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物料进出收发管理办法

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**五金制造分厂文件名称:物料进出收发管理办法分类编号:2-PTH0120-07表单编号：1-PTH0000-02-01表单编号：1-PTH0000-02-02目录1. ............................................................................................................................................ 总则 1 1.1目的. (1)1.2适用范围 (1)1.3名词定义 (1)1.4管理责任者 (1)1.5擬制、发行、修订、回收、废止 (1)1.责任与权限 (1)2.相关文件 (1)3.管理重点....................................................................... 1-34.实施日期 (2)5.附件.......................................................................... 4-11附件一：物料进出收发流程图附件二：至货单附件三：采购入库单附件四：材料出库单附件五：调拨单附件六：委外材料出库单附件七：委外产成品入库单附件八：车间产成品入库单7.记录保存 (3)表单编号：1-PTH0000-02-03 为有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需用料，防止仓存损失，提 高保管及收发效率，避免停工待料，特拟定之1.2适应范围凡本公司有关原材料、零部件、半成品、成品及消耗品等自 请购、采购、验收、入库、领（出库的 收发及保管均适用。

1.3名词定义：无 1.4管理责任者仓库主管1.5拟制、发行、修订、回收、废止按 << 文件资料管理办法 >> 执行 2. 责任与权限按<<组织架构及分层负责管理规定>>执行 3. 相关文件3. 1《文件标准化管理规定》 3. 2《文件资料管理办法》 3. 3组织架构及分层负责管理规定》 3. 4矫正预防管理办法》3. 5仓储管理办法》4. 管理重点4.1请订）购依《采购管理办法》执行； 4.2米购品收货：供应商凭送货单到仓库交货，送货单需写明我方采购订单号和产品料号、名称、规格等相关信息。

仓管人员跟据送货单及采购单订对货物进行核对清点，清点完成后仓管人员在送货单上签字确认 （如数量较多的，可以先点大件数量）；如果送货数量超出采购单数量，应及时通知生管，以便查清是否有后续订单，如无后续订单则只按采 购数量收货； 如送货数量与实收数量不符时，应当面让供应商更改送货数量，并签字确认；如果定量包装的物料发 现少数的，则全部按最少数量收 货，并及时通知采购部门；需现金结算的物料回厂时应进行全部清点，并及时通知品管进行验货，清点完成品管确认合格后方 可开单入库；仓管人员每天下班前应将当日所收物料开具《到货单》，5分发给生管、品管、采勾各一份；品管根据到货单到仓库进行货物检验；品管检验合格后仓管开具《采购入库单》，并将物料移至指定仓位，对库存卡作相应更新。

《另购入库单》一式五联，分发给相应部门。

供应商完成交货手续后，需将周转容器或自带货物带出工厂时，需由仓管开具《物品放行条》，经核 准后，门卫确认无误方可离开工厂；4.2.1 422 423 4.2.44.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9**五金制造分厂物料进出收发管理办法分类编号：2-PTH0120-07共11页|第1页1. 1目4.2.10委外物料收货：委外厂商凭送货单到仓库交货，送货单需写明产品料号、名称、规格等相关信息，仓管根据送货单进 行清点，清点完成后开《委外产成品入库单》； 品管来料进行检验；检验合格后将物料移至指定仓位，检验不合格开《委外产成品退货单》退回委外厂商。

4.4如有下列情况者，可以拒绝收料： 送货单与采购单内容不相符的； 未按基本包装数量做定量包装的； 表单编号：4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3误后开具〈车间产成品入库单》经品管及车间主管签核后仓管将物品移至相关 仓位，并对库存卡作 相应更新；对体积较小，重量较轻的物料，车间应对产品作相应的定量包装；以方便数量的清点；对大件物料车间应负责摆放整齐，并做好相应的防护，以防止运输过程中的碰伤而产生不良； 不良品进仓时应由品管贴RE 标识，明确不良原因，责任单位及处理方法等内容，否则仓库可以拒收； 对需出货的成品实物可以不进仓，仅进行单据入仓，但仓管需到现场对产品进行清点，确认无误后方 可出货； 铜糠及头尾料入库时由仓管及统计共同到现场进行过磅确认； 4.8退货： 4.8.1委外厂商退货:仓管根据品管RE 标，开具《委外产成品退货单》，待委外厂商来厂时退货；4.8.2 采购品退货:仓管根据品管RE 标，将需退货的物料申报给采购部门，由采购部门确认退货时 间及退货方式后，开具《采购退货单》进行退货。

5. 实施日期本办法从年 月 日正式实施。

6. 附件（未有附件见实物）附件一: 物料进出收发流程图 附表二: 到货单 附件三: 采购入库单 附件四: 材料出库单附件五: 调拨单表单编号：1-PTH0000-02-044.5.2 4.5.3 4.5.6 4.5.4.4.3破损、变质及其它不良的。

