流程说明书

工艺流程说明书
《工艺流程说明书》
工艺流程说明书是对某一工艺流程进行详细说明的文件，它包含了从原材料到成品的整个生产过程，并且列出了每个步骤的具体操作方法和要求。

这种说明书通常由生产部门或技术部门编写，用于指导生产操作人员按照规定的流程进行生产。

工艺流程说明书的编写需要对工艺流程有深入的了解，必须考虑到每一个环节对产品质量的影响，以及必须严格遵守的操作规程。

一般来说，工艺流程说明书应包含以下内容：
1. 产品生产工艺流程：包括原材料准备、生产操作、生产设备、生产条件等方面的详细信息；
2. 工艺参数：各个生产环节所需的工艺参数，比如温度、压力、速度等；
3. 检测及质量控制：生产过程中需要进行的检测项目和质量控制措施；
4. 安全环保要求：生产过程中需要遵守的安全操作规程和环保要求；
5. 故障处理方法：对于可能出现的故障情况，需要提供相应的处理方法。

工艺流程说明书的编写需要严格按照实际情况进行，确保生产操作人员能够根据说明书准确地进行生产操作，从而保证产品质量和生产效率。

同时，由于工艺流程说明书通常需要经常更新，因此编写人员需要不断对生产工艺进行跟踪和分析，及时
调整和更新说明书内容。

总之，工艺流程说明书是生产过程中非常重要的文件，它对于规范生产操作、确保产品质量和保证生产安全都起着至关重要的作用。

因此，对于任何一个生产企业来说，都需要认真对待工艺流程说明书的编写和管理工作。

流程说明书
以下是一个简单的流程说明书模板：
流程名称：[具体流程名称]
一、流程目的：[描述该流程的主要目的和目标]
二、流程范围：[说明该流程适用的范围和界限]
三、主要步骤：
1. [步骤1 名称]：[详细描述步骤1 的具体操作和要求]
2. [步骤2 名称]：[同上]
3. [步骤3 名称]：[同上]
...
4. [步骤n 名称]：[同上]
四、流程输出：[列出该流程的主要输出结果或产物]
五、关键控制点：[指出流程中的关键控制点或需要特别注意的地方]
六、相关文档：[列出与该流程相关的其他文档或参考资料]
七、流程所有者：[指定负责该流程的部门或个人]。

企业业务运作流程图及说明书The document was prepared on January 2, 2021企业业务运作流程图及说明书目录封面........................................................ 错误!未定义书签。

