管理评审计划[001]

文件编号： 版本号/修订次：

生效日期： 第1页 共9页

管理评审控制程序

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

文件编号： 版本号/修订次：

生效日期： 第2页 共9页

修 订 页

修订次 条款号 修订内容 修订人 日期

文件编号： 版本号/修订次：

生效日期： 第3页 共9页

目录

1 目的 ............................................................................................................................................................... 4

2 适用范围 ....................................................................................................................................................... 4

3 职责和权限 ................................................................................................................................................... 4

3.1总经理 ......................................................................................................................................................... 4

3.2管理者代表 ................................................................................................................................................. 4

管理评审计划

编号： NO:

评审时间 评审地点

主 持 人 评审方式

参 加 评 审 人 员 名 单

部门和职务 姓 名

技术负责人

质量负责人

检测室主管

综合部主管

授权签字人

内审员

评审目的 通过对质量方针和质量目标及管理体系适宜性、充分性和有效性的评审，保证其符合CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01应用要求》，以保证管理体系适用于本中心各项工作的开展，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。

评审依据 1、CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

2、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01应用要求》

3、质量方针、质量目标

4、管理体系文件

评审输入 1) 与本中心相关的内外部因素的变化；

2) 目标实现；

3) 政策和程序的适宜性；

4) 以往管理评审所采取措施的情况；

5) 近期内部审核的结果；

6) 纠正措施；

7) 由外部机构进行的评审；

8) 工作量和工作类型的变化或检测活动范围的变化；

9) 客户和员工的反馈；

10) 投诉；

11) 实施改进的有效性；

12) 资源的充分性；

13) 风险识别的结果；

14) 保证结果有效性的输出；

15) 其他相关因素，如监控活动和培训。 管理评审输出 1) 管理体系及其过程的有效性；

2) 履行实验室认可准则相关的实验室活动的改进；

3) 提供所需的资源；

4) 所需的变更。

评审时间 评审形式

评审主持人

参加人员：

评审前七天，质量部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求参会人员准备参加评审会议的汇报等必要的文件，评审资料由管理层确认。

文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-001 版本：B/0

标题： 管理评审程序 页码：1 /6

2011年 1 月 1 日生效 1. 目的

1.1 通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性进行评审，持续完善体系，提高运行效率。

1.2 确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。

1.3 确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，增强市场竞争力。

2. 适用范围

本程序适用于管理评审的各项活动、评审。

3. 职责

3.1. 总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：

3.1.1 审查与批准管理评审计划。

3.1.2主持管理评审活动。

3.1.3审查签署管理评审报告。

3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：

3.2.1 制订管理评审计划，上报总经理批准。

3.2.2 编制管理评审实施方案，上报总经理批准。

3.2.3 组织实施管理评审方案，安排有关部门的工作。

3.2.4 编写管理评审报告。

3.2.5 检查纠正与预防措施的落实情况。

3.3 技术质量部主管负责有关资料包括关于企业质量目标统计资料的准备。

3.3.1 根据总经理的要求编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料，控制好评审的输入。

3.3.2 负责管理评审会上的记录。

3.3.3 整理、编写、分发管理评审报告。

3.3.4 具体实施及验证评审后的跟踪活动。

3.4 各部门主管的主要职责是：

3.4.1 准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作汇报。

3.4.2 落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。

3.4.3 评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性，包括本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需要改进和支持的内容。

3.4.4 制订本部门纠正和预防措施并组织实施。

3.5 内部审核员的主要职责是： 文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-001 版本：B/0

1 2020年第一次管理评审计划

CGW/QEOR50502 编号: 06-001

评审日期 2020年1月14日

会议地址 会议室(1)

参加人员 总经理（会议主持人）、管理者代表、副总经理、总工程师；

质量管理部、技术研究所、营销部、人力资源部(行政事务部)、生产管理部、生产制造部、生产工艺部、采购部、设备部、财务部的部长

评审目的 评价方针、目标的贯彻及达成情况、验证综合管理体系的适用性及有效性。

评审输入：

(1) 审核的结果（包括内部审核及二、三方审核）；

(2) 顾客反馈（包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客的抱怨等）；

(3) 产品实现过程及支持过程的业绩和产品的符合性（包括产品实现过程的有效性和效率、管理职责的落实、KPI以及经营计划的达成性、公司级数据分析、质量/环境/安全方针和质量/环境/安全目标有效性和质量体系满足产品要求的充分性。是否100％的按期交货，产品是否符合顾客、法律、法规、自身的要求等）；

(4) 预防和纠正措施状况、退货产品的试验和分析、设计和开发阶段的监测；

(5) 可能影响综合管理体系的变更，综合管理体系对内外环境变化的适宜性。实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响及综合管理体系的绩效和趋势；

(6) 改进的建议和GB/T18305(IATF16949)、GB/T24001、GB/T28001管理体系的所有要素及顾客的特殊要求；

(7) 以往管理评审的跟踪措施；

(8) 能力、意识和培训的状况。

评审的输出：

(1)根据公司发展战略和经营理念逐步走向国际化的需要，是否需要根据公司实际情况对公司的质量/环境/安全方针和质量/环境/安全目标进行更新；

(2)综合管理体系及其过程有效性和需改进的决定和措施；

(3)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；