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2024年小金库专项治理自查自纠工作总结2024年，小金库专项治理自查自纠工作已经取得了显著的成绩。
通过全面彻底的自查，我们发现了一些存在的问题，并采取了切实有效的措施进行了整改。
经过一年的努力，我们取得了如下的成果和经验教训。
一、工作成果1.发现问题：通过自查，我们发现了一些小金库存在的问题，主要包括：资金使用不规范、财务管理不到位、内控制度不完善等。
2.整改措施：我们制定了相应的整改措施并严格执行，包括：加强资金管理，建立财务管理制度，加强内部控制体系的建设等。
3.问题解决：通过自查自纠工作，我们成功解决了大部分问题，恢复了小金库的正常运转，确保了资金的安全和有效使用。
4.经验总结：通过这次自查自纠工作，我们积累了宝贵的经验，提高了自己的工作素质和能力水平。
二、经验教训1.意识不强：在过去的工作中，我们对小金库的治理工作没有足够的重视，意识不够强烈。
这次自查自纠工作让我们深刻认识到了问题的严重性和必要性。
2.制度不完善：小金库的管理制度不完善，导致了问题的发生。
我们认识到了制度建设的重要性，将加强制度建设作为今后的重要工作内容。
3.培训不足：部分员工对小金库的管理规定不够了解，培训力度不够。
我们需要加强培训，提高员工的意识和能力。
4.监督不力：过去的监督工作不力，没有及时发现和解决问题。
我们将加强监督力度，及时发现和解决问题。
三、下一步工作1.进一步深化自查：通过这次自查，我们发现了一些新的问题和隐患。
下一步，我们将进一步深化自查，发现并解决更多的问题。
2.完善制度建设：我们将进一步完善小金库管理制度，增强规范性和可操作性，确保小金库的良好运转。
3.加强培训力度：我们将组织培训，提高员工的理论水平和实践能力，增强他们的自我管理和自律能力。
4.强化监督机制：我们将建立完善的监督机制，加强对小金库的监督，确保问题的及时发现和解决。
五、结语通过一年的努力，我们成功地完成了小金库专项治理自查自纠工作，解决了一系列存在的问题，取得了重要的成果。
“小金库”治理工作总结“小金库”治理工作总结（精选15篇）“小金库”治理工作总结篇1根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
现将自查自纠阶段工作报告如下：一、自查自纠组织实施情况我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。
20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。
专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。
发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。
自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。
20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。
2024年小金库治理的工作总结尊敬的领导和各位同事：2024年是小金库治理工作的关键一年。
面对中央的要求和市场的挑战，我们深入贯彻落实国家金融政策，积极推进小金库治理工作，实现了一系列重要成果。
现将2024年小金库治理的工作总结如下：一、加强小金库的规范化管理积极推动小金库的规范化管理，制定和完善相关管理办法和制度，明确资金管理的责任和流程，提高资金的使用效率和安全性。
通过建立健全审批制度和流程，加强监督和检查，有效控制资金风险。
同时，加强岗位培训，提升员工的金融理财意识和法律法规意识，营造良好的小金库治理氛围。
二、优化小金库的资金运作积极优化小金库的资金运作，加强内外资金的沟通与协调，提高小金库的资金利用效率。
通过建立长期或短期的投资计划，合理安排资金的运用，提高资金的增值效益。
在运作过程中，加强风险管理，控制投资风险，确保资金的安全性。
三、加强小金库的信息管理与技术支持加强小金库的信息管理与技术支持，积极引进金融科技和信息系统，提高小金库的管理水平和工作效率。
通过建立科学的数据分析体系，及时获取各类金融信息，提供决策参考。
同时，加强信息安全管理，保障小金库的数据安全和信息保密。
四、加强小金库的风险防范与监督注重小金库的风险防范与监督工作，重点针对资金的流动性风险、信用风险和市场风险等进行有效控制。
通过建立风险评估和监控机制，及时识别和预警各类风险，采取相应的风险对策，降低风险发生的可能性和影响。
同时，加强对小金库的内部审计和外部监督，确保治理工作的透明度和公正性。
五、加强小金库与金融机构的合作积极开展小金库与金融机构的合作，促进资源的共享和优势互补。
通过建立稳定的合作关系，实现资金的优化配置和流动性的提升，提高小金库的资金使用效率和收益率。
同时，加强风险管理和合规意识，确保合作的安全性和合法性。
总结起来，2024年小金库治理的工作重点是加强规范化管理、优化资金运作、加强信息管理与技术支持、加强风险防范与监督以及加强与金融机构的合作。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。
把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。
下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。
2024年治理小金库专项工作总结范文____年治理小金库专项工作总结____年，我担任治理小金库专项工作的负责人，对小金库的管理和治理进行了全面的调查和分析，制定了一系列的措施和计划，并取得了一定的成果。
现将____年治理小金库专项工作的总结如下：一、总体情况分析____年，小金库面临着一系列的问题和挑战。
首先，小金库的管理不规范，缺乏有效的监管措施和制度，导致资金流失和滥用的现象屡禁不止。
其次，小金库的流动性较差，无法充分利用资金进行投资和运营。
再次，小金库的盈利能力较弱，无法为业务部门提供足够的资金支持。
