院内制剂预算表

医疗机构制剂发展计划表1、医疗机构制剂使用情况:我院医疗机构制剂全部由本院制剂室生产和供应，2012—2016年品种数逐渐减少，从14种减少到6种，使用数量和销售金额在2012—2015年基本保持稳定，2016年大幅下降，缩减为6个品种；2017年开始，我院制剂室关停，从本市他院进行医疗机构制剂的调剂以满足本院临床需求，临床使用医疗机构制剂的品种数上升到17个品种，使用数量和销售金额也较2012—2016年均有较大增长，见表1。

2、医疗机构制剂品种分布:从表2可以看出，2012—2017年我院医疗机构需求较大的品种是氯化钾口服溶液、复方薄荷脑滴鼻液、复方硫磺洗剂（类似于白色洗剂）、氧化锌洗剂（类似于氧化锌软膏）、复方硫酸新霉素滴鼻液、呋喃西林滴耳液、硼酸溶液、碳酸氢钠滴耳液、水杨酸醇滴耳液。

3、医疗机构制剂使用科室分布:2012—2017年期间，我院医疗机构制剂使用数量共计115 537支，排名前十的科室使用数量之和为115 048支（瓶），占99.58%；其中，皮肤科与耳鼻咽喉科使用数量之和为104 025支，占90.04%，其余使用量较大的科室分别为普内科、普外科、急救部外科，见表3。

一、讨论：4、医疗机构制剂的供需矛盾分析：从表1及表2的结果可知，我院2012—2017年临床对于医疗机构制剂的需求是没有得到满足的，尤其是2012—2016年，随着《医疗机构制剂配制质量管理规范》（GPP）和制剂室换证工作的深入开展，对制剂软、硬件要求越来越规范和严格，我院制剂室因软、硬件投入不足与狭窄的临床应用及利润空间的不平衡，加上较大的人力成本，长期处于亏损状态，不得不一再缩减医疗机构制剂品种和产量，2016年底由于制剂室设备故障得不到维修或更换，就此关停制剂室。

而2017年全年，我院从重庆市中医院进行医疗机构制剂的调剂，供应品种增加到17个品种，销售数量和销售金额相较于此前最大的一年仍有约30%的增加（已考虑药品零加成的影响），说明我院临床科室对于医院制剂的需求在2017年以前一直未达到饱和状态，对医院制剂的产能需求大概在每年2.2万支（瓶），产值需求每年大概在16万元（以目前的价格测算），充分说明此前我院临床科室对于医疗机构制剂的需求远远没有得到应有的满足。

中药6类药物院内制剂临床前研究时间与费用预算
编号项
目
研究
内容
时
间
费用
（元）
备注
1 原料原材料检验15天
2万
（不做
重金属
及农残
指标情
况下）
但需视处方中药材已
有研究文献资料情况
而定（还有比如需要测
重金属、农残等指标情
况定价格）
2
药
学
研
究制备工艺研究
（合中试）
4个月10万
3 制剂的质量标准
研究
6个月8万
4 制剂的稳定性考
察
8个月5万
5 药理毒理用药样
品制备
该项所需时间在制备
工艺研究（合中试）中
即可实现，费用根据药
材实际价格为准
药学部分合计25万
6
药
理
毒
理主要药效学
时间及费用需根据所
制备制剂的功用和临
床用药周期定
7 一般药理学研究一般品种可以不做
8 急性毒性试验研
究
1个月0.5万
9 长期毒性试验研
究
时间及费用需根据所
制备制剂的临床用药
周期定
药理毒理合计
10 资料
整理
临床方案及税费
等
1个月
合计费用合计时
间
2～3年
注：以上时间及费用均为不重复实验情况下核算得出。

