产品生产前检查表表格

1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。

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自主保证
1、有无确立自觉保证体制？在各个管理过程图、作业标准中是否明确？在检查日常业务上的分工是否明确？
2、是在规定作业时间内进行检查的吗？
3、是否定期进行过程检监查？
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实物抽查
1、零部件外观质量抽查结果是否合格？
2、零部件安装尺寸抽查结果是否合格？
3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格？
备注：根据实施程序评价
●
●
（50）
（80）
（100）
达成数()
管理数()
10
颜色开发
●
●
●
80
80
100
完成个数()
有颜色要求的零件总件数()
评价件号：
检查人：
日期：
L-PES评价
ET前
原因部分
PT前
原因部分
SOP前
原因部分
单位
<>评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需要改进的内容
对策
日程
确认
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2
2
生产设备的控
制
1、有没有含有下列内容的标准书：
1）设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理；
2）设备的检查记录及
1
2、设备管理执行情况：
1）设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？
2）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？
2
3、在已决定的工序有无使用管理图？

工艺纪律检查表
受检部门
阀门产品事业部
受检工段
蝶阀加工
受检工序
阀体金加工
操作者
检查时间
工艺规范
要求
根据《蝶阀制造作业指导书》规定，本工序在生产过程中应严格遵守以下要求：
《阀体金加工作业指导书》
检查记录
阀体规格DN50□DN65□DN80□DN100□DN125□DN150□DN200□DN250□
1.待金加工毛坯应整齐的摆放在工位器具上，并堆放稳定。
HTM-TC35数控车床编号A-030状态：完好□有缺陷□
HTM-63H卧式加工中心编号A-029状态：完好□有缺陷□
双头镗床编号A-001状态：完好□有缺陷□
气密试验台编号A-032状态：完好□有缺陷□
评定
根据《蝶阀制造作业指导书》规定，本工序在实际生产过程中：
□符合工艺规范要求。
□不符合工艺规范要求。
经典机械表格模板经典机械表格模板工艺纪律检查表受检部门阀门产品事业部受检工段阀体加工及蝶阀试验受检工序阀体加工及蝶阀试验检查时间工艺规范要求根据蝶阀制造作业指导书规定本工序在生产过程中应严格遵守以下要求
工艺纪律检查表
受检部门
阀门产品事业部
受检工段
蝶阀加工
受检工序
阀体金加工
操作者
检查时间
工艺规范
要求
根据《蝶阀制造作业指导书》规定，本工序在生产过程中应严格遵守以下要求：
查件已做到□没有做到□
评定
根据《蝶阀制造作业指导书》规定，本工序在实际生产过程中：
□符合工艺规范要求。
□不符合工艺规范要求。
经分析，该不符合产生原因在于：
□操作者未遵守工艺规范要求。
□工艺规范要求不适应生产需求。

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IQC检验时是按照规定的抽样标准在抽取样 本吗?
进料检验不良时,不合格品的处理是否按规 12 定及时间处理?有无超过规定期限未处理情
况?
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对生产中发现的来料不良,IQC是否及时进行 处理?
M03-01-W01-07
平和精工（太仓）
1/3
内容版本：01
Action Owner 负责人
Remark 备注
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制程PPM达到目标了吗?如果没有,相关的行 动由谁在主持展开?Q图每日都有更新吗?
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来料有合格标识并作追塑性记录吗?对来料 不良有标示隔离吗?
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有作业前的点检表格并记录按要求实施了吗 (手拿已填好的记录来一项一项检查)?
防错样件确认其保存完好(清洁,在有效期
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内),并在防错点检中被使用.(随机抽查一 个,能证明被有效检测)？同时验证产线所有
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
3
待验区物料摆放是否整齐，物料的批次号是 否有按先入先出要求整理？
4
IQC检验出的不良品是否及时与良品作出区 隔?标示是否明确？
5 发料是否实行先入先出?
良品退库是否保留了原有标签或复制原来标 6 签(需有零件号、数量、LOTNO等信息）？
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
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预防性维护记录按计划实施了吗?抽查至少 一周的记录
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所有的工装,治具,测量仪器等工具有完好无 损的编号吗?有指定有效期的有效吗?
25 现场产品追溯记录是否完整?
26 信息看板保持最新状态吗?
27
对该项目过去发生的客户投诉,相关员工清 楚吗?有反映到现有制程控制的措施吗?