4.5厂内领发）料：4.5.1分生产性领料和非生产性领料；生产性领料：相关单位根据生产订单到仓库开具《材料出库单》或调拨单》，仓管及车间统计根据《材 料出库单》、调拨单》领发）料作业；领 发）料寸仓管和统计应做好数据及物料交接；并对物料进行必要的标识； 生产单位领用原材料时，应通知品管对物料进行现场确认，以防止领错造成损失； 4.5.5仓管发料时应遵循先进先出的原则，以防止产品呆滞和品质不良； 车间统计根据所领物料及时填写〈产品追踪流程票》，以方便追索； 仓管发料后应对相应的产品库存卡作相应的更新；为防止出现不良品影响生产进度，仓管发料时对易出现不良的零部件 电镀品）可按5%的比例多发， 生产过程中如发现不良过多需补领料时，需开具手工领 补）料单，经生产经理签核后方可到仓库领 料;领料完成后再由仓库开具《材料出库单》或调拨单》；非生产性领料需由使用部门开具领料单，部门主管审核后经生产经理批准方可领用。

4.5.94.6厂外领 发）料：因方需求需将厂内产品外发加工4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.44.6.5仓管根据当日仓库进仓数据提交《外发加工申请单》给生产部； 生产部根据《外发加工申请单》希盯《委外订单》；仓管根据《委外订单》备货，制订《委外材料出库单》，与委外厂商做好数据和货物交接； 对容易碰刮伤的产品仓管应做好必要的防护，以免运输过程中碰刮伤产生不良；铜糠及其它铜废品的外发先由仓管提供需外发物料清单给采购部，采购部制订《原材料外发加工预 算表》经总经理签核后，仓库及财务根据《原材料外发加工预算表》进行外发；所有需出厂的物料，都须仓管开具《物品放行条》，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂。

库入库是指车间自制品、成品、不良品、余料及铜糠等物料的进仓作业；4.6.6 4.7入4.7.1 ,4.7.2生产车间完成的自制品由车间统计清点数量，品管检验合格后由生产单位运至仓库，仓管点数确认无4.7.34.7.44.7.7表单编号：1-PTH0000-02-04物料进出收发管理流程图生管课采购课销售出货通知单材料生 产派工材料委|委外加工申请单 外加工Lt采购物料收货生产车间物料收发 委外加工物料收发 装配物料收发及成品出货仓管课请购作业收货/核品管课生产单位 采购到货单/\ -一 料检验AC材料人库一 --------采购入库单生产订单__________ 品管现场确认 仓库发料 -----------------材料出库单采购单送货单RE生产领料核对7入库］■车间产成品入库单 ■记账委外加工申请 委外加工单仓库备/发料：产品标识卡/ A （标呻伞产加丄匕 --------NO■|FQC供应商送货委外材料出库单外协单位 彳外协厂领］｛外协厂送」备注1.物料请购工作指引、采购管理办法2•供 应商送货时， 必须在采单件 上注明采购订 单号及材质 3.原材料应提供材质报告1.仓管发料时 先进先出，并 在出库单上注 明采购单号2.成品入库时， 必须有品管XC 标示及产品标 识卡并进行必 要的包装和防 护1.所有委外加AC检验RE 退货单装配领料审核调拨单 生成其他出入单入库/核对：----- YES产品组装NO|出货安排——产成品入库单成品出货销售出库单 （记账工的物料都必 须开《物料放 行条》2.每 月与厂商进彳 月结对数1.发往装配的物料料号必须清楚2.成品入 库时需到现场 进行点数确认 3.出货时核对、 记录车柜号码并封好封条附件二：至货单**五金采购到货单到货单号：业务类型：到货厂商: 到货日期：采购类型：运输方式: 采购部门：采购员：备注说明:说明：此单仅供到货通知及收货凭证用，不可作为入库凭证!审核人：制单人: 签收:附件五：调拨单本单调岀单位和调入单位各留一份，本单不会改库存，仅能生成其他岀库单和其他入库单，岀入库单分别审核后。

改相关仓库库存数。

接收人：审核人：调出人：附件六：委外材料出库单**五金委外材料出库单出库单号：出库日期：出库仓库：业务类型：出库类别：委外厂商：备注说明：厂商收货人：审核人：发料人：共5联：第1联（白）存根/第2联（红）记账/第3联（蓝）供应商/第4联（绿）财务/第5联（黄）ERP第1页，共1页共5联：第1联（白）存根/第2联（红）ERP/第3联（蓝）财务/第4联（绿）记账/第5联（黄）供应商第1页，共1页附件七：委外产成品入库单**五金委外产成品入库单序号入库单号:入库类别:收货仓库:委外订单号合计品管:产品编码产品名称入库量审核人: 单位入库日期: 委外厂商: 备注说明:加工单价加工金额制单人:加工要求净重KG备注表单编号：1-PTH0000-02-04。

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项目部物料收发管理制度

项目部物料收发管理制度

项目部物料收发管理制度1、目的为进一步加强及规范各项目部对物料收发的管理，从源头上把控好项目部对所有物料进场验收、入库、领用、出库等环节的管理，保证物料收发规范有序、管控严格、出入库台账清晰、数据准确，提高项目部的材料管理水平，有效控制和降低项目施工成本。

