CALERES流程品质稽核表 (1)

1，SOP 2，试穿控制表 3，斩刀试做报告 4，楦头规格表 5，包装说明 6，试穿样品 7，确认样品 8，试穿控制表
工厂技术师傅 各部门主管 各部门DQA 业务DQA DQA经理 WGS技术师傅 WGS QA
1，成品鞋测试报告 2，SOP 3，试穿控制表 4，斩刀试做报告 5，楦头规格表 6，包装说明 7，试穿样品 8，确认样品 9，订单明细
原材料仓DQA
1，材料采购明细 2，材料品质明细 3，供应商测试报告 4，厂内抽样测试报告
处理剂供应商 胶水供应商 工厂技术师傅 成型主管 生产经理 DQA主任 DQA经理 成型DQA 实验室DQA 工厂技术师傅 成型主管 DQA经理 DQA主任 成型DQA 沃尔玛技术师傅 沃尔玛QA
1，处理剂和胶水明细 2，处理剂和胶水试做流 程 3，处理剂和胶水测试报 告
1，每日例会总结报告
1，每周例会总结报告
1，品质异常解决会议总 结报告
1，确认样品保管记录 2，确认样品申领和归还 记录
1，包装明细 2，包装确认首件
1，包装材料明细 2，包装确认首件 3，包装材料存储，使用 明细
1，包装使用明细
2.5
2.6
2.7
成型DQA随机抽查成品鞋确保包装正确。 当一张订单完成后，部门主管收回剩余的包装材料。 各部门DQA接受剩余的包装材料，然后退回仓库。 原材料仓作业 仓库需分成4个区：待验区，检验区，退货区及检验合格区，各个 区需标识明确。 最低照明要求：存储区150 LUX，验货区1000 LUX。 交付到仓库的每一批材料将被卸载到待验区，原材料仓DQA会检 查随材料一起提供的供应商或第三方的自测报告, 如果没有报告或报 告结果为失败,该材料将被拒收。如果测试报告通过,将进行下一步工 原材料仓DQA对照确认样及色卡，对原材料的类别、颜色和规格 进行查验，若一批材料中有发现任何偏差，则该批材料将被拒收。 如果以上两个步骤的检查结果为可接受，原材料仓DQA中会抽取 原材料样品送工厂内部实验室测试。原材料仓DQA还将执行材料质 量的检验。 真皮需全检并划出皮料的瑕疵。同时皮料还需根据颜色深浅分为 不同的色系组， 并制成色窗卡送WGS确认。请参考2.8 真皮颜色控 合成材料和其他物料根据AQL标准检验。 只有当内部实验室测试和品质检验同时通过后,材料才可以移至检验 合格区。 随后原材料DQA抽取样品送往CTL实验室做正式测试 若CTL测试结果通过, 则材料可以被接受量产；否则，该批材料将 被拒收。 原材料仓DQA应将所有测试结果包括供应商, 工厂实验室和CTL记 录在“材料测试控制表”(见附件)。 材料必须正确包装, 白色和浅色材料用黑色塑胶袋，深色材料则用 透明的塑 胶袋包装。 原材料须按类别和颜色储存在离地5”高的栈板或货架上，并离墙壁 或窗户60厘米。仓库必须保持良好的通风，相对湿度保持在60%以 下。原材料仓DQA每2小时检查和记录相对湿度。须用除湿机用来控 制相对湿度。 每批合格材料必须用标签注明材料类别、供应商名称、收货数量 和日期，在每一次领料时更新出库时间，数量和剩余数量。在每次 进出库时，同步更新原材料台帐。 必须遵循先进先出原则（FIFO）。 仓库的地板,墙壁和窗户必须每日打扫清洁, 原材料仓DQA检查相 对湿度时，必须同时检查清洁度。 处理剂及胶水试做 DQA主任与处理剂和胶水供应商安排试做计划。 DQA 主任联络各方进行试做。 成型DQA将试做样品送到厂内实验室进行测试。 实验室DQA在试做样品完成24小时后进行拉力及曲折测试，并出 具测试报告。 DQA 主任, DQA经理, 技术师傅和生产经理复核测试后的样品及报 告以确认处理剂和胶水。 供应商书面设定操作流程，DQA经理签字确认流程。 DQA 助理将确认的流程及测试报告QA保存在DQA文件夹里。 产前试做 包括整半码每个号码各10双已车好的鞋面，中底，大底，附件，包 装材料及楦头须准备好。 已确认的试穿控制表，斩刀试做报告，楦头规格表，包装说明及 试穿/确认样品须准备好。 每码的划线模，大底压底模须准备好。 每码一双成品鞋，一双未拔楦的成品，三双攀好已打粗供贴底的 半成品，一双大底及鞋面须准备好。 沃尔玛的技术师傅及QA首先在会议室核查以上准备好的成品，半 成品的品质，记录发现的问题。 剩余的五双鞋面在现场试攀，三双预先攀好已打粗供贴底的半成 品中的两双放回生产线上贴底，沃尔玛技术师傅及QA在生产线上逐 步地核查每个操作步骤。 