中医药高等专科学校新校区建设项目可行性研究报告

目录第一章总论 (1)一、项目概况 (1)二、项目提出的理由与过程 (6)三、项目建设的必要性 (8)四、项目的可行性 (12)第二章市场预测 (15)一、市场分析 (15)二、市场预测 (16)三、产品市场竞争力分析 (19)第三章建设规模与产品方案 (22)一、建设规模 (22)二、产品方案 (22)三、质量标准 (22)第四章项目建设地点 (25)一、项目建设地点选择 (25)二、项目建设地条件 (25)第五章技术方案、设备方案和工程方案 (28)一、技术方案 (28)二、产品特点 (30)三、主要设备方案 (32)四、工程方案 (32)第六章原材料与原料供应 (35)一、原料来源及运输方式 (35)二、燃料供应与运输方式 (35)第七章总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 (37)一、总图布置 (37)二、运输 (38)三、总体布局 (38)四、公用辅助工程 (39)第八章节能、节水与安全措施 (44)一、主要依据及标准 (44)二、节能 (44)三、节水 (45)四、消防与安全 (45)第九章环境影响与评价 (47)一、法规依据 (47)二、项目建设对环境影响 (48)三、环境保护措施 (48)四、环境影响评价 (49)第十章项目组织管理与运行 (50)一、项目建设期管理 (50)二、项目运行期组织管理 (52)第十一章项目实施进度 (55)第十二章投资估算和资金筹措 (56)一、投资估算 (56)二、资金筹措 (58)第十三章财务评价与效益分析 (61)一、项目财务评价 (61)二、财务评价结论 (65)三、社会效益 (68)四、生态效益 (68)第十四章风险分析 (70)一、主要风险分析识别 (70)二、风险程度分析及防范风险的措施 (70)第十五章招标方案 (72)一、招标范围 (72)二、招标组织形式 (72)三、招标方式 (72)第十六章结论与建议 (74)一、可行性研究结论 (74)二、建议 (75)附件 (77)一、附表 (77)二、附件 (77)三、附图 (77)第一章总论1.1 项目概况1、项目名称：****中医药高等专科学校新校区建设项目2、承办单位：****中医药高等专科学校法人代表：3、建设地点：****市文昌大道东侧（****市科技园区内）4、建设性质：新建5、建设工期：34个月（2009年4月—2012年1月）6、建设规模和主要内容根据《普通高等学校基本办学条件指标》(教发〔2004〕2号)的规定，按新校区在校大专生3750人和高职生1500人的规模设计与建设，****中医药高等专科学校新校区规划用地面积323亩。

新校区基础设施含行政办公教学楼、图书馆、风雨球场、体育场、食堂、学生宿舍等，共计总建筑面积156504.7㎡。

其中：新建院系行政办公楼8820.0㎡，教学、实验楼75391.2㎡，图书馆17955.0㎡，后勤综合楼12558.5㎡，学生宿舍38430.0㎡，风雨球场3150㎡；配套工程包括学校大门、五通一平、围墙、道路、绿化等，以及室外电气，给排水设施，室内强弱电、消防、电气等辅助设施建设及配套教研体育设备购置。

7、项目建设目标通过新校区项目的建设，使****中医药高等专科学校教育规模、结构、质量、效益协调发展和完善。

坚持市场需求原则，以就业为导向，立足****、服务全国，面向农村、面向社区、面向产业、面向康复保健市场，培养具有创新精神和综合职业能力、德智体美全面发展的高等技术应用型中医药专业人才。

****中医药高等专科学校新校区以大专中医药教育为主，多学科协调发展。

使****中医药高等专科学校逐渐建设成为“省内有地位，国内有影响，办学有特色，学生有市场”的中医药高等专科学校。

8、总投资及资金筹措项目估算总投资19941.28万元。

其中：建筑工程费用13234.64万元，配套工程费2415.02万元，配套教学设备购置费1082.00万元，工程其他费用987.17万元，预备费885.94万元，建设期贷款利息1336.5万元。

资金来源为：申请银行资金贷款15000万元，其余4941.28万元由建设单位自筹解决。

9、效益预测项目建成后，****中医药高等专科学校新校区每年可接收大专生1250人，高职生500人，在校生总数可达到5250人。

随着招生规模扩大，收入将有所增加，项目本身会有一定的经济效益，从财务评价结果看，财务内部收益率（FIRR）11.24%，财务净现值（FNPV）7462.65万元，投资回收期9.81年（含建设期），盈亏平衡点56.1%；按还款期限10年不等额偿还的还款方式，则平均利息备付率为3.96、平均偿债备付率为1.09，表明本项目在财务上是可行的。

10、承办单位及法人代表简介（1）承办单位简介****中医药高等专科学校是1986年7月从****医学院****分院分出后择地重建的，原名********中医学校。

1998年经****省人民政府批准更名为****省中医药学校，2004年5月经国家教育部批准升格为****中医药高等专科学校。

学校实行省、市共建，以****市管理为主的管理体制。

学校现座落在****省****市赣东大道1111号。

是全国八所中医药高等专科学校之一，是国家中医药管理局重点建设学校。

学校现有土地面积150.2亩，****市政府在科技园区规划323亩土地用于新校区建设，现已征用并取得土地证。

学校现有固定资产1.5亿元，负债6000余万元，年收入约4000万元。

学校现拥有一所附属医院、一所附属药厂及88个教学实习基地。

学校现有在校学生近10000人（其中大专3285人，五年一贯制大专1854人，中专1473人，函授生3000余人），面向全国28个省（市）招生，招生分为四个层次，初中起点中专、初中起点五年一贯制大专、高中起点大专及本、专科函授，开设专业有中医学、针灸推拿、中医骨伤、中药、中药制药技术、药物制剂技术、护理、医学美容技术及医药营销等。