2、适用范围适用于公司承建项目所有现场使用物料的收发管理工作，包括：主材（钢筋、砼、砌块、砂浆）、模板（木模、铝模）、周转材料（木方、钢管及支模架等）、辅材、设备仪器等。

3、物料验收3.1 物料验收人员：每次物料验收须由物料供应商、生产类、商务类及材料类人员（每方至少一名人员）四方相关人员参与，以上人员缺一不可；3.2 针对不同类别物料（设施）项目部应安排生产类人员1名、商务类人员1名、材料管理类人员共2名参与验收，并及时完善验收确认资料。

人员分类说明如下：3.2.1 生产类人员指：项目副经理、项目技术负责人、综合施工员、质检主管或安全主管（涉及到安全用材料由安全主管参与验收）；3.2.2 商务类人员指：商务经理、商务主管、预算员（或助理）；3.2.3 材料管理类人员指：项目部材料员、仓管员。

3.3 所有参与验收人员都由项目经理指定名单，且生产类人员指定不能超过3人、商务类人员不能指定超过2人，材料类人员2人须同时参加（一人验收一人监收）。

项目部确定好负责物料验收的人员名单后，立即上报工管中心材料主管进行备案；如验收人员有变动，项目部须即时向工管中心报备。

3.4 收货验收时需确认供应商单位,核对供应商送货清单的物料名称、型号及规格、数量、品质要求是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货；3.5 对物料来料数量较大的按大件全点、小件20-30%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称或其他仪器设备确认供货量，对有差异情况及时上报并做好记录；3.6 所有供货物料需达到品质等约定验收要求，不达标的按拒收退货处理，需重新供货直至达到品质等要求；3.7 所有货物来料必须在数量清点完成后,供收方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货；3.8 每天必须把所有材料相关记录：验收单、送货单、验收照片（所有参与验收人员的现场照片）、材料图，上传至本项目部工作交流群中，由工管中心材料主管随时进行抽查核实。

收发料管理办法

收发料管理办法

一、目的:规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。

二、范围:仓库所有物料、成品的接收、入库、在库及出库作业三、职责:1. 采购部门：按照计划部门的物料需求及时转化成采购订单，并下发到仓储部门。

2. 计划部门：负责按照计划打印领料单，并按照计划发放到生产部。

3. 生产部：按照计划部门下发的领料单，按领料日期的先后顺序进行领料。

4. 仓储部门：按照采购部门下发的采购订单收货，按照生产现场投发的领料单进行发料作业。

5. 品质部门：对采购回来的物料、库存的物料及时进行品质验收，确保品质合格。

四、作业办法1.接收作业1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。

1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。

对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内再对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。

1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同批次、不同型号的物料分开堆码。

对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。

1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。

对于没有采购订单的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及时通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。

一切确认OK后，在送货单上签字并注明收货日期。

1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。

公司物料出入库管理制度

公司物料出入库管理制度

公司物料出入库管理制度一、目的和范围为规范本公司物料的出入库管理，明确物料管理职责，确保物料信息准确无误，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有涉及物料出入库的活动。

二、基本原则1. 准确性原则：所有物料的出入库记录必须真实、准确，不得有虚假记载。

2. 及时性原则：物料出入库操作应及时完成，并实时更新库存信息。

3. 安全性原则：保证物料的安全存储，防止物料损坏、丢失或被盗。

三、组织架构与职责1. 仓库管理部门负责物料的验收、入库、保管、出库等工作。

2. 财务部门负责对物料出入库记录进行审核和账务处理。

3. 采购部门负责协调供应商的物料配送和退换货事宜。

4. 使用部门负责提出物料需求计划，并按规定领取和使用物料。

四、物料入库流程1. 收货检查：收到物料后，仓库管理人员应对照送货单进行数量和质量的检查。

2. 入库登记：确认物料无误后，进行入库登记，填写入库单，并更新库存管理系统中的信息。

3. 存放管理：根据物料性质分类存放，并确保存放环境符合物料保存要求。

五、物料出库流程1. 领料申请：使用部门根据生产或办公需要填写领料申请单。

2. 审批流程：领料申请单需经过部门负责人和仓库管理部门的审批。

3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员进行出库登记，并从库存中减去相应数量。

4. 领料交接：领料人员与仓库管理人员双方确认物料种类和数量后，完成交接。

六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理部门应至少每季度进行一次全面盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。

2. 不定期盘点：遇到特殊情况（如库存异常、大型促销活动前后）时，可进行临时盘点。

3. 盘点报告：盘点结束后，应制作盘点报告，对盘盈盘亏进行分析，并提出改进措施。

七、安全与保密1. 仓库安全：加强仓库安全管理，防火防盗，确保物料安全。

2. 信息保密：对于物料库存信息等敏感数据，应严格保密，非授权人员不得随意查询。

八、制度的修订与执行1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应准时收回。

专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。

物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。

四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。