二、工作目标和措施针对小金库面临的问题和挑战，我们制定了以下工作目标和措施：1.加强监管和治理。
建立健全小金库资金使用的制度和流程，完善资金监管和审计机制，加强对资金流动和使用情况的监控和检查，严格防范资金滥用和流失的风险。
2.提升小金库流动性。
制定资金运作规范，合理安排资金的投资和运营，提高资金的利用效率和流动性，确保资金的安全和稳定增值。
3.增强小金库盈利能力。
优化小金库资金配置结构，加大对高风险高收益项目的投资，提高资金的收益率，为业务部门提供更多的资金支持。
4.加强小金库管理能力。
提升小金库管理人员的素质和能力，加强团队建设，培养专业人才，完善绩效考核机制，促进小金库管理水平的提高。
三、工作成果____年，通过全面的管理和治理措施，小金库的管理和运营情况有了显著的改善，取得了一定的成果。
1.资金使用规范。
建立了一套完善的资金使用制度和流程，明确了资金的流动路径和使用权限，有效防止了资金的滥用和流失情况的发生。
2.流动性提升。
通过合理投资和运营，小金库的流动性得到了提升，资金的利用效率显著提高，满足了业务部门的资金需求。
3.盈利能力增强。
通过优化资金配置结构和加大对高风险高收益项目的投资，小金库的盈利能力得到了显著增强，为业务部门提供了更多的资金支持。
4.管理能力提升。
通过培训和团队建设，小金库管理人员的素质和能力有了显著提高，全体员工的工作积极性和效率大幅提升。
2024年小金库治理的工作总结2024年是小金库治理工作的重要节点之一。
在过去的一年里，我所在的组织致力于改善和加强小金库治理的各个方面。
在本文中，我将回顾并总结2024年小金库治理的工作。
一、制定并完善小金库治理政策在2024年，我们制定了一系列针对小金库治理的政策和措施。
首先，我们建立了小金库治理的法律法规框架，包括小金库治理的基本原则、管理机制和责任分工等。
其次，我们加强了对小金库使用的监督和审计工作，确保小金库的使用符合规定，并进行了定期的内部审计。
此外，我们还建立了小金库的预算制度和绩效评估机制，以确保小金库的使用对组织的发展和目标的实现产生积极影响。
二、加强小金库使用的规范与透明度为了提高小金库使用的规范和透明度，我们采取了一系列措施。
首先，我们建立了小金库使用流程和审批制度，确保每笔小金库支出都经过必要的程序和审批。
其次，我们增加了对小金库使用的信息公开和披露，确保相关信息对内部和外部利益相关方透明可查。
此外，我们还加强了对小金库使用的监督和检查，及时发现和纠正不规范或不透明的行为。
三、优化小金库管理和运作为了提高小金库的管理和运作效率，我们采取了一系列措施。
首先，我们优化了小金库的结构和流程，确保小金库管理的简单高效。
其次，我们引入了信息化技术，建立了小金库管理系统，实现小金库的电子化操作和管理。
此外，我们还加强了对小金库管理人员的培训和培养，提高其业务水平和管理能力。
四、加强小金库风险管理和防控为了加强对小金库风险的管理和防控，我们采取了一系列措施。
首先，我们建立了小金库风险评估和防控体系，对小金库可能面临的各种风险进行评估和分析，并采取相应的防控措施。
其次，我们加强了对小金库流动资金的管理和监控，确保小金库的资金安全和合理使用。
此外，我们还加强了对小金库相关人员的风险意识和风险管理能力的培养，提高其应对风险的能力。
五、加强小金库治理与外部合作与交流为了推动小金库治理的改进和创新，我们加强了与外部机构和组织的合作与交流。
2024年小金库专项治理自查自纠工作总结____年，作为小金库专项治理自查自纠工作的总结，我们经过一年的努力取得了显著的成果。
在过去的一年中，我们以提高内部管理水平、加强风险防控为目标，对小金库进行了全面的自查自纠工作。
下面是我们在这一年中的总结。
在这一年中，我们重点关注了以下几个方面的工作：一、加强内部管理，完善制度机制。
我们对小金库的各项管理制度进行了全面的审查和修订。
针对以往存在的制度缺陷和漏洞，我们制定了一系列的修订措施，并加强了内部的监督和管理机制。
通过完善制度，我们有效地提高了小金库的运行效率和内部管理水平。
二、加强风险防控，确保合规运作。
我们针对小金库的风险点进行了深入的分析和研究，制定了一系列的风险防控措施。
我们强化了对小金库资金流动和使用情况的监控，确保资金使用符合合规要求。
同时，我们也加强了对小金库相关人员的培训和考核，确保他们了解和遵守相关的合规规定。
三、加强信息化建设，提高管理效率。
我们意识到信息化建设对于小金库的管理和运作至关重要，因此，我们加大了对信息化建设的投入。
通过引入先进的信息化管理系统，我们实现了对小金库的数据集中管理和信息的实时监控。
这大大提高了我们的管理效率和决策能力。
四、深化小金库的业务体系，提升服务水平。
我们注重小金库的业务发展，加强了与各业务部门的合作和沟通。
我们推出了一系列的金融产品和服务，满足了客户多样化的需求。
同时，我们也加强了对客户的风险评估和控制，确保小金库业务的合规运作。
在这一年的工作中，我们也遇到了一些困难和挑战。
有时候，由于人力和资源的限制，我们无法高效地完成某些工作。
同时，外部环境的变化也对我们的工作产生了一定的影响。
但是，我们克服了这些困难和挑战，保持了良好的工作状态，取得了较好的成绩。
总的来说，____年是小金库专项治理自查自纠工作的关键年份。
我们在加强内部管理、完善制度机制、加强风险防控、深化业务体系、推进信息化建设等方面取得了显著的成果。
“小金库”专项治理工作总结一、总体情况回顾“小金库”是指金融机构内部使用不正当手段抽调和挤占公款、集资、拨款、资金池等行为。
经过多年的快速发展，小金库问题已经成为金融行业的突出痛点和风险点，严重威胁了金融安全和金融秩序。
为了解决这一问题，我部门在2024年启动了“小金库”专项治理工作。
二、治理举措和措施1.加强法律法规建设。
制定了针对小金库问题的相关法律法规，明确了行为的界定、责任的清晰等方面，为专项治理工作提供了依据。
2.强化监管力度。
建立了严格的监管制度，对金融机构内部的资金流向进行全面监控，及时发现和定位小金库行为，并采取措施予以制止。
3.完善内部控制制度。
加强对金融机构内部各部门的管理和监督，规范运作流程和审核程序，防止小金库问题的发生。
4.加强风险防范和应对。
建立了风险评估和应急处置机制，对可能出现的风险做出预判，并采取相应的防范和应对措施，最大程度地避免损失的发生。