目录........................................................ 错误!未定义书签。

前言...................................................... 错误!未定义书签。

企业业务运作流程重组的概念 .................................. 错误!未定义书签。

一．基本概念：.............................................. 错误!未定义书签。

二．企业业务运作流程重组的原则.............................. 错误!未定义书签。

三．企业业务运作流程重组后的变革............................ 错误!未定义书签。

刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。

一、刘服现有业务运作流程描述................................ 错误!未定义书签。

二、重组后的刘服业务运作流程描述............................ 错误!未定义书签。

结束语...................................................... 错误!未定义书签。

前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代,企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间,必须更新经营管理理念,改变传统的管理方式,建立符合信息时代特征的企业管理模型.我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争,简称3C因素：顾客Customer：随着社会经济的发展,物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化,顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场.因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿.有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间.变革Change：科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流,促使企业必须加快变革步伐.而科技的进步,必然带来生产管理工具的革命,从而引发一系列生产作业方式的变革,这时,若不跟随时代的变革而变革,企业就会失去生存的基础和发展的源动力.竞争Competition：市场发展渐趋成熟,那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代,企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务,即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争.市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现.以上三种因素应使企业意识到,要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构.鉴此,本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定,对某某服装公司管理现状进行了深入调研,在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中,已取得较大成功.但是,在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素.为此,本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型,这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始.企业业务运作流程重组的概念一．基本概念：企业业务流程重组Business Process Reengineering,简称BPR是对企业的业务流程作根本性的重新思考和彻底翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高.二．企业业务运作流程重组的原则：彻底性的重新设计业务流程,要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计.彻底性的重新设计业务流程要达到以下目的：横向动态集成,实行团队作业方式；纵向压缩组织,使组织扁平化；权力下放,授权员工自行做出决策；推行并行工程进行业务运作.在重组时本着以下两个原则：高效性原则：充分发挥信息管理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承,在减少不必要的重复劳动的同时,也降低了人为造成的出错机率,既提高了业务工作的质量,又提高了运作效率.钳制性原则：保证系统运作有很强的可监控性,将企业管理工作置于营运过程中,对可能发生的弊端控制在产生结果的事先,从而有助于实现零缺点管理.三．企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样,本公司信息管理系统作为全新管理工具的导入也会为企业带来管理上的一系列变革.工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工管理模式下,工作指令和成果是被单线纵向传递的,而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配.当企业更新管理技术、导入信息管理工具后,信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力,企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化,各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享.信息传递的时效性不同：在手工管理模式下,工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的,由于客观存在的地域差以及其他诸多原因,使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差.在信息管理模式下,指令传递渠道发生了本质性的变化,指令的下达与接收可以在一瞬间完成,信息的时效性大大增强.动态控制能力不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体,它能够客观地记录业务过程中的必要信息,但是却无法对业务运作施以任何控制力.而信息管理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测如在制作销售单据前,系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测,以确保该单证可被正常执行.责任交割方式、表现形式不同：随着信息管理工具的导入,各种手工单证变为了电子表格,各式各样的数字变成了有一定之规的信息,机制确认取代了原始意义上的手工签字.业务流程重组后所带来的变革,将从根本上提高企业的管理能力.刘服公司业务运作流程重组方案本公司公司根据“面对现实,争取未来”的方针以及前述的原则,对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案.为使重组方案易于理解和操作,特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：一、刘服现有业务运作流程描述：二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号说明：符号说明技术部外贸业务部外贸业务部外贸业务部外贸业务部各相关部门外贸业务部外贸业务部流程说明：1、外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求,输入询价单.新客户应建立客户档案.2、如果没有样衣制作要求,则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料的基础料率,并输入面辅料料率表.同时,在面辅料料率表中输入额定工费工时内的产品产量,作为计算加工成本的依据,最后报技术部经理审批.如果要求制作样衣,则进入样衣管理流程.同时,制作面辅料料率表,确定各项面辅料的基础料率和额定工费工时内的产品产量,报技术部经理审批.3、外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询,或向合格分供方发出面辅料询价单,分供方根据面辅料询价单进行报价,由外贸业务部根据报价结果,对合格分供方进行筛选和确认,选定合格分供方.4、外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询,并根据面辅料料率表中各项面辅料的基础料率,计算出采购成本.根据公司每年核定的工费工时成本÷额定工费工时内的产品产量,计算出单件加工成本.然后进行每款成衣的生产成本预算,系统自动计算出每款成衣的生产成本.同时输入各项面辅料的来源进口/国内采购、进口/国内来料.5、外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询,在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价,以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本,系统自动计算出每项成品的报价单价和明细,并自动计算出该报价的预计毛利润和毛利润率.6、系统根据费用和利润预算系统自动生成报价单内部.外贸业务部将报价单内部送本部门经理审核.如果不同意,则继续修改报价单内部或组成报价的内容,直至审核通过.然后,制作出口销售业务评审表,由相关部门生产管理中心、外贸业务部、采购部等综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素.7、根据评审通过的出口销售业务评审表,系统将自动生成正式报价单英文.由外贸业务部以书面方式答复客户,作为报价记录.如果客户接受报价单,系统可直接生成出口销售合同.外贸业务部组织签订出口销售合同.如果客户对报价单不接受,外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后,对修改后的内容重新组织评审,直至客户接受报价为止.8、对于评审未通过的出口销售业务评审表,有两种处理方法：如果无法满足客户要求决定终止对客户报价,外贸业务部负责以书面方式通知客户.如果决定继续修改报价单内部,外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审,直至评审通过为止或决定终止对客户报价.9、系统可自动生成出口销售合同汇总.如果出口销售合同需要变更,需制作出口销售合同变更/终止通知单中英文,经审批同意后生效,并通知相关部门.10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同,合同文本可为中文或英文.说明：1、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有……合同变更/终止通知单,其余部分单证的变更有……变更通知单.2、所有的变更都要制作……合同变更/终止通知单或……变更通知单,经相应的审批同意后,再自动修改直接取用的数据,并作变更提示.否则,只作变更提示,由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据.外贸业务部外贸业务部外贸业务部采购部外贸业务部流程说明：1、技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表.同时根据进口/国内采购,或进口/国内来料,系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率,系统自动生成面辅料用量情况汇总.2、外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总,对面辅料库存进行查询,确定采购或来料明细：如果进行国内或进口来料加工,外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的来料库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内来料应收数量进行修改,并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细,直接进入面辅料收货管理流程.