在生产线上的核查包括前帮的设定，腰帮，后帮，划线模，加硫， 打粗，上处理剂，刷胶，贴底，压底，冷冻，拔楦及包装。 在试做中的任何操作流程都必须由员工在生产线上操作，不可由 干部或技术人员操作。 所有产前试做的材料都必须是量产材料。 所有完成的鞋子带回会议室由沃尔玛的技术师傅及QA 进一步核 查，任何发现的问题都将被记录下来。 如果品质及设定得到确认，沃尔玛的技术师傅及QA将会签一只样 品码的右脚作为产前试做样品，该样品在工厂保存一年。否者，工 厂需要重新安排产前试做。 如果产前试做得到确认，立即召开产前试做会议，并随后完成产 前会议报告。 产前会议 工厂师傅陈述在产前试做中发现的问题和详细的改进方法，包括： 材料加工贴合，裁断，针车和成型。 各部门主管陈述每个工序的标准和重点，在产前试做中暴露出来 问题的解决方法，对其他部门的要求和标准。
各部门DQA 陈述关键流程的要求和品质标准。 业务DQA解说包装要求及出货计划。 DQA 主任阐述DQA运作的要求。 WGS 技术师傅和QA做补充说明。 DQA 经理做总结，重点放在生产进度控制、品质控制、以及当出 现品质问题时各部门之间所需要的协作。 真皮颜色控制 原材料仓DQA根据接收到的皮料，先进行色系分类，DQA主任然后 对照确认样品复核色系，如果色系在接受范围，用字母对每个色系 编号。拒收那些超出范围的皮料。 用可接受的每一种色系的皮料各做一双鞋子样品，并在样品上标 注该色系的字母。 将可接受的每一种色系的皮料裁四片，制作四份色窗卡。 提供四份色窗卡，连同色系样品一起，送沃尔玛办公室确认。 沃尔玛QA经理会同业务，技术团队对照确认样品核查色窗卡，色 系样品。 沃尔玛QA经理会在色窗卡上及样品上盖章和签字确认，在那些拒 收的样品上打叉。 沃尔玛QA和业务会各自保留一份色窗卡，一份会提供给皮厂，其 余那份会保留在工厂作为每批皮料到厂后的验货标准。 色系样品会作为成品鞋颜色和表面处理的参考标准。 2.9 工厂实验室运作 工厂必须建立拥有足够测试设备（能够涵盖Walmart鞋类测试手册中 列举的所有测试项目所需的设备）的内部实验室，测试人员经过第 三方实验室正规培训过。 原材料仓DQA随机地从每批采购的原材料中抽选测试样品，送到 工厂内部实验室做部件测试。 成型DQA随机地从每条生产线中抽选生产样品，送到工厂内部实 验室做测试，每班至少二次。 如果任何样品测试失败，实验室DQA必须立即报告给DQA经理和 DQA主任，原材料仓DQA必须拒收该批材料，成型DQA必须停线， DQA主任联络技术师傅，DQA经理，生产经理开会，探究根本原 因，找到解决方案。 一旦改进方案实施，恢复试产，重测改进后的样品，如果通过， 则恢复生产；如果再次失败，重复上述步骤，直至重测通过。 测试报告必须由实验室DQA和DQA主任签字，按型体归档。 测试报告和测试样品必须保留至少一年。 测试设备必须进行日常维护，定期校正。 2.10 材料测试 实验室DQA必须向所有的供应商提供最新的Walmart测试标准和测试 方法。 材料供应商必须建立拥有足够测试设备（涵盖Walmart测试手册中 列举的所有部件测试项目所需的设备）的合格内部实验室，测试人 员经过正规培训过。 如果材料供应商没有内部实验室，每批材料的测试必须在指定的 合规的第三方实验室进行测试。 Walmart 测试手册中列举的所有测试项目都必须进行测试。 每批材料送货时，供应商必须提供包括由材料供应商自测或第三 方实验室测试通过的测试报告，原材料仓DQA核查和保存该报告； 否则，拒收该批材料。 在核查和接受来自材料供应商的测试报告后，原材料仓DQA将抽 选材料测试样品，送到工厂内部实验室测试。如果工厂测试通过以 及材料品质检验也合格，原材料仓DQA还须抽选另外的测试样品， 送到CTL测试。 只有当CTL测试通过时，该批材料方能接受；否则，拒收该批材料 。 实验室DQA应当对比材料供应商自测、工厂实验室和CTL测试的 结果，并将资料填写在“实验室测试控制表”中。 测试报告及工厂内部实验室测试样品须保留至少一年。 原材料仓DQA应当监控材料供应商的表现，如果一个供应商有以下 列举的严重问题时，应当列入黑名单，并报告给DQA经理： •有任何欺骗行为，例如：假的测试报告。 •由于材料品质问题，造成客人索赔。 •CTL测试失败率偏高。 2.1 防霉 所有部件 ---已完成的帮面，鞋盒，外箱，大底等等均需储存在离地 面5英寸高的板条栈板上，栈板最好由塑料制成。 所有栈板需离墙壁和窗户60厘米，以确保良好的空气循环，并避 免接触任何湿气或冷凝水。 仓库中应安装足够的风扇以提供仓库良好的通风，防止潮气、浊 气滞留在储存物上。 使用湿度计来检测仓库内的相对湿度，湿度计应装于仓库里面的 内柱或者内墙上。原材料仓DQA每2小时检查和记录相对湿度，每日 的记录表应贴在紧挨湿度计位置。应保持相对湿度< 60%。 当RH > 60%时应该使用除湿机来保证仓库相对湿度降到适当水平 。 成卷和平张的材料都必须用塑料纸覆盖，以防止灰尘和霉菌孢子 滞留在物料上面。 2.8