三、取得的成效1.发现和制止了大量小金库案件。
通过加强监管和内部控制，及时发现了许多存在小金库问题的金融机构，并对其进行处理，有效遏制了该问题的蔓延。
2.提升了金融机构的风险防控能力。
专项治理工作的开展，对金融机构的风险意识和风险防控能力起到了很大的推动作用，提高了金融行业整体的安全水平。
3.加大了对违法行为的打击力度。
通过专项治理工作，对违法行为加大了打击力度，形成了有效震慑，使金融机构更加自觉地遵守法律法规。
4.增强了金融市场的稳定性和可信度。
专项治理工作的开展，使金融市场的运行更加规范和透明，提高了市场中各方的信任度，为市场的稳定发展创造了良好的环境。
四、存在的问题和不足1.治理工作还不够彻底。
尽管专项治理工作取得了明显效果，但仍有一部分小金库问题没有得到彻底解决，需要进一步加强工作力度。
2.监管制度还需要进一步完善。
专项治理工作中发现了一些监管制度的漏洞和不足，需要进行进一步的修订和完善，以提高监管的精细化和有效性。
小金库专项治理工作总结范文大全根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进小金库治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
一、加强组织领导，统一思想认识1、强化领导，成立专班。
为了把小金库治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。
根据路局和公司有关治理小金库工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于2010年开展小金库专项治理工作实施办法》，明确了小金库治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。
我公司接到《通化铁鹰集团关于开展2010年小金库专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。
就小金库的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。
宣传治理小金库各项政策，分别就有关什么是小金库；小金库治理的范围和资料；小金库有关政策规定；如何保障我公司小金库治理工作的扎实开展阐了明确的观念。
使全公司广大干部职工了解小金库治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进小金库治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。
向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。
透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
[由整理]二、加强整改，深化改革，建立和完善防治小金库的长效机制1、深刻剖析，查找原因。
在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理小金库症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。
小金库的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。
加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。
三、精心组织实施，确保工作落实1、抓培训，明确政策，提高素质。
小金库专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。
一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解小金库治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办小金库治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为小金库治理工作顺利开展奠定了理论基础。
2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。
我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。
在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。
3、抓重点检查，区分界限，及时查处。
重点检查于9月初开始至9月底基本结束。
在重点检查阶段，我们严格把握一个标准、一套程序、一把尺度，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报小金库问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出小金库问题的，则要严肃查处。
4、抓线索，动员群众，鼓励举报。
治理小金库仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。
我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。
今年我分公司小金库专项治理工作在公司治理小金库领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。
我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处小金库力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
小金库专项治理工作总结（二）：全面贯彻中央企业小金库专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照中央企业小金库专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展小金库专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的小金库问题，着力建立健全防治小金库的长效机制，取得明显成效。
