安全事故预案评审报告10.422、安全生产事故管理制度10.523、★安全事故报告记录10.524、安全事故报告补报记录10.525、安全事故管理规定10.626、事故整改和预防措施10.627、事故档案10.628、安全生产事故调查报告10.629、安全事故管理台账10.630、事故整改和预防措施落实记录10.6十一、检查与自评1、安全检查管理制度11.12、安全检查计划11.13、安全检查表11.14、安全检查表应用培训记录11.15、安全检查表评审修订记录11.16、安全检查考核记录11.27、安全检查台账11.28、安全检查问题整改记录11.39、安全标准化自评计划11.410、安全标准化工作计划11.411、★安全标准化自评管理制度11.4十二、本地区要求1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》122、安全生产监督检查整改方案123、★地方安全监管部门改进意见124、安全生产监督检查整改落实情况报告125、安全监管部门安全生产监督检查记录126、安全生产监督检查整改落实情况记录12。
山东省曹县汇源木业有限公司安全生产目标归档： A/Q档案编号： AQ201701建档日期： 2017.1年度安全生产目标分解表Q/HYMY-JL01-012017年度安全生产目标监测记录Q/HYMY-JL01-05安全生产目标与指标考核表Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02安全生产奖惩记录Q/HYMY-JL02-03汇源木业（2017）第4号关于对各部门通报表扬的通知各部门、车间：2017.6.1日，公司组织了对2017上半年安全生产目标的考核，各部门认真履行了安全职责，安全生产目标完成较好，对各部门给予表扬，望各部门再接再厉，确保2017年下半年安全生产。
曹县汇源木业有限公司2017.6.1安全生产目标完成效果评估会议记录Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02Q/HYMY-JL01-02安全生产奖惩记录Q/HYMY-JL02-03汇源木业（2017）第1号关于设立安全生产专职安全员通知全厂各部门、车间：为保障安全生产，经公司研究结合实际情况，特设立汇源木业安全生产专职安全员，管理公司一切安全工作，特此通知。
汇源木业有限公司2017（1-7月份）安全目标完成效果评估报告一、2017年安全生产目标：严格落实安全生产法律法规和各项规章制度，加强隐患治理，消灭违章事故，确保生产安全。
1.贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度。
2.杜绝伤亡事故，重伤事故。
3.安全管理人员及特种作业人员要经过培训，持证上岗要达到100%。
4.生产现场安全达标合格率要达到100%，优良率达到90%以上。
5.员工年度安全培训100%，新员工入厂三级安全教育100%。
6.杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为零。
二级安全标准化达标资料清单背景介绍对于大部分企业来说，安全标准化是不可或缺的一部分。
安全标准化是指以国家法规、部门标准、企业规定等为依据，规范企业安全管理制度、安全技术及安全防范措施所采用的标准和规范。
目前，国家确立了以CMMI（Capability Maturity Model Integration）为基础的五级安全等级保护制度，其中二级安全标准化达标是企业必须达到的一级。
达到二级安全标准化对企业来说有着诸多好处，比如提高系统安全性、降低信息风险、保护客户隐私、提升企业信誉等。
但是，达到二级安全标准化也需要投入大量的人力、财力、物力，及各种安全管理资源，这对企业来说也是一项不小的挑战。
为了帮助企业更好地达到二级安全标准化要求，本文整理了一份二级安全标准化达标资料清单，希望能够提供一定的参考。
资料清单以下是二级安全标准化达标所需要的资料清单：1. 安全管理制度体系文件安全管理制度体系文件是企业安全管理制度的规范标准，具体包括以下几个部分：•安全政策文件：反映企业安全管理的基本方针和目标；•安全组织架构文件：反映企业安全管理的组织架构和职责分工；•安全管理流程文件：反映企业安全管理的管理和流程化；•安全管理标准文件：反映企业安全管理的各种标准和规范。
2. 安全管理技术文件安全管理技术文件是企业安全管理技术的规范标准，具体包括以下几个部分：•安全技术管理制度文件：反映企业安全技术的管理制度；•安全技术设计文件：反映企业安全技术设计标准和规范；•安全技术测试文件：反映企业安全技术测试标准和规范；•安全技术运维文件：反映企业安全技术运维标准和规范；•安全技术风险评估和应急预案文件：反映企业安全技术风险评估和应急预案的标准和规范。
3. 安全教育培训资料安全教育培训资料是企业安全管理的基础，具体包括以下几个部分：•安全教育规划：反映企业安全教育策略和规划；•安全教育课件：反映企业安全教育课件的制作和使用标准；•安全培训考核标准：反映企业安全培训考核标准和规范。
2015 标准化文件清单A 要素B 要素所需文件所属科室备注1 、法律 1.1 法律法规和标准的识别和获取1获取法律法规和标准的制度法规和清单和法律法规标准文本库标准定期更新记录2文件（书面或电子档）发放记录培训记录、告知书、宣传材料1.2 法律、法规和标准的符合性评价 1.符合性评价报告、记录2.不符合项整改记录2 机构和 2.1 方针和目标1安全生产方针职责年度安全生产目标A 要素2企业年度安全生产目标和安全生产工作计划各级组织的安全生产目标责任书各级组织年度安全生产工作计划安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2 负责人1安全生产制度2企业安全生产标准化实施方案企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全文化建设计划或方案安全文化体系有关文件（手册）3主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录4查安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料5领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录B 要素所需文件所属科室备注2.3 职责1安全生产责任制文件及内容2安全生产责任制（一岗一责）3安全生产责任制考核制度考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况安全生产责任制和安全生产规章制度2.4 