下载文档原格式
审计存货盘点报告审计存货盘点表篇一:《存货盘点专项内部审计报告》__股份有限公司关于年终存货盘点情况的审计报告__审__第__号审计部__年__月__日文件签收情况关于年终存货盘点工作的审计报告__审__第__号根据按排，审计部对公司存货盘点工作进行了审计。
审计目标及范围：此次就公司存货的真实及完整性进行审计，涉及评价盘点工作的执行情况、资产状况、存储管理、账卡物相符性等。
审计程序：监盘、数据分析、询问、观察等。
一、存货盘存结果。
截止__年底，公司存货盘点余额为__万元（含车间在制品、项目在建物料共__万元，不含委托加工物资），盈亏相抵后整体盘盈金额为__万元。
具体明细如下：审计发现：(1)前期差异形成盘盈__万元，其原因是上年盘点的电池片角片等通过估算并按一定比例打折的方法计入盘存量的，而今年是根据实际瓦数进行详细盘存，如此形成差异__万元。
建议：盘点方法改变时所确定的差异应及时进行账目调整，无须年末时再做账目调整。
(2)BOM及换算差异形成盘盈近__万元，其主要原因有：a. 板材理论厚度与实际领用的材料存在差异；b. 边角废料的利用；c. 计量单位的转换差异等；d. BOM用量出现错误等。
建议：a.物控部门做好BOM用量的监测工作，对与实际不符时及时与研发部门进行沟通进行修改（相关领料部门应配合提供相关信息）；b.研发、采购、物控协商确定好物料的计量单位，确保BOM、采购、存储及系统中使用的计量单位是一致的；对确实不可统一计量单位时要求在收发料进行换算时保持谨慎态度，并加强检查，发现差异及时改进或进行账目调整。
(3)收发货盘点差异形成盘盈近__万元，主要原因有：a. 工程领退料错误；b. 已开据领料单但实际未领用；c. 车间退料未办退料手续(如车间退回部份铝材未办入库手续)；建议：物控仓管人员应要求相关人员及时办全收发手续，并加强对进出仓物料的清点，特别需对已办手续但实际并未发生物料出入仓的情况进行核实，同时在物料卡上根据实际情况进行完整记录。
12年1月份不良品数据统计总结第一篇：12年1月份不良品数据统计总结12月份不良品数据统计总结一、12月1日-12月26日外购、外协件被检验员验收查出不合格数量：1.外购件数量共计4981件2.外协件数量共计11303件二、11月21日-12月20日金工车间加工产品工序总数为454143件，合格总数452109件，检验验收查出不良品：回用总数952件，工废总数812件，料废总数270件，共计不良品总数2034件。
三、装配车间及仓库发现的不良品数量：1.外购件共计2116件（售后服务82件）2.外协件294件3.研发中心图纸更改造成的不良品9312件4.冷作件27件5.金加工件589件6.电镀表面处理13件12月份不良品返回仓库按质量信息反馈单张数统计总结外购件本月处理了129 张余下269 张。
外协件本月处理了22张余下53张。
自制件本月处理了21张余下47张。
冷作件本月处理了7张余下6张。
12月份装配车间领出批次发现产品直通率小于95％的次数1．FXJ-6050随动轮轴车间一次发现1300件外径大0.2mm,清理仓库发现8012件外径大，图纸要求是未注公差造成不良品,本月装配领出数量1709件；2．FR-770前轴装配车间一次发现23件一端外径小,清理仓库发现91件, 本月装配领出数量2831件；3． FR-770前辊筒装配车间一次发现螺丝滑丝及破裂105件,其中原因是材料有气孔80件和装配不当25件造成，本月装配领出数量5598件；4．FR-770碳刷架清理仓库发现内有毛刺1724件，本月装配领出数量512件；5．FRM-1120W前辊筒装配车间一次发现内部台阶未车平110件，本月装配领出数量130件；以上批次合格率小于95％的零部件全部纳入加严检验范围内，下一批送检合格率要达99％，检验员加严检验或全检，连续三批正常合格后转为正常一次检验。
