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环境内审检查表

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环境内审检查表

环境内审检查表
内部审核检查表
编号：ECபைடு நூலகம்455-01-3
受审部门 审核员 依据的标准 要素 总经理、管理者代表 ISO14001：2004 审核内容 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令? 4.1总要求 环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款? 是否制定了文件化的环境方针？ 环境方针是否经最高管理者批准？ 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、 规模与环境影响？ 环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵 守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？ 4.2环境方针 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框 架？ 如何向全体员工传达的？ 为公众获得环境方针提供了何种方便？ 是否有定期评审环境方针的规定? 最高管理者是否定期评审过环境方针? 公司是否制定环境目标、指针和管理方案？ 4.3.3环境目标 、指标和管理方 案 部门负责人 审核日期 审核的要素 文件审阅 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5/4.6 现场查看 记录
4.6管理评审
查管理评审的计划、输入、输出，确定： 1）输入、输出是否符合标准要求？ 2）是否评价方针、目标，是否有变更要求？ 3）评审是否形成会议记录，内容是否对适宜性、充 分性和有效性作出评价？ 输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 结论分为：合格（ √ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三种
有没有向最高管理者代表报告审核结果？ 是否按间隔的时间实施内审？ 4.5.5内部审核 查内审计划、检查表、不符合报告、内审报告、及纠 正和预防措施单，确定： 1）内审组人员是否具备资格和独立性？ 2）是否按计划进行的审核？ 3）对不符合事实是否描述清楚、可证实？ 4）采取的纠正措施是否进行了验证？ 5）是否保持会议记录？ 如何针对环境方针、目标、以及程序文件进行评审？ 谁主导评审？是否包括了回顾：包括内、外部审核结 果？ 如何评审环境管理体系的可的可持续性、有效性、适 宜性？ 公司对于环境的持续发展如何评审并提出承诺？ 评审的时间间隔是怎样规定的？ 最高管理者会不会主持管理评审？ 评审是否针对内审的结果？ 4.6管理评审 是否充分分析客观环境（法规、市场等）的变化？

完整版)ISO14001：内审检查表

完整版)ISO14001：内审检查表

完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)

ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)

ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。

2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)

ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)

本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建 立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各 项控制过程?
5.1领导的作用和承 诺
1、最高管理者是否对EMS负责？包括确 定方针、目标；提供资源；指导并支持 中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重 不符合
轻微 不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否 传达至所有组织工作或代表它工作的人 员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要 求和其他环境因素有关的其他要求的承 诺？
5.3组织的岗位、职 公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇 是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需 求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系（以 下简称EMS）的相关方？以及这些相关 方有哪些需求和期望？
2、对确定的相关方需求和期望中，是 否明确哪些是本公司需要履行的合规义 务？
4.3环境管理体系范 是否确定本公司EMS的范围（例如：哪
围
些活动、产品和服务？）
4.4环境管理体系
ISO14001：2015标准、环境手册、程序 文件、作业规范等相关文件；
审核日期 审核员
检查要点 是否任命管理者代表？管理者代表的权
限是否明确？
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审 会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行 改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据 分析、监视测量、内审、管理评审来自过 程中发现的不符合进行纠正行动）

质量部质量环境管理体系内审检查表

质量部质量环境管理体系内审检查表

1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。 出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查 验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告 条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验） 提供各类检验作业规范或产品标准 出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。

ISO14001环境、职业健康内审检查表(生产部)

3．对于重要环境因素，部门是否进行了有效的控制？
4.3.1
ISO14001
1．是否对本部门的危险源进行了评价？是否保存有效的《危险源识别清单》。
2．《危险源识别清单》是否有遗漏、错误、多余等情况存在，当安全生产、职业卫生条件改变时，是否及时对识别清单进行了更新？
3．是否对重要危险源进行了评价？评价方法是否合理？
审核过程：4.4.7应急准备和响应（ISO14001OHSAS18001）4.5.1监视和测量（ISO14001）4.5.1绩效监视和测量（OHSAS18001）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（ISO14001）4.5.3事件调查。不符合、纠正措施和预防措施（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2.识别本部门有哪些环境和职业健康安全隐患，或发生事故后，是否采取纠正、预防措施，并对措施的有效性进行验证。
4.5.3
ISO14001
OHSAS18001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.4.3.2参与和协商
受审核部门：
检查要点和方法
依据准则条款号
是否符合
检查记录
1.员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
2.员工是否参与公司安全方面的检查，以排除安全隐患，对已发生的安全事故是否参与事故调查处理，并参与制定纠正措施。
OHSAS
4.4.3.2
4.5.3
审核员签名：日期：
5.是否存在其它环境污染现象？
4.4.6
ISO14001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.6运行控制（OHSAS18001）受审核部门：生产部