学校师资力量雄厚，现有教职工280人，其中教授19名，副教授43名，中国科学院院士陈可冀等10位国家级医药大师被聘为学校名誉教授。

学校被国家人事部、卫生部、国家中医药管理局、****省人民政府和****省卫生厅分别授予“全国卫生系统先进集体”、“****省文明单位”、“****省卫生科技工作先进单位”等荣誉称号。

（2）法人代表简介胡志方，男，1959年11月出生，教授、主任中药师、硕士研究生导师，****省委党校工商管理专业研究生学历，省政府特殊津贴专家，****省中青年骨干教师，****省高教系列和卫生系列高评委。

现为****中医药高等专科学校校长，兼任中国中医药学会制剂分会委员、中国中医药信息学会理事、****省执业药师协会常务理事、**** 省药学会常务理事、****省药剂专业委员会副主任委员。

先后荣获“****省优秀青年教师”、“****省卫生科技工作先进个人”、“****省三下乡先进个人”和“****省高校优秀党务工作者”等荣誉称号，主持一项科研成果获****省科技进步三等奖，技术转让江中集团；参与****省科技进步一等奖科研成果部分研究工作；参与****省高等学校科技成果一等奖科研研究工作。

在担任****中医学院附属医院党委书记期间，医院业务量四年翻两番，群众满意度全省名列前茅，社会效益和经济效益显著，实现跨越式发展。

2004年，医院获全国卫生系统行风建设先进集体荣誉称号；2006年6月，****省委授予医院党委“全省先进基层党组织”称号。

主持临床医学院教育部本科教学水平评估工作，评估成绩为优秀。

在2007年省教育工委高校党建评估中，党建工作被评为优秀。

****教育电视台根据省教育工委的要求，为医院党委拍摄了专题片《善谋实干写华章》。

主持国家中医药管理局课题“中药胃漂浮型控释片辅料选择与配比对载药量的多元相关性研究”和****省自然基金题“中胃漂浮型控释片预混辅料的研究”以及厅级课题六项。

主持一项科研成果获科技进步三等奖(排名第一)；参与槐定碱注射剂的研究，负责制剂研究工作，该项目获得2008年度****省科技进步一等奖；主编《药剂学》和《临床药物学概论》两本专著，参加编写六本专著，在国家级专业期刊发表《元胡止痛胃漂浮型控释片的研究》、《复方罗布麻胃浮型控释片的研究》、《清肺止咳平喘微丸的研究》、《芪参牡蛎口服液的研究》、《麻杏石甘栓剂的研究》、《当归、川芎混合油包合工艺的研究》等专业论文20多篇，发表《中医医院管理与经营》、《训练学生剂学实验技巧的教学实践与思考》等管理和教学改革论文5篇。

1.2 可行性研究报告编制依据1、国务院颁布的《普通高等学校设置暂行条例》；2、普通高等学校基本办学条件指标(试行)》教发[2004]2号；3、国家中医药管理局《关于发展中医药高等职业或专科教育学院的意见》（2001年8月）；4、国家中医药管理局关于报送《关于发展中医药高等职业或专科教育学院的意见》的函（国中医药教函[2001]59号；5、《****省人民政府印发关于促进中医药事业发展意见的通知》（赣府发〔2007〕19号）；6、《****省中医药事业发展“十一五”规划》赣卫中发〔2006〕29号7、《****市国民经济和社会发展“十一五”规划》；8、《投资项目可行性研究报告编制指南》（国家计委2002年）；9、国家发改委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；10、****中医药高等专科学校关于编制本项目可行性研究报告的委托书。

1.3 结论与建议1、结论该项目的建设符合国家、省、市高等教育的政策精神，符合“科教兴国”的发展战略，符合当地社会经济发展的需要，具有显著的经济和社会效益。

（1）项目建设有利于****中医药教育水平的全面提高学校是国家社会公用性基础设施，其发展必须与国民经济发展相适应，以利于社会生产力的发展。

****中医药高等专科学校属全国八所中医药高专之一，其基础设施建设在很大程度上影响到整个****省的中医药教育水平和教学质量。

进行新校区建设工程有利于提高****省中医药总体教育发展水平，为国家培养和输送更多更优秀的中医药人才。

（2）项目建设有利于促进****市经济和精神文明建设项目的建设符合****省中医药事业发展“十一五”规划及****市“十一五”期间教育发展规划，新校区的实施将大大增强该校教育功能，改善学生学习环境和教育工作者的工作条件，提高办学效率，为培养更多新一代高素质优秀中医人才，促进****市经济和精神文明建设有着重要意义。

（3）可行性研究结论可行本项目属一般民用建筑项目，是教育事业基础设施建设，可研通过需求分析，确定了项目建设规模和内容以及建设方案，提出了组织管理与实施计划，开展了投资估算分析，对项目招标方案进行了制订，同时对项目投资效益进行分析和评价，得出结论项目是可行的。