如果由公司提供面辅料,外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内采购数量进行修改,并生成进口采购计划表和国内采购计划表.3、根据进口采购计划表和国内采购计划表,系统自动生成采购资金使用计划汇总.4、外贸业务部/采购部根据确认的或调低后的面辅料价格,采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直接带入,分别制作进口采购合同和国内采购合同,部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同.5、如果进口采购采用信用证方式支付,外贸业务部根据进口采购合同制作进口信用证开证申请书,经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续.6、进入面辅料收货管理流程.三、合格分供方评定流程外贸业务部计划部质量管理部质量管理部质量管理部流程说明：1、由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案.2、由计划部对收集的成品分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案.3、采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供面辅料分供方档案和成品分供方档案,并填写合格分供方评定审批表,以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续.4、质量管理部根据面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表,组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批,确定合格分供方或非合格分供方,并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏.5、一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题,系统自动根据成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定,该分供方的资格处于锁定状态.等待质量问题处理完毕后,对该分供方进行重新评审并解锁.判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定.四、面辅料收货管理流程外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部/会计部会计部外贸业务部/采购部流程说明：1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源,决定对面辅料是否备案：如果是国内提供包括国内采购和国内来料面辅料,外贸业务部和采购部收到客户或其指定分供方和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后,调用国内采购合同或国内来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其作收货准备.2、如果面辅料的来源是进口包括进口采购和进口来料,则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：如果是进口采购,系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据,并允许进行修改.确认后生成进口料件备案清单；如果是进口来料,系统自动提供进口来料应收明细,外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认.3、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据,到当地外经贸委进行备案.4、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进行备案.对海关备案的费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录.外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后,结合提货资料准备情况,调用进口采购合同或进口来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作进口货物到港通知单.系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总.6、外贸业务部根据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据,委托报关公司办理进口报关和其它进口手续.系统根据进口报关资料,自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量.同时,外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部,由会计部进行分摊和登录,并自动生成进出口费用汇总表.7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后,对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后,通知会计部办理支付手续,生成财务应付帐款.完成进口支付后,外贸业务部办理进口付汇核销手续.对进口银行费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间,调用进口货物到港通知单,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其做收货准备.9、如果因面辅料不合格而发生补料降级使用后或换货,外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单.如果因面辅料不合格而发生退货后代用,外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同,凭采购合同制作货物到厂通知单.10、转入面辅料库存管理系统.计划部计划部仓库采购部仓库采购部会计部流程说明：1、面辅料到货后,国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单,进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单.2、仓库根据货物到厂通知单, 对面辅料进行暂收,制作面辅料暂收单,内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等.3、计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件,确定是否检验,并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部.暂收后的面辅料,仓库对无须检验的面辅料进行点数,并制作面辅料点收单.发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况,应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况,立即上报计划部.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.4、对需检验的产品,根据计划部制作的面辅料检验通知单,自动生成面辅料检验计划.计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：对于紧急放行的面辅料,计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过,并通知仓库进行点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单.对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证,质量管理部出具面辅料检验报告.对需外部检验的面辅料,在系统中进行外部检验结果和费用登录.5、对于检验合格的面辅料,由仓库点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单. 外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.6、对于不合格的面辅料和其它情况如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况,由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单,确定是否退料.对于不退料的不合格面辅料,外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理,并制作面辅料降级使用审批单.经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码,制作面辅料点收单.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.如为不减裁而需补货,由业务部或采购部制作补料单,则凭此单重新进入面辅料收货管理流程.7、对于需作退料处理的不合格面辅料,由外贸业务部制作退料单,进行退料,通知仓库作退料确认.销售、采购合同变更、终止也会产生退料.如果采用换货,则重新进入面辅料收货管理流程.如果采用面辅料代用,外贸业务部需制作面辅料代用审批单,经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理,并进入面辅料采购管理流程.8、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用,并制作退货损失单交会计部扣减应付款项.9、会计部根据面辅料验收单进行财务应付处理.同时在系统中进行国内采购运费登录.10、面辅料库存管理流程结束后,转入生产计划管理流程.说明：1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方.退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后.2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后,要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料.原采购合同有效.3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后,不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅料相同的面辅料.六、生产计划管理流程外贸业务部计划部计划部计划部技术部仓库流程说明：1.外贸业务部根据出口销售合同制作服装加工计划书内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等,并传递给计划部.2.计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等,并进行服装加工询价, 制作服装加工询价单.服装加工厂报价后,对服装加工厂的报价单进行筛选和确认,选定合适的加工厂.3.计划部确定加工厂后,将确定结果通知外贸业务部.在得到外贸业务部的确认后,生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同.4.服装加工合同签订后,由计划部根据服装加工合同制作生产进度表,并自动生成生产计划汇总.5.由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂.计划部根据服装加工合同和到料情况制作加工厂领料通知单,此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等.由仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认.6.由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足,由加工厂提出要求后,如果仓库仍有剩余的面辅料,由计划部制作面辅料补供单,仓库根据面辅料补供单为工厂补发料.同时,如果由于加工厂原因补发料的,将面辅料补供单交会计部扣减应付款项.如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的,公司内部作其它相应处理.7.转入生产管理流程.。