附件1
医院预算申报表
科室：
单位：万元
项目
申报金额
备注
一、人员支出 工资
津贴奖金
晚夜班费 加班费
住房公积金 社保缴费 （工伤、失业保险及医疗保险）
离退休费 合同工支出
购房补贴
医疗铺底资金 其他
二、公用支出 1、职能部门办公经费
办公费（不含库房领物） 招、接待费 市内交通费 市外差旅费 其他 2、专项经费
其中：交通工具用燃料费 35、专用票据印刷费 36、银联卡刷卡手续费 37、上交省级工会经费 38、物业管理费 39、提取固定资产折旧 其中支出：医疗设备购置费
办公设备购置费 交通工具购置费 房屋维修费
设备维修费
40、移植经费
41、“千人计划” 42、产业中心专项费用 43、其 他 三、基本建设支出
各科室根据具体情况填列 由院办填列 各科室根据具体情况填列 各科室根据具体情况填列 各科室根据具体情况填列
由各科室、宣传办根据具体情 况填列 由人力资源部填列 由院办填列 由院办填列
5、外事费 6、律师顾问费 7、网络信息建设费 8、网络维护费 9、职工福利支出 10、消防、保卫费用 11、维稳费 12、医疗质量安全基金 13、专科医生培训基金 14、医疗纠纷补偿费用 15、离退休慰问费 16、党支部活动经费（含民主党派） 17、居委会经费 18、团委经费 19、党办经费 20、计生经费 21、院综合科研经费
1、宣传费用
2、培训费 3、捐赠支出 4、电话、邮寄费
由人力资源部填列 由人力资源部填列 由财务部经济管理办填列 由人力资源部填列 由人力资源部填列 由财务部填列 由人力资源部和保健办填列 由人力资源部填列 由人力资源部填列 由后勤办填列，并还须单独填 列住房改革支出预算表，具体 事项请与财务部张浴联系 由预防保健科填列 各科室根据具体情况填列

霍胆丸 伤科接骨片 云南白药粉 云南白药膏 舒筋活血丸 仙灵骨葆胶囊
单位 盒 代 盒 盒 盒 盒 盒 盒 支 瓶 瓶 盒 盒 盒 代 盒 瓶 盒 支 盒 盒 盒 盒 瓶 瓶
瓶 瓶 盒 代 盒 瓶
单价（元）
139.
141. 143.
药品名称 胺碘酮注射液 维拉帕米片 地高辛片 去乙酰毛花苷注射 液 尼群地平片 吲达帕胺缓释片 复方利血平片 肾上腺素 异丙肾上腺素 多巴胺 辛伐他丁 氨溴索片 喷托维林片 沙丁胺醇气雾剂 复方氢氧化铝片 雷尼替丁注射液 枸橼酸铋钾 颠茄片 山莨菪碱注射液 阿托品注射液 多番立酮片 甲氧氯普胺注射液 酚酞片 呋塞米片 氢氯噻嗪片
氨苯蝶啶片 维生素 B12 注射液 阿司匹林片 维生素 K1 注射液 右旋糖酐注射液（40） 泼尼松龙片
地塞米松注射液（5mg） 胰岛素注射液（长 效）
单位 支 瓶 瓶 支 瓶 盒 瓶 支 支 支 盒 盒 瓶 瓶 瓶 支 盒 瓶 支 支 盒 支 瓶 瓶 瓶
瓶 支 瓶 支 瓶 片
支
支
二甲双胍片
瓶
格列吡嗪片
盒
盒 支
单价（元）
国 家 基 本 药 物 价 格 公 示（表 4）
序号
217. 219. 221. 223. 225. 227. 229. 231. 233. 235. 237. 239. 241. 243. 245. 247. 249. 251. 253. 255. 257. 259. 261. 263. 265.
缩宫素注射液 咪康唑栓 感冒清热颗粒
银翘解毒片 玉屏风颗粒 麻仁润肠丸 双黄连颗粒 板兰根颗粒 茵栀黄颗粒
香砂养胃丸
蛇胆川贝液
小儿消积止咳口服 液
蛤蚧定喘丸 清开灵注射液