人事行政部-ISO9001：2015内审检查表

《文件控制程序》
现场可查看与之职能相关的文件信息、文件清晰无涂抹损坏、公司现在无保密文件。
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备注：1、第1部分到第3部分，由审核员在审核前完成；2、第4部分到第7部分，由审核员在审核时填写；3、缺陷分类：严重不符合、轻微不符合、观察项
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7.1.3基础设施
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？
《人力资源管理程序》
公司有绘制楼层的平面图、各个台账我部门已经建立并对其进行了核实
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7.1.4过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？
对以上要求是否检查并确定合格？
是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？是否有发生故障并维修及验证合格？
《管理手册》
公司现提供的设备及生产环境可满足生产需求、经过实质生产验证得出结论，现公司过程运行环境可满足生产需求和质量体系的标准。
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7.1.6组织的知识
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？
被审核部门：
人事行政部
审核方式
审核时间：
2017年2月9日
查、看、问、听、考、评
内审员：
白永周
条款
输入
适用的质量管理体系文件
内审检查记录结果
结果判定
不符合类别
不符合报告编号YESBiblioteka NO7.1.2人员
是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配备？
《组织与权责管理程序》
公司有明确的组织架构框架、目前已全部配备。
《组织与权责管理程序》
《人力资源管理程序》《组织与权责管理程序》有明确要求体系内各职能部门岗位的能力要求、如不符合要求我部门可对其进行培训、培训后以绩效考核的方式进行能力确认。未建立年度计划。
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轻微不合格
7.3意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响
是否确定了新员工入职对其组织文化知识的培训计划？
《人力资源管理程序》
我部门已对公司相关标准及文件存放于服务器内，实现全员共享、对于重要知识我部门会举行培训，确保员工掌握这些知识。
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7.2能力
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？
如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗能力？如上岗证、任命书等。
《目标管理程序》
员工答复；做好本职工作、将公司要求落实到位、这是对目标作出的贡献。任何一个岗位的麻痹大意对质量体系要求和目标造成的影响是不可估量的。
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7.4沟通
是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对象？沟通方法？责任人？
《沟通管理程序》
已明确规范了内外部沟通对应负责任清单，及方法和对象。
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7.5形成文件的信息7.5.1总则
质量管理体系文件清单
《文件控制程序》
有质量管理体系文件清单。
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7.5.2创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？批准人是否签字？包括电子版文件
《文件控制程序》
上述文件内容中均有规范和要求
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7.5.3形成文件的信息的控制
文件是否在使用现场可查阅？文件是否清晰完整？是否有保密文件并如何管理？