CALERES流程品质稽核表
Yes No 改进措施 时间 相关人员 序列 稽核项目 1.4 组织架构 组织架构图 DQA经理 Technical DQA主任 DQA助理 业务DQA 原材料DQA 实验室DQA 裁断/针车/成型DQA 包装暨成品仓DQA 1.5 每日例会 每天早晨召开，由DQA主任主持全体DQA成员参加. DQA主任 各部门DQA复核前一日发生的有关生产、测试和验货的异状及解 决方案，报告需要支持和继续追踪之待解决事项. DQA 主任分享客人的新规定，并强调当日工作重点. 签署每日QA及测试报告. 1.5 每周例会 每周最后一天召开，由DQA经理主持全体DQA成员参加. 各部门DQA复核本周发生的有关生产、测试和验货的异状及解决 方案，报告需要支持和继续追踪之待解决事项. DQA 经理分享本周相关考核指标之进展及需要下周需要更加留意 的事项. 签署相关QA和测试之周报告. 1.5 品质异状解决会议 当严重品质异状发生时召开， 由DQA经理主持相关DQA及部门参 加. 分析问题发生的源头，提出可能之解决方案. 尝试各方案以找出最佳方案. 审核结果并确定最后方案. 签署异状解决报告，重设标准作业流程（SOP）. 2.0 确认样品保管 所有确认样品必须用内盒或塑胶袋包装保存。 DQA助理 各部门DQA 浅色或白色的确认样必须用黑色的布袋保存。 须用电脑追踪记录型体号，确认日期，有效日期和确认业务的名 字。 在电脑中设定确认样品到期日期的提醒。 DQA 助理提前一个月提醒DQA主任确认样品的到期日期。 确认样品申领及归还状况须记录在册。 2.1 包装确认 业务DQA根据各种配码装箱法试装的结果确定外箱的CBM并提交 业务DQA 给客人。 DQA主任 业务DQA向客人提供包装的明细：吊牌/挂钩/结双绳的放置，塞纸 沃尔玛QA 方式，产地标内容……等等，并申请客人确认。 业务DQA准备包装说明表，并报送给DQA主任复核签字。 DQA 主任在参考客人的包装确认资料后签署包装说明表。 沃尔玛QA在参考相关包装确认资料及沃尔玛手册后签字确认包装 说明表。 包装说明表须复印给所有相关各方，包括原物料仓，裁断，针 车，成型及成品仓库。 2.2 包装材料管理 业务DQA根据沃尔玛订单提供准确的包装资料给包装材料供应商 业务DQA 。 原材料仓DQA 业务DQA检验和确认供应商送来的包材样品。 裁断DQA 当包装材料进仓后，原物料仓DQA根据正式订单和包装说明表验 针车DQA 货，并对条码进行扫描检验。 仓库人员按照型体/颜色/号码将包装材料储存于盒子或塑料袋中， 成型DQA 并在盒子或塑料袋上贴标注明订单号，型体号，尺码，颜色，数量 包装DQA 及收货日期，出货数量及剩余数量，在每次申领时更新资料。同 时，须建立包装材料存货台帐，并同步更新。 当一张订单完成生产和包装后，成型DQA须从成型主管处收集剩 余的包装材料，然后退回仓库。仓库人员按型体/颜色/号码放回盒子 或塑料袋中，同时根据剩余数量及日期更新盒子或袋子上的贴标及 原材料仓DQA每天查核存储状态两次并记录发现的问题；如果发 现有任何包装材料混杂的情形，必须立即纠正。 2.3 包装作业 生产线按照生产指令及包装说明申领包装材料。 仓库DQA: 各部门主管。 仓库人员在移交包装材料数量时，须对盒子或袋子的标签及存货 裁断/针车/成型 台帐记录同步更新。 DQA 裁断DQA检查热转印标或印刷标，针车DQA检查针车标，成型 包装DQA DQA根据包装说明及正式订单检查申领的包装材料，确保资料与将 要生产的订单一致。 在生产线上，包装材料按号码存放在特制的带格子的盒子中管 理，一个格子一个号码。 在每双鞋子放入内盒或塑料袋前，须设立一个专职的品检检查包 装。 需要文件类型 负责人 文件