[选取日期] HISU工作流程说明书[键入文档副标题] | User目录一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、职责 (4)1、项目经理 (4)2、制造工程部 (4)3、质量部 (5)4、采购部 (5)5、生产部（或外协厂） (5)四、工作流程 (6)（一）、新产品需求、研发阶段 (6)1、启动阶段 (6)1.1启动阶段任务 (7)1.1.1立项 (7)1.1.2成立项目组 (7)1.1.3策划/制作任务书 (7)1.2启动阶段输出 (8)1.3启动阶段流程图 (8)2、计划阶段 (9)2.1计划阶段任务 (9)2.1.1工作分解结构 (9)2.1.2项目进度计划 (10)2.1.3项目风险计划 (10)2.1.4项目沟通计划 (10)2.2计划阶段输出 (10)2.3计划阶段流程图 (11)3、实施、监控阶段 (11)3.1实施、监控阶段任务 (12)3.1.1实施 (12)3.1.2沟通 (12)3.1.3项目监控 (12)3.1.4变更管理 (13)3.2实施、监控阶段主要输出 (14)3.3实施、监控阶段流程图 (14)4、收尾阶段 (14)4.1收尾阶段任务 (15)4.1.1项目总结 (15)4.1.2文档归类 (15)4.2收尾阶段主要输出 (15)4.3收尾阶段流程图 (16)（二）新产品试产、量产阶段 (16)1、启动阶段 (16)1.1启动阶段任务 (17)1.2启动阶段输出 (17)2、准备阶段 (17)2.1 准备阶段任务 (17)2.1.1 资料准备 (17)2.1.2 物料准备 (17)2.1.3 人员及设备准备 (18)2.1.4 产品检验准备 (18)2.2准备阶段输出 (18)3、试产、监控阶段 (18)3.1 试产、监控阶段任务 (19)3.1.1试产 (19)3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)3.1.3 试产监控 (20)3.1.4质量评审 (20)3.1.5试产总结 (20)3.2试产、监控阶段输出 (20)4、量产、监控阶段 (21)4.1量产、监控阶段任务 (21)4.1.1量产 (21)4.1.2量产检验 (21)4.1.3 量产监控 (22)4.1.4产品返修 (22)4.2量产、监控阶段输出 (22)5收尾阶段 (22)5.1收尾阶段任务 (22)5.1.1停产计划 (22)5.1.2产品总结 (23)5.1.3文档归类 (23)5.2收尾阶段输出 (24)6、试产、量产阶段流程图 (24)五、附则 (26)公司工作流程操作说明书一、目的规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。