现将状况报告如下：一、工作开展状况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业小金库专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统小金库专项治理工作电视电话会议。
公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统小金库专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除小金库的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治小金库的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于小金库专项治理的政策要求传到达了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的小金库专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司小金库专项治理工作的决策部署。
办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，构成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的小金库专项治理工作领导机构和由分管领导负责的小金库专项治理工作机构。
按照一级抓一级、层层抓落实的原则落实工作职责，确立了公司专项治理工作的五机制，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案公司透过各种渠道和方式大力宣传治理小金库的有关政策规定，在公司外网开设了小金库专项治理专栏，公布有关政策和信息。
公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《小金库专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。
公司在开展专项治理工作上要求各单位注重四结合，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实1、深入发动，扎实推进自查自纠工作8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统小金库专项治理自查自纠工作电视电话会议。
总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统小金库专项治理自查自纠阶段各项工作。
公司总经理、小金库专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实职责，实行双承诺在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理资料没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进行公示，严格理解职工群众监督。
在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有小金库的要进行承诺，对于自查发现小金库的，还要承诺再无其它小金库，即对是否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。
公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。
双承诺制结合公示制，确保专项治理工作理解各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。
华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司小金库专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行一对一交流座谈。
华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
透过宣传发动、职责落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果1、周密安排，制定检查方案为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《小金库专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、资料和方法等。
重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查资料、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查资料，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。
公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展状况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示资料包括检查时间、资料、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报小金库奖励政策等；（5）开展现场检查工作，透过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查小金库；（6）总结分析，构成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。
公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