质量环境职业健康内审检查表全面准确

内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。

环境安全内审检查表

环境安全内审检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表。

环境管理内审检查表(管理部)

4、查看文件的修订状态是否进行标识，标识是否便于识别。
5、查看环境管理体系文件的发放情况，发放的文件能否确保各使用处都能得到相关文件的有效版（查看发放记录)。
6、是否对外来文件进行识别（与环境有关的法律法规和其它要求），是否形成法律法规和其它要求清单，进一步查看法律法规和其它要求的充分性和适宜性。
7、查看作废文件的管理情况，若有作废文件，是否经审批后销毁，需要保留的作废文件，是否进行标识。
3、查看重大环境因素清单，并了解确定依据。
4、查看重大环境因素有无更和其它要求
1、查看法律法规和其它要求的索取渠道和相关法律法规清单。
2、查看法律法规和其它要求向相关部门的发放情况(查看发放记录)。
3、询问部门领导公司法律法规和其它要求如何跟踪最新动态？
（环境管理体系）内审检查表
编号：序号：
受审核部门
管理层
审核日期
审核员
标准条款
审核内容及重点
审核记录
不符合项标记
ISO14001
4.2环境方针
1、和部门领导交谈，了解公司环境方针的制定依据（是否符合企业实际，是否包括了三个承诺，一个框架）。
2、查看环境方针在公司内部和外部及相关方的传达情况。
3、查看环境方针是否成文，是否经评审。
④查看车辆的管理情况；
⑤查看相关废弃物（包括危险废弃物）的处置是否按规定进行记录，回收公司是否有相关资质，并与之签订相关协议。
ISO14001
4.4.7应急准备和响应
1、查看应急准备和相应是否形成文件，文件是否明确规定应急响应措施。
2、抽查《火灾应急计划》是否经演练，演练记录是否完整、齐全。
3、查看火灾应急计划演练记录是否经评审，如果引起文件的更改，是否进行相关更改。
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环境管4.4理体系
◆所需的过程和相互作用是什么？
答：确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
当地安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止
当地水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
当地供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
ISO14001体系认证，符合法律法规取得
（第三方认证服务机构）
ISO14001满足体系要求，持续改进环境管理体系
5.2环境方针
◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
答：环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务持续改进环境
环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。
职责
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。c、总经办负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。
5.1领导作用于承诺
◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现
答：最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位a（中的贯彻；b）制定和批准本公司的环境方针；（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；（）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并（e得到持续改进。
答：1、策划环境管理体系时组织应考虑：
环境背景、相关方、体系覆盖的范围
2、并应确定与环境因素、合规义务、背景环境和相关方的需要应对的风险和机遇，以：――确保环境管理体系能够实现其预期结果；――预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；――实现持续改进组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些具有环境影响的潜在紧急情况，明确风险和机遇事途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有/件的识别方法效性的方法。
6.1.2环境因素
环境内审检查表—【管理层】
A/0JL12-07编号：共9页
受审核部门
管理层
审核日期
日
审核员
审核准则
ISO14001、体系文件、适用法律法规
符合说明
※不符时记入证据、事实。○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
4.1理解组织及其所处的环境
（第三方监测机构）
配合监测
（废水废物转移处理）
配合转移，处理
危废处理单位
配合处理
本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）
满足本公司环境体系相关要求
饮用水配送，ห้องสมุดไป่ตู้收
满足本公司环境体系相关要求
个人（业务往来单位）/外来施工单位
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求．
内部相关方及要求与期望
设备供应商（业务往来单位）
◆内部环境有哪些？◆外部环境有哪些？
答：本公司目前所处的外部环境因素包含：地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；a)
全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；b)
水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；c)d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
办公用品供应商
硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
4.3确定环境体系的范围
◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造本手册适用于位于浙江省杭州市当地东洲街道东洲工业功能区五号路5所涉及的环境管理活动。
控制要求、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；ab、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；
c、环境方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；d
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；h
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
答：
总则6.1.1
◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
员工对环境保护意识整体严重欠缺；a)b)在节能减排方面仍需加大力度；c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。d)
4.2理解相关方的需求和期望
◆相关方有哪些？◆需求又有哪些？
答：
外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
当地环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规