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废水、废气和噪声周期监测报告
废水监督检查记录
JHZZ/RE-
废气周期检测结果
JHZZ/RE-
监测项目监测时间浓度测量值浓度标准测量值是否达标烟尘(mg/m3)200
SO2 (mg/m3)900
烟气黑度1级
备注废气排放标准采用《锅炉大气污染物排放标准》﹙GB13271-2001﹚中二类区Ⅱ时段浓度限值。
序号监测项
目
监测时间一次值日均值
评价
标准
是否
达标
1
pH
（无纲量）
6～9 2
CODcr
（mg/l）
200 3
氨氮
（mg/l）
20 5 色度80倍
备注废水排放评价标准采用《纺织染整工业水污染物排放标准》
﹙GB4287-2012﹚间接排放标准。
噪声监测结果单位：LeqdB（A）
编号监测点位监测时间测量值标准值达标
情况
备注
1# 厂界东昼间65 达标夜间55 达标昼间65 达标夜间55 达标
2# 厂界南昼间65 达标夜间55 达标昼间65 达标夜间55 达标
3# 厂界西昼间65 达标夜间55 达标昼间65 达标夜间55 达标
4# 厂界北昼间65 达标夜间55 达标昼间65 达标夜间55 达标
备注评价标准为《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）3类标准，交通干线侧执行4类标准。
每个方向选取厂界噪声最大的点位进行监测。
第三方监测单位监测治理检查考核评分表受检工程：单位：考核时间：年季度年月日序号检查工程评分标准说明标准自评扣减备注分值分值分值1 合同履约(1)存在转包或违法分包，扣5 分。
5治理机构2与制度(1)未依据合同要求设立工程治理机构的，扣 5 分。
(2)未建立监测治理制度的，扣 5 分。
(3)未按制度落实执行的，扣 1 分/项。
(4)未制定监测生产责任目标及考核方法的,扣 5 分。
5(5)无全员责任清单的，扣 2 分。
(6)全员责任清单内容制定不标准的，扣 1 分/项。
(7)未制定安全生产标准化制度的，扣 3 分。
(8)未落实安全生产标准化制度的，扣 1 分/项。
(1)工程负责人不具备相应专业资格，或无城市轨道交通或类似工程监测阅历，扣 5 分。
(2)工程负责人不到岗或变更未经建设单位同意〔书面变更手续〕，扣5分。
(3)工程技术负责人不到岗变更未经建设单位同意〔书面变更手续〕，扣3分。
(4)未按监测治理方法要求每季度末以工点为单位向业主申报下一季度拟投入人员力气〔含名单、岗位、职责〕并3人力资源 5 经业主批准，扣 5 分。
(5)监测报告编制人员无中级职称或以上，扣 3 分/份。
(6)技术人员专业不满足工程合同要求及工程生产需要，扣 2 分/人。
(7)作业人员未经相关行业机构专业技术培训并考核合格后持证上岗或质量技术安全培训，扣1分/人。
(1)无仪器设备台帐、台帐内容不齐全或更不准时的，扣 5 分。
(2)未按监测治理方法要求每季度末以工点为单位向业主申报下一季度拟投入仪器设备〔须工程满足生产需要〕并经业主批准，扣 5 分。
4仪器设备(3)监测仪器不满足合同要求或未在有效鉴定期内，扣 1 分/台。
5(4)各类测试元器件不满足合同要求或无合格证、标定证书，扣 1 分/个。
(5)常用仪器设备日常检校记录不全(每台设备每月自检不少于一次〕，扣1分/台。
(6)监测仪器不满足直传监测信息平台，扣 1 分/台。
编号：XG/SC-ＸＸＸ-2018自行监测管理规定(2018年X月ＸＸ日首次发布）2018-X-30 发布2018-X-30 实施西林钢铁集团有限公司安全环保处文件修改履历表文件编号：XG/SC-ＸＸ-2018自行监测管理规定1目的为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》和《排污许可证申请与核发技术规范》等法律、规范的要求特制定本规定。
2.适用范围适用于西林钢铁集团有限公司，各生产单元及运维单位的监测管理。
3.引用文件3.1《排污许可管理办法（试行）》部令部令第48号3.2《排污单位自行监测技术指南总则》HJ 819-20173.3《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》HJ846-20173.4《排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业》HJ 878-20174.职责4.1安全环保处负责公司自行监测点位的设置、方案制定、组织及监督检查各单位自行监测工作的开展情况。
4.2各单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录、保存并上报监测数据，发现异常情况应及时报告。
4.3各单位应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备开展本单位的自行监测工作。
4.4在线监测设施的运维单位，负责在线监测设施日常维护和记录保存，在线监测设备运行异常时应及时处理。
5.监测管理5.1各单位应制定本单位的自行监测方案，内容包括单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器；监测质量保证与质量控制要求；监测数据记录、整理、存档要求等。
5.2有以下情况发生时，应变更监测方案： a）执行的排放标准发生变化；b）排放口位置、监测点位、监测指标、监测频次、监测技术任一项内容发生变化；c）污染源、生产工艺或处理设施发生变化。
5.3各单位应在相应的主要排放口、一般排放口、无组织排放等监测点位或按监测要求指定的点位，设置满足开展监测所需要的监测设施，废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。
环境保护部令第48号——排污许可管理办法（试行）文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销)•【公布日期】2018.01.10•【文号】环境保护部令第48号•【施行日期】2018.01.10•【效力等级】部门规章•【时效性】已被修改•【主题分类】环境保护综合规定正文环境保护部令第48号排污许可管理办法（试行）《排污许可管理办法（试行）》已于2017年11月6日由环境保护部部务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。
环境保护部部长李干杰2018年1月10日附件排污许可管理办法（试行）第一章总则第一条为规范排污许可管理，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》以及国务院办公厅印发的《控制污染物排放许可制实施方案》，制定本办法。
第二条排污许可证的申请、核发、执行以及与排污许可相关的监管和处罚等行为，适用本办法。
第三条环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。
纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。
第四条排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。
应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。
第五条对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。
实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。
实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。
设区的市级以上地方环境保护主管部门，应当将实行排污许可重点管理的排污单位确定为重点排污单位。
第六条环境保护部负责指导全国排污许可制度实施和监督。