工作流程说明书范本一、引言工作流程说明书是为了有效地组织和管理工作流程，确保各项工作有序进行而编写的一份指导文件。

本文将详细介绍一个通用的工作流程说明书范本，以供参考和使用。

二、背景工作流程说明书是为了使工作流程更加简化、高效、规范化而编写的。

它旨在提供一个详细的步骤指南，以便员工在工作中能够清楚地了解和按照规定的程序进行操作。

三、工作流程说明1. 确定目标和任务在工作开始之前，需要明确工作的目标和任务。

确定工作的要求、期限、可行性等因素，并将其明确传达给相关人员。

2. 制定工作计划在确定目标和任务后，制定一个详细的工作计划。

计划包括工作的时间表、资源需求、任务分解等，以确保工作能够按照计划有序进行。

3. 分配责任和权限将工作任务分配给相应的责任人，并明确他们的权限和责任范围。

确保每个人都清楚自己的角色和职责，并有足够的权限进行工作。

4. 进行工作在按照工作计划进行工作之前，需要进行必要的准备工作，包括收集所需材料、调查研究等。

然后按照计划逐步进行工作，并及时记录工作的进展情况。

5. 沟通与协作在工作流程中，沟通和协作是非常重要的环节。

及时与相关人员进行沟通，并协调各个环节的工作进展。

确保信息的畅通和协作的高效。

6. 监督和控制在工作进行的过程中，需要进行监督和控制，以确保工作的质量和效率。

对工作进行定期的检查和评估，并进行必要的调整。

7. 结果评估与总结在工作结束后，需要对工作结果进行评估和总结。

分析工作的成果和不足，提出改进的方案和建议，为下一次工作做好准备。

四、注意事项1. 确保工作流程的合理性和可行性。

2. 确保工作流程的透明性和一致性。

3. 必要时进行培训和指导，以确保员工了解并能够按照工作流程进行操作。

4. 定期审查和更新工作流程，以适应工作环境的变化和需求的变化。

5. 建立反馈机制，收集员工的意见和建议，不断改进工作流程。

五、结论工作流程说明书是组织和管理工作流程的重要工具，它能够帮助员工更好地理解和执行工作流程。

工艺流程设计说明书工艺流程设计说明书一、产品概述本文档旨在介绍产品的工艺流程设计，并详细说明每个工艺步骤的操作和注意事项。

本产品为一款电动剃须刀，主要用于男性剃须。

该产品由外壳、刀头、电源系统等组成，具有充电、刮脸、清洁等功能。

二、工艺流程设计1. 外壳制造工艺流程：（1）原材料准备：将塑料颗粒通过熔融注塑机加热到适宜的温度，制成外壳的原型。

（2）注塑成型：将熔融的塑料颗粒注入注塑机中，经过加压和冷却，形成外壳的成型件。

（3）表面处理：使用砂纸对外壳的表面进行打磨，并进行喷漆处理。

（4）组装：将成品外壳与其他组件进行组装，如刀头、电源系统等。

2. 刀头制造工艺流程：（1）原材料准备：将刀片和刀头座分别通过冷锻和铸造等工艺制造出来。

（2）刀片热处理：将刀片进行加热处理，提高其硬度和耐磨性。

（3）刀头座冲压：将刀头座与刀片进行冲压连接。

（4）组装：将刀头组装到刮脸装置上，并与电动部件连接。

3. 电源系统制造工艺流程：（1）电池制造：将电池分为正负极和壳体，分别通过焊接、注塑等工艺制造出来。

（2）电路板制造：将电路板上的电子元件焊接到电路板上。

（3）组装：将电池、电路板、充电线等组装在一起，并与其他组件进行连接。

三、操作方法1. 剃须前准备：确保电动剃须刀充电完毕，清洁刀头和刮脸装置，并将合适的剃须膏涂在脸部。

2. 剃须操作：按下电源按钮，将刀头贴近脸部，以沿着胡须生长方向的顺序轻轻剃须。

3. 清洁操作：将刮脸装置和刀头拆卸下来，用清水冲洗干净，并使用刷子清洁残留在刀头上的须发和剃须膏。

4. 充电操作：将充电线插入电源插座和剃须刀的充电接口，待充电指示灯亮起后即可开始充电。

四、注意事项1. 使用过程中请注意安全，避免伤及皮肤。

2. 使用前请确保电动剃须刀已经充满电。

3. 使用完毕后，记得清洁刀头和刮脸装置，以保持卫生。

4. 充电时，请使用原装充电线，并确保电源安全。

5. 如有任何问题，请及时联系客服或专业技术人员咨询。

系统实施工具之_系统定义阶段（fskd-004）业务流程操作说明书（K3生产计划与物流结合）表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明业务流程中的功能操作条件判断整理doc1、外购入库业务MRP计算后生成的采购计划审核后投放负责：采购申请单采购管理审核由采购计划生成的采购申请单。

负责：1 r采购订单采购管理关联采购申请单生成并审核负责：1r收货通知单采购管理关联采购订单生成负责：;并审核T下推采购入库单仓存管理关联收货通知单生成并审核负责：1采购发票采购管理由采购订单采购入库单下推自动生成录入采购金额后审核。

负责：1!整理doc2、生产业务MPS/MRP计算后生成的生产计划审核后投放。