组织机构1安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或委托文件安全生产管理人员的学历、工作经历与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）2管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件3建立安全生产委员会、管理部门、车间、基础班组的安全生产管理网络的文件2.5 安全生产投入1安全生产费用管理制度2安全生产费用锅里制度安全生产费用台账3企业为从业人员缴纳保险凭证风险抵押金或安全责任保险考核记录3 风险管 3.1 范围与评价方法1风险评价制度，各部门和有关人员的职责与任务理2风险评价记录风险评价管理制度3风险管理制度（文件中明确采用哪种方法）风险评价记录选用的风险评价方法4风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2 风险评价1作业活动清单、设备、设施清单风险评价记录风险评价报告2各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：公司，车间）风险分析记录、风险评价报告风险评价有关会议记录或纪要3.3 风险评价1重大风险清单风险控制措施风险评价记录，风险评价报告2风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）3.4 隐患排查与治理1隐患治理制度隐患治理台账隐患治理记录重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
2重大隐患项目档案3重大事故隐患的防范措施书面报告4重大事故隐患的防范措施隐患整改计划3.5 重大危险源1重大危险源管理制度的建立和执行情况安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案2安全监控报警设施台账3重大危险源定期评估制二级企业：本要素涉及的文件定期安全评估报告4重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的报告或检验合格证5重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账6备案资料7重大危险源安全评估报告重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6 变更1变更管理制度变更管理记录2变更的风险分析记录变更风险的控制措施变更实施验收报告3.7 风险信息更新1风险评价记录或报告作业许可证2年度评审或检查报告，或者评审记录3风险评价报告、记录3.8 供应商供应商管理制度合格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价记录与采购有关的风险信息4 管理制 4.1 安全生产规章制度1使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单度企业安全生产规章制度签发文件2文件发放记录4.2 操作规程1岗位操作规程文件发放记录操作规程签发文件2新项目的操作规程4.3 修订1管理制度评审和修订制度安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录2评审、修订记录安全生产规章制度和操作规程发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件3发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5 培训教 5.1 培训教育管理1安全培训、教育制度育安全培训、教育需求记录安全培训教育计划安全培训、教育记录2安全生产费用台账或资金计划培训教育计划和记录3从业人员安全培训教育档案4安全培训教育计划变更记录5培训教育效果评价记录6安全培训教育制度安全培训教育计划安全培训教育记录、档案5.2 从业人员岗位标准载明企业从业人员岗位标准文件从业人员招聘资料、员工台账、档案5.3 管理人员培训1安全资格证书及培训档案2安全培训教育档案5.4 从业人员培训教育1培训教育记录、档案2从业人员安全培训教育档案、考核合格证明3特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划4从业资格证管理台账5培训记录、培训内容、考核内容5.5 其他人员培训教育1从业人员安全培训教育档案2外来参观、学习等人员培训记录3厂级承包商安全培训教育记录基础单位承包商安全培训教育记录5.6 日常安全教育1安全活动计划管理部门和班组安全活动、基本功训练记录2班组安全活动记录3部门安全活动记录4安全活动记录5月度安全活动6 生产设 6.1 生产设施建设1生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收施及工意见书等艺安全2新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复等资料安全设施设计审查资料建设项目设立安全评价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急预案等）建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）3设计、施工、监理单位的相关资质施工现场安全检查记录4变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件变更风险分析记录安全评价报告和审查报告等5工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告6.2 安全设施1安全设施管理台账2安全设施管理台账3安全设施管理制度安全设施维护保养检查记录4设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料5监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录6.3 特种设备1特种设备管理制度特种设备台账和定期检验报告2特种设备台账和档案3特种设备台账和档案4特种设备维护保养记录5校验报告、维修记录6特种设备档案定期检验申请资料7特种设备档案和事故隐患台账报废的特种设备注销手续6.4 