验收入库流程 流程编号：HL-CG-09
流程说明：
目标：明确物料入库过程中需执行的各个环节及各环节的操作规范，规范入库操作程序，提高收货工作的准确性；
范围：本流程适用于华联锌铟公司工程物资和备品备件物资采购的入库操作。
职责：
使用部门：1）、明确的采购信息；2）、有权对所采购物资、设备的提出反馈意见。
市场营销部：1）、对规格、型号和数量有疑问及时沟通；2）、执行物资、设备、备品备件采购流程根据要求在供应商名单中选择符合要求的供应商报主管副总审批；3）、与供应商进行协商退换货物。
质检员/技术员/设备管理员：完成检验程序，出具《质检报告书》或《验收报告》
说明：
初验：1）、供应商送货至仓库，仓库收料员核对《到货计划》和供应商发运单，收料员检验外观是否完好、标签与物料是否一致、供应商是否已经核准，收料员与供应商送货员共同清点数量；2）、初检不合格的物料，收料员拒收，填写《物料拒收记录》并通知供应部采购经理；
验收：1）、根据公司的质量管理手册的要求确定质量检验的各种技术指标；2）、确定产生的数量差异和质量问题的性质，并且根据问题提出初步的处理意见，例如及时与供应商进行协商退换货物录需要返工、降低标准接受、或者退回供应商等；3）、根据质检过程中出现的问题，进行付款调整，主要包括：处理降低价格、处理货物的级别降低等。
表单：入库单、设备验收单、付款计划。
