米兰春天B2C运营费用预算目录
1.年度销售规划
2.人员配备及费用
3.设备费用
4.运营费用
5.市场推广费用
6.销售政策支持费用
7.费用合计
1.年度销售规划
1.1 总体规划
米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，
根据产品规划，年度总销售规划为：700万元。
其中：分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。费用规划占比：23%
费用共计：161万元
1.2 销售分解
根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，
季度销售比例约为：
1：5：6：23
参考以上数据，对2011—2012年度销售规划如下：
2.人员配备及费用
2.1 人员配备分析
客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。
根据销售规划最高季度（四季度）的销售额462万元，
则：月平均销售154万元，日平均销售5.133万元。
米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤。
综合米兰春天品牌在终端现有产品客单价，从最低的5元左右到最高的300左右，参考网店其它品牌价格，设定参考客单价为150元。
则：51130/150=340（件）日平均销售件数
根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到更高订单数。
物流人员打包、发货，日完成量50—80单
所需客服数量：17人以下，所需物流人员数量：4人以上，
*物流部分实行外包
建议：三季度运营初期，客服配备5人（含主管在内），到四季度时，客服配备7人
2.2 人员规划架构
一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任
二、物流部分实行外包
2.3 人员薪资结构：
薪资费用预算（元）：609600
3.设备费用
4.运营费用
淘宝商城的收费形式和标准
5.市场推广费用
5.1淘宝收费项目简介
5.2 淘宝推广费用表
市场推广费用共计：308972元6. 销售政策支持费用
7.费用合计
神力针织市场部 2011.4.28
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