负责：V整理doc3、倒冲领料业务MPS/MRP计算后生成的生产计划审核后投放。

负责：生产任务单生产任务管理审核生产任务单负责：下达负责：生产投料单生产任务管理审核生产投料单负责：1 11 11 ■丨车间领用:1 ■i 1_ 1和调拨单仓存管理原材料从仓库调拨到车间仓并审核。

负责：1整理doc4、委外加工业务下达负责：钩稽委外加工入库单负责：整理doc 结束5、销售业务流程整理doc。

.....XXXX股份有限公司XXX流程说明书流程模块xxx流程 owner xxx流程编号xx- xx- xx- xx-xx 流程版本Vx.x拟稿部门xxx生效日期xx 年 xx 月 xx 日修订记录序号版本修订人修订日期修订内容批准人1V1.0xxx2016-7-10核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增”xxx2 ...........XXX流程一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后 6 磅、行间距固定值 22磅）1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；2）通常包括两类：① 代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；② 从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；3）识别方法： 1）识别流程客户—— 2）识别流程客户关键需求——3）确定流程目的；（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值 22 磅）二、适用范围适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；三、术语解释术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没有，可填无；四、关键角色及职责序号关键角色职责描述对应岗位.....对于多岗位对应一个对于多岗位对角色，建议使用角色应一角色时，除了规定角色需承担的任务，还要明确该项角色在流程1名称；对于岗位与角要明确岗位与中承担的责任 ;色一一对应时，可以角色匹配规直接用岗位代表角色则；23......五、流程边界流程起点流程终点输入输出本流程的触发点，通过包本流程结束后产生的本流程结束后产生的括触发事件与触发时间两本流程结束后产生的状态，状态，比如发票已开状态，比如发票已开类，比如收到客户投诉电比如发票已开出;出 ;出;话时 / 每月 9 号六、流程图以 VISIO 软件画跨职能流程图，示例如下：年度规划流程企管中心年度规划工作组董事长集团战略委员会集团总部各中心各控股子公司001启动年度规划工作002年度规划工作前期筹备003年度目标及战略重点决策004战略意图宣讲及工作部署005005目标及策略规目标及策略规划提案划提案006进行年度经营策略研讨007007007进行战略主题进行战略主题进行战略主题研讨研讨研讨008战略主题决策009009各主题执行思各主题执行思路及策略梳理路及策略梳理010010010召开执行思路及召开执行思路及召开执行思路及策略质询决策会策略质询决策会策略质询决策会011编制年度战略R1规划白皮书012审核年度战略规划白皮书013Y NR1审批年度战略通过？规划白皮书七、流程说明角色 / 任活号活名称活内容描述入 / 出限部1、表述方式 XX0011、三方面内容：理顺接口（活动的接口，为保证获取时长内或 XX 时与制度的接口、职责的接口等）、管控要或提供信息须与流程点之前求（关键的动作、关键的规则 / 要求）、指与流程图一的准确和全图顺序一2、对于须与流程图导操作；致，多角色面性、方便致如果是面向客中活动名称 2 、活动描述可参考如下句式：在 xxx时可以明确查询和记关键节户服务一致；时，由 XXX 岗位负责，按 XXX 步骤和 XXX谁主控，谁录，当前活点，须标的流方式操作，执行 XXX 规则或参照《XXX 制参与动需要使用识为 *，按程，必度》XX 条款，完成之后进入XX 活动；的表格或模顺序编须明确（参照 5W1H 的规则）板；号；各节点时效标准002*003⋯⋯七、流程绩效指标 (选填 )1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；序指名称指定 / 算公式目周期数据提供部考核象号12八、相关文件包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件支持本流程的文件，包括：操作指导书，表格 / 模板，checklist 三类；。