2018年全环境监测监控任务补充方案2018年全省环境监测监控任务补充方案一、土壤环境监测（一）监测范围43个国家土壤环境监测网背景点。
（二）监测内容1. 所有样品测试项目土壤理化指标：pH、阳离子交换量和有机质含量。
无机污染物：砷、镉、钴、铬、铜、氟、汞、锰、镍、铅、硒、钒、锌、锂、钠、钾、铷、铯、银、铍、镁、钙、锶、钡、硼、铝、镓、铟、铊、钪、钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钍、铀、锗、锡、钛、锆、铪、锑、铋、钽、碲、钼、钨、溴、碘和铁等61种元素的全量。
2. 0～20cm表层土壤样品增加测试项目有机氯农药：六六六（全量）、滴滴涕（全量）；多环芳烃：苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、?、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1，2，3-c，d）芘、二苯并（a，h）蒽和苯并（g，h，i）苝。
（三）监测方法监测分析执行《关于印发＜2018年国家土壤环境监测网土壤环境监测工作技术要求＞的通知》中规定的方法。
（四）监测频次每年监测1次。
（五）监测时间3-4月份样品采集（省环境监测中心与15个省辖市环境监测站）、5月份样品制备（鹤壁市环境监测站、南阳市环境监测站）、6-7月份样品测定（省环境监测中心）。
（六）报送内容及时间有背景点分布的15个省辖市环境监测站按要求于4月30日前完成样品采集及现场平行样的邮寄；5月31日前鹤壁市环境监测站、南阳市环境监测站按照要求完成样品制备。
二、城市集中式生活饮用水水源地水质监测（一）监测项目地表水源地监测项目不变，地下水源地监测项目如下：1. 常规监测2018年5月前执行《地下水质量标准》（GB/T 14848 -1993），5月后执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中23项监测因子，并统计当月总取水量。
各地可根据当地污染实际情况，适当增加区域特征污染物。
2. 水质全分析《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的93项监测因子。
排污单位自行监测监督检查2019年国家生态环境监测方案Ø检查要求：抽查时间随机、抽查对象随机抽查不少于10%的发证企业Ø任务分工：按照属地管理“谁发证、谁检查”的原则开展检查工作。
省级生态环境行政主管部门负责统筹安排行政区域内排污单位自行监测专项检查工作。
排污单位自行监测专项检查包括自行监测点位、指标、频次等信息的完整性一、监测方案制定情况是否按照自行监测方案开展自行监测，通过查阅原始记录检查监测全过程的规范性二、自行监测开展情况监测结果公开的完整性、一致性、及时性三、监测信息公开情况u 委托社会检测机构开展自行监测的企业，必要时可赴社会检测机构实验室开展现场检查，检查内容可包括监测人员持证、监测设备、试剂消耗、方法选用、实验室环境等。
1、依据u优先执行行业排污单位自行监测指南；u无行业指南，结合许可技术规范，按照《总则》执行。
3、请企业提供的材料Ø自行监测方案（许可证）；Ø环评报告及批复；Ø委托监测合同（若委托）；Ø社会检测机构资质及人员上岗证等材料（若委托）；Ø企业自测人员上岗证等材料；Ø近一季度监测报告（原始记录）。
2、检查必问ü有无委托监测？有无企业自测？二者有无重复监测的指标？ü重复监测的指标，公开的结果是谁测的？ü如果企业自测的结果未公开，仅是内部参考，则不检查企业自测情况。
如果公开了，即使同时有在线数据也要检查。
包括自行监测点位、指标、频次等信息的完整性一、监测方案制定情况u 依据行业技术指南、总则、许可证核发技术规范等Ø一方面反映排污单位自行监测主体责任的认识水平；Ø一方面反映地方环境部门对企业自行监测的监管水平。
（技术指导、技术审核、监督检查）二、自行监测开展情况是否按照自行监测方案开展自行监测，通过查阅原始记录检查监测全过程的规范性u依据：排污单位制定的自行监测方案Ø主要反映排污单位自行监测的技术水平和自行监测数据的质量水平。
排污单位自行监测监督检查现场评分表新疆省石河子市企业名称：新疆西部天富合盛热电有限公司所属行业：电力行业检查单项与标准单项扣分1.是否制定监测方案（4分）。
4 02.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。
5 03.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。
5 04.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。
5 05.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。
5 06.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。
2 07.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。
3 08.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。
3 09.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。
3 0基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。
5 02.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。
5 03.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。
5 04.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。
5 0（一）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
22 0（二）企业手工自测（22分）1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。
5 02.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。
3 0 3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。
2 0 4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。
2 0 5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
2 0 6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。
2 0 7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。
2 08.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。
2 0 9.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
2 0（三）企业自动监测（22分）1.自动监测设备的安装是否规范：废水在线符合HJ/T353的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；废气CEMS符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。
其他每发现一处不符合扣0.5分。
5 02.手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分），采样位置要利于监测人员进行比对监测（1分）。