品质管理中心2011年12月28日第二篇：聚美优品数据统计“聚美优品”视频广告调查问卷数据统计40份问卷38份为有效问卷 2份为没有效问卷 1.第一题：您的性别男30%女65% 您的年龄18岁以下 25%18-25岁90%25岁以上0% 您的职业学生80% 其他15% 2.第二题：您的月可支配经济 1000以下0% 1000-1500 29 72.5% 1500-2000 615% 2000以上7.5% 3．您是否经常上网购物是87.5% 否7.5% 4.您是否知道聚美优品这个品牌是95% 否0% 5.您是否看过聚美优品视频广告是92.5% 否2.5% 6.您是在看过广告之前还是之后知道知道这个品牌的之前75% 之后20% 7.您认为这广告是否为您而做是62.5% 否32.5% 8.看过广告后是否有购买的冲动是42.5% 否52.5% 9聚美优品广告给你印象最深的是代言人76.5% 广告词22.5% 其他5% 10.您印象最深的代言人是陈欧32.5% 韩庚57.5% 魏晨5% 11.您认为以上3位是否合适代言聚美优品非常合适37.5% 一般般25% 不合适7.5% 12您认为聚美优品最吸引您的地方价格实惠50% 质量可靠27.5% 售卖方式17.5% 13.您是否消费过聚美优品是37.5% 否57.5% 14.您是先消费过聚美优品还是先看过广告先消费过5% 先看过广告90% 15.您购买商品的使用者自己87.5% 家人0% 朋友7.5% 16.您在聚美优品的购物频率一周一次0% 半月一次0% 一月一次25% 其他70% 17聚美优品给您印象最深的是品牌广告75% 品牌服务10% 品牌活动10% 18.第三篇：1月份总结安全工作总结一月份安检部二○一二年一月二○一二年一月份安全工作总结新的一年，新的目标，“从零开始，向零奋斗”，是安全工作永恒的旋律。
材料分类目录
2013-9-22
1琴件（包括：雅马哈、瓦尔德、大元等）
2板材（包括：玫瑰木、色木、云杉、桃花心）
3单板（包括：沙比利、奥古曼、桦木、杨木、椴木、软枫）
4可宁吉单板（包括：硬枫）
5远藤单板（包括：虎皮纹枫、枫木、安利、云杉、桦木）
6杨木单板（毛材）
7合板（包括：杨木、玫瑰木、椴木、软枫、柞木、枫木）
8吉他原料（包括：正板、背板、侧板、琴柄、指板、音桥、力木、ABS）
9吉他配件（包括：弦钮、琴弦、音标、商标、音品、弦枕、弦柱、护板、边条）#吉他成品
#曼陀林原料（包括：正板、背板、侧板、琴柄、指板、音桥、力木、ABS）
#曼陀林配件（包括：弦钮、琴弦、音标、商标、音品、弦枕、弦柱、护板、边条）#曼陀林半成品
#曼陀林成品
#包装物（包括：内箱、外箱、拉伸膜、塑料袋、捆包扣）
#工具（包括：钢板尺、卡尺、板子、钳子、螺丝刀）
#刀具（包括：刨刀、型刀、锯片）
#劳保用品
#消耗材料（包括：电料、三角带、轴承、镂铣刀、钻头、锯条、分色纸等）
#辅助材料（包括：胶、漆）
其中：吉他用胶（包括：山西三维胶、瞬间胶水401、502、902）
吉他用漆（包括：底漆、面漆、哑光漆、固化剂）
曼陀林用胶（包括：山西三维胶、瞬间胶水401、502）
曼陀林用漆（包括：底漆、中涂、面漆、上下涂、固化剂、稀释剂）#打磨材料（包括：砂纸、砂带）。