公司内部流程说明书
1. 公司概况，公司内部流程说明书的开头通常包括公司的概况，包括公司的历史、使命、愿景和价值观等。

这有助于员工更好地了
解公司的背景和发展方向。

2. 组织结构，说明公司的组织结构，包括各部门的职责和人员
分工，以及各级管理人员的职责和权限范围。

这有助于员工了解公
司的组织架构和内部管理体系。

3. 人力资源管理，包括员工招聘、培训、绩效考核、福利待遇
等方面的流程和规定。

这有助于员工了解公司对员工的管理政策和
相关流程。

4. 工作流程，详细描述公司内部各项工作的流程和操作规范，
包括日常办公流程、项目管理流程、审批流程等。

这有助于员工清
楚地了解工作流程，提高工作效率。

5. 财务管理，包括预算编制、报销流程、审批流程等方面的规定。

这有助于员工了解公司财务管理的相关流程和规定，保证财务
管理的规范性和透明度。

6. 信息安全，包括公司内部信息的保护措施、数据备份流程、网络安全规定等。

这有助于员工了解公司对信息安全的重视程度和相关规定，保障公司信息资产的安全。

7. 应急预案，包括突发事件处理流程、灾难恢复计划等方面的规定。

这有助于员工了解在紧急情况下应该采取的措施，保障员工和公司的安全。

总之，公司内部流程说明书是公司管理的重要文件，它有助于规范公司内部的各项流程和规定，提高工作效率，保障公司的正常运转。

因此，每家公司都应该认真编制和更新这份文件，以适应公司发展和管理的需要。

工艺流程设计说明书
《工艺流程设计说明书》
一、总则
本说明书旨在规范工艺流程设计的相关步骤和要求，以确保产品质量和生产效率。

所有涉及工艺流程设计的人员应严格遵守本说明书的规定。

二、工艺流程设计步骤
1.收集相关资料：包括产品设计图纸、技术要求、生产设备资
料等。

2.分析产品结构和工艺要求：根据产品设计图纸和技术要求，
分析产品结构和工艺要求。

3.确定加工工艺：根据产品结构和工艺要求，确定加工工艺，
包括材料选择、加工工艺流程、加工设备等。

4.制定工艺流程：根据确定的加工工艺，制定详细的工艺流程，包括加工顺序、加工参数、加工技术要求等。

5.编制工艺文件：根据制定的工艺流程，编制工艺文件，包括
工艺卡、工艺指导书等。

6.审核和修改：对编制的工艺文件进行审核和修改，确保工艺
流程设计的准确性和可行性。

7.批准发布：经审核无误后，由相关负责人批准发布工艺文件并通知相关人员。

三、工艺流程设计要求
1.设计合理性：工艺流程设计应合理、科学，确保产品质量和生产效率。

2.标准化：工艺流程设计应符合相关标准和规范要求，确保产品质量和安全生产。

3.可追溯性：工艺流程设计应具有可追溯性，确保产品质量和质量管理体系的实施。

4.不断改进：工艺流程设计应不断改进，不断提高产品质量和生产效率。

四、附则
本说明书由公司技术部制定，相关部门和人员应严格执行。

任何单位和个人不得擅自修改或私自颁布相关文件。

对于违反本说明书的行为将追究相关责任。

以上就是《工艺流程设计说明书》的内容，希望相关人员严格遵守，确保产品质量和生产效率。

XXX营销K/3系统项目业务流程说明书（营销总部）绝密文件21 XXX 营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：XXX 日期：2001-05-30审核 日期1.1.1.1 本地入总部仓采购入库做收货汇总表1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程行外地入总部仓本地入总部仓地入总部仓采购业务发分公外地发客户米功采购业米购管理米购业务 内转业务司采购业务购业务编适用范围X 商品 日期适用0范W5W 品审适用范围:商品日期（适用范围：商品 由成都科龙、营口（适用范围:商品 空调一、二厂、冰 由成都科龙、营口由冰箱一厂申购开始科龙直发科龙营销 物流部仓管员各地.1 .2科龙直发地入总咅分公司） 见其他业务由成都科龙、营口科龙直发客户）业务流程编号：1.1.1.2物流部 在K/业务录入发中收仓采编制：XXX日期：2001-05-30序号处—理4说:一明------物流部…-…采购收 货单任单位 责任人采购入库业务流程图日期货■单 审核物流部1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1 .1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 1.1.122业务流程编号：1.1.1.2编制：XXX日期：序号_____*1供货方开单仓库到货验收 外地入总部仓采上理说明卜地入总承仓采购开始财务部 1TH乙购物1/ 14■J牡货单击..... 业务名称:外外地入总部仓采购业务-流咅审核采购收单单日期责任人物流部（送货单）、发货，并将发货反梔[8 :无，，根据实收数开手工进仓单物流部根据发 供货方.物^流^咅” ,供货方发货反核馈表销 采购收一;一-E 货反馈表与仓管员进行到货核实确务部库收货后-根据仓库手进物流部按规定时间统计收货汇总表 供货方根据收货统计表及原件开发票* *财务部采购发票财务部凭证^卜理9 仓管员描采购收物流咅t=t 管贝统计收货汇总 供货方手工进仓单r B■■ - i:■■- ... . 开发票凡表送物流验 物流部1^7立口 立口立口 流流流物物物任单位 责⑦ 财务部收到供货方采购发票后在 K/3系统中录入采购发票 财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核入总部仓采购开始 根据凭证模板作生成机制凭证1.1.1.3 本地入总部仓采购入库责任人财务部 财务部1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采 购发票进行核销。

业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。

本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。

二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。

为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。

三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。

1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。

1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。

1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。

2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。

2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。

2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。

2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。

2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。

2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。

3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。

3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。

3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。

3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。

3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。

四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。

通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。

项目流程情况说明书
《项目流程情况说明书》
嘿，大家好呀！今天我来给大家讲讲一个项目流程的情况。

就说上次我们做那个校园活动项目吧。

一开始呀，那真是啥啥都没头绪。

我们一群人凑在一块儿，叽叽喳喳地讨论，就跟一群小麻雀似的。

“咱得先确定个主题吧！”“对呀对呀，得吸引人的那种。

”然后就开始各种头脑风暴，有人说弄个音乐主题的，有人说搞个运动主题的，争来争去，最后好不容易定下了一个“青春活力狂欢节”的主题。

接着呢，就是各种准备工作啦。

找场地，那可真是不容易啊，这个场地不合适，那个场地太贵，简直把我们腿都要跑细了。

好不容易找到个差不多的，又得去谈价格，跟人家软磨硬泡的，就差没撒娇了。

然后是准备各种道具、装饰啥的，买这买那，那几天快递小哥都快认识我们每个人了。

活动当天，哎呀妈呀，那叫一个紧张。

布置场地的时候，这个东西放这儿，那个东西放那儿，一会儿觉得这儿不好看，一会儿又觉得那儿不合适，来来回回地折腾。

等参加活动的人来了，我们更是忙得晕头转向，一会儿解答问题，一会儿维持秩序，感觉自己就像个小陀螺，不停地转呀转。

不过呢，最后活动还是圆满结束啦！看着大家开心的笑容，我们心里也都美滋滋的。

虽然过程很辛苦，但是收获也是满满的呀！
这就是一个项目流程的大概情况啦，有欢笑，有汗水，这才是最真实的呀！哈哈！
希望大家看了我的说明，能对项目流程有个更清楚的了解哟！下次要是自己做项目，就知道是怎么回事啦！拜拜啦！。

主题：项目流程情况说明书
文章结构：
1. 引言
- 介绍项目流程情况说明书的重要性和作用
- 提出文章的主要内容和结构
2. 项目前期准备
- 分析项目需求和目标
- 制定项目计划和时间表
- 确定项目团队和分工
3. 项目执行阶段
- 具体介绍项目的实施过程
- 分析可能出现的问题和解决方案
- 梳理项目进展和风险管理措施
4. 项目总结和评估
- 总结项目的成果和收获
- 回顾项目执行过程中的成功经验和教训
- 对项目流程进行评估和改进建议
5. 结语
- 总结项目流程情况说明书的重要性和价值
- 鼓励读者在实施项目时充分利用此类文档进行指导和借鉴
通过以上结构，读者可以清晰地了解项目流程情况说明书的各个方面，同时在文章内容上，也会充分体现作者的独特思考和表达方式，使得文章原创性
非常高。