工艺安全1员工培训记录2压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录紧急停车系统分布图及维护记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录各类动设备维护保养记录等工艺控制流程图及自动化控制资料3风险评价记录岗位操作规程4生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录装置开车方案操作规程和应急预案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录5停车方案停车操作记录6操作规程操作记录7生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理排空系统及火柜管理情况8工艺操作记录及交接班记录6.5 关键装置及重点部位1关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账2监督指导有关记录3联系点活动记录4关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位的监督检查记录5关键装置、重点部位应急预案应急预案演练记录6关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按 3.5 条执行6.6 检维修1设备检维修管理制度检维修记录2年度综合检维修计划3检维修风险分析记录检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续检维修人体安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施对检维修现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等6.7 拆除和报废1生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续2分析、验收合格证明3分析验收合格证明7 作业安7.1作业许可危险性作业安全管理制度或操作规程全作业许可证7.2警示标志1安全标准一览表，载明每个安全标志使用的场所2现场检查3现场检查4现场检查5警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录6现场检查7.3作业环节1现场检查2现场检查3现场检查4作业许可证5现场检查6承包商之间的安全生产协议检查记录7有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定机动车辆进入生产装置区、罐区手续动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证7.4承包商现场安全交底、施工方案和应急预案等资料8 职业健8.1职业危害项目申报职业病危害因素识别记录康职业病危害因素申报表及批复资料8.2罪业场所职业危害管理1职业危害防治集合和实施方案职业卫生档案从业人员健康监护档案9危险化学品管理2职业卫生档案3现场检查4检查记录5职业危害检测制度职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划6健康查体报告作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账8.3劳动防护用品1个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）2现场检查3职业卫生防护设施台账个体防护用品台账9.1危险化学品档案化学品普查表危险化学品档案9.2化学品分类化学品普查表化学品鉴别分类报告化验室化学试剂分类清单9.3化学品安全技术说明书和安全1一书一签标签2采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”9.4化学事故应急咨询服务电话“一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.5危险化学品登记危险化学品登记证及资料9.6危害告知劳动合同（安监局 23 号令有明确规定：“将工作过程中可能产生的职业危害及其后果等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
”）及宣传、教育记录9.7储存和运输1危险化学品安全管理制度危险化学品出入库记录检查记录巡线记录2剧毒化学品安全管理制度剧毒化学品收发台账剧毒化学品备案资料3危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件10 事故10.1 应急指挥与就业系统1应急救援预案与应急2应急救援预案3应急救援预案10.2 应急救援设施1应急救援预案应急救援器材台账消防设施、器材台账应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录2应急救援预案3防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录10.3 应急救援预案与演练1应急救援预案2应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案演练评价报告3应急救援预案评审修订规定应急预案评审记录4应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执10.4 抢险与救护1应急预案事故台账和调查报告事故或事件后，对预案评审的报告2事故调查报告3事故调查报告10.5 事故报告1事故管理制度事故调查报告2事故台账和调查报告3事故台账和调查报告10.6 事故调查1事故调查报告2事故管理规定事故调查报告3事故调查报告4事故管理台账事故档案事故管理制度事故管理台账已发生事件的调查处理报告事故管理台账已发生事件的调查处理报告11 检查11.1 安全检查1安全检查管理制度与自评2安全检查计划各种安全检查表安全检查表应用培训记录3各种安全检查表检查表评审修订记录11.2 安全检查形式与内容1安全检查台账检查考核记录2各种安全检查记录11.3 整改1安全检查台账检查问题整改记录2检查记录11.4 自评安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料进一步完善的安全标准化工作的计划和措施12 本地有关制度及台账、记录区的要求。