2 03.监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分。
1 04.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。
2 0 5.是否定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分。
2 0 6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，检查校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。
每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。
2 07.标准物质和易耗品是否定期更换，并做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
1 0 8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
1 0 9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。
记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。
1 010.标气、试剂是否超过有效期。
每发现一处扣0.5分。
1 011.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。
每发现一处不一致、不合理，扣1分。
4 01.监测方案是否公开（3分）。
3 02.公开的企业基本信息是否与实际情况一致，每发现一处不一致扣1分。
2 03.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）一致，每发现一处不一致扣1分。
5 04.公开的废水流量、废气参数等监测数据是否与原始记录一致，每发现一处不一致扣1分。
3 05.监测结果公开是否及时，1个指标公开不及时扣1分。
5 06.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。
5 0100分项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分；项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；行监测不涉及本表中某一检查单项内容的，该单项不扣分；一）、（二）、（三）非单独出现时，该部分得分为22分减去各单项扣分之和；得分占单项总分≥80%属较为规范；≥60%～<80%属基本规范；<60%属不规范。
总得分≥80分属较为规范；≥60分～<80分属不规范。
总评分：100签名：胡新利检查报告提纲和模板：排污单位自行监测监督检查报告2018年第*季度**省环境监测中心（站）2018年**月一、检查工作概况具体抽查时间及参加人员等抽查基本情况。
已核发排污许可证的企业数量、实际检查企业数量、抽查比例、抽查企业的地区、行业分布情况。
自行监测开展情况（依托自身力量开展监测和委托监测情况，自动监测运维情况，存在的主要问题……等检查基本情况）二、台账资料检查情况现场抽查台帐资料的概况（检查台帐的数量、内容，台帐整理的规范程度、完整程度），台帐存在的主要问题。
三、现场检查情况总得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
（1）监测方案制定情况自行监测方案制定情况、方案内容完整情况、监测点位、指标、频次、监测方法、执行标准的合理情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
（2）自行监测开展情况按方案开展监测情况、监测原始记录情况、实验室环境及仪器设备使用维护情况、试剂消耗情况、人员持证及培训情况等，自动监测的运维情况及记录，运维单位及人员的资质情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
对社会检测机构实验室的现场检查情况。
（3）监测信息公开情况从如实公开监测结果情况、监测结果上报全国污染源监测数据管理系统情况、监测信息公开的完整性和及时性情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
四、存在的主要问题（1）监测方案制定情况（2）自行监测开展情况（3）监测信息公开情况五、相关要求及反馈对被抽查单位存在问题提出的相关要求以及被抽查单位针对检查组相关要求提出的具体反馈等。
六、结论与建议附：排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表附：**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表一已核发排污许可证企业数：检查企业数：抽查比例：%序号检查分项检查单项与标准存在问题企业家次占比/%1一、监测方案制定情况(35分)1.是否制定监测方案（4分）。
2.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。
3.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。
4.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。
5.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。
6.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。
7.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。
8.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。
9.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一个质控措施不合理扣0.5分。
2二、自行监测开展情况(42分)基础考核（20分）1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。
2.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。
3.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。
4.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。
（一）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为止。
（二）企业手工自测（22分）1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。
2.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扣0.5分。
3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。
4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。
5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。
6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。
7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。