流程说明书流程说明书：如何制作一杯咖啡第一部分：准备工作1. 确定所需要的咖啡工具和材料：咖啡豆，咖啡研磨机，咖啡壶，滤纸，水壶，称量器，计时器等。

2. 准备干净的工作台和清洁器具：拖把，抹布等。

3. 检查设备和器具的完好性和清洁程度，确保没有污垢或杂质。

第二部分：研磨咖啡豆1. 将咖啡豆放入咖啡研磨机的磨豆器中。

2. 根据个人喜好选择合适的研磨度，可以根据需要调整研磨机的设置。

3. 将研磨后的咖啡粉收集到一个干净的容器中，确保不要有任何杂质混入。

第三部分：准备滤纸和热水1. 在咖啡壶的滤网上放置一张滤纸，确保滤纸完全覆盖滤网。

2. 将滤纸沿着壶口的边缘均匀地塑形，使其与壶的边缘紧密贴合，以防止咖啡泡沫外溢。

3. 将水壶中的清水倒入咖啡壶中，准备热水。

注意不要加入过多的水，以免溢出。

第四部分：冲泡咖啡1. 将研磨后的咖啡粉均匀地撒在滤纸上，形成一个平坦的咖啡床。

2. 接通咖啡壶的电源，将水加热至适宜的温度，一般为90°C左右，等待水温达到设定温度。

3. 当水温达到适宜的温度后，将热水慢慢倒入咖啡壶中，开始冲泡咖啡。

在倒水的过程中，要先将水倒在咖啡床的中央，然后以顺时针的方向均匀地倒入咖啡床的边缘。

4. 在咖啡冲泡的过程中，可以使用计时器计时，控制冲泡时间。

一般来说，冲泡时间在2-4分钟之间，根据个人口味和咖啡豆的不同可以适度调整。

5. 当水完全被滤纸吸干后，咖啡冲泡完成。

关闭电源，将咖啡壶取出，放置在一个平坦的表面上。

第五部分：享用咖啡1. 使用咖啡杯或带把手的玻璃杯将咖啡倒入杯中。

可以根据个人口味添加糖、牛奶或其他调料。

2. 在享用咖啡的过程中，可以搭配一些小食品，如饼干、面包等来提升口感和味道。

3. 在饮用完毕后，要记得及时清洁所使用的器具和工作台，以保持整洁和卫生。

总结：制作一杯咖啡虽然看起来简单，但在细节上有很多需要注意的地方。

只有经过良好的准备和正确的操作，才能冲泡出美味的咖啡。

生产作业流程说明书流程是什么：流程是工作之间的传递和转移的动态过程.贝莱公司为什么要推行流程管理：流程管理是生产管理的一种方法。

推行流程管理的目的是使每一位员工都清楚自己的自己的职责和在流程中的位置，对流程起到的作用。

推行流程管理的最终目的是满足客户的要求。

本流程的管理责任人为:生产部长。

流程内容说明:节点1:下达生产指令生产部长在接到生产副总下达的月度生产计划表”或临时生产计划通知后,将根据车间的设备、人员、材料等资源状况进行作业计划分解工作,并制定分解计划表,然后实施生产组织安排协调工作,目标就是按时按质地完成生产计划,满足客户的要求。

实施生产的第一步就是向各班组和具体操作者下达生产指令,书面指令主要包括半成品转序单、成品入库单,同时下发的还有指令内容需要的图纸、工艺卡片和作业指导书,临时性的工作可以用字条或口头通知。

转序单、入库单和领料单的格式见本说明书附件1。

正常情况下的生产指令应提前一天编写完毕。

生产指令的内容应该简捷、清晰、完整。

此节点的责任人是:生产部长。

节点2:分派指令转序单、入库单和领料单是由生产部针对具体操作者个人签发的,但首先下发到班组,然后由班组长分派给班组内的各个成员。

对于班组这个最小型的团队来讲,班组长应该是最了解团队内部各种情况的人员,分派指令的工作虽然简单，但要求班组长团结班组成员，调动大家的积极性，克服困难，顺利完成生产任务，并带领班组不断提升技能水平和素养。

此节点的发出责任人是：班组长。

接受责任人是: 操作者。

节点３：填写领料单操作者在接到指令（转序单或入库单）后，应首先核对伴随的图纸、工艺卡片和作业指导书，在充分理解图纸和工艺后，进行下一步作业前的准备工作：填写领料单。

申请领用的对象包括工件毛坯、工件半成品等．要求操作者考虑全面，物品清晰，数量准确，一次填写完整，避免自己和他人重复劳动而造成浪费。

低值易耗怎么办？此节点的发出责任人是：操作者。

接受责任人是: 生产部长。