税务局大企业管理工作思路

2021年税务工作思路范文【导语】有了计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。

同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。

所以计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。

以下是本店铺为您整理的《2021年税务工作思路范文》，供大家参考。

2021年税务工作思路范文篇一(一)切实提高收入质量，努力实现应收尽收20xx年的收入目标为**亿元，同比增长**%。

市政府下达全市地方一般预算收入目标67亿元，同比增长**%。

为完成今年的收入目标任务，全市国税系统要坚持以应收尽收作为衡量组织收入工作质量的根本标准，落实组织收入原则，认真做好税收收入质量评价工作。

对重点税源企业严格监控标准，及时将税收规模大，应税销售收入高的企业纳入监控范围;加强重点税源数据运用分析和监控分析，及时发布税负及风险预警。

“营改增”的收入规划准备工作。

(二)落实结构性减税政策，积极推进依法行政深入贯彻“十二五”时期税务系统推进依法行政工作规划。

健全规章和规范性文件和备案审查机制，继续开展规范性文件清理工作，防范税收执法的制度性风险。

组织开展依法行政工作考核和依法行政示范单位创建工作。

落实好资源管理的政策，进一步规范税收优惠政策的执行，加强薄弱环节管理风险的税收监控。

强化税收执法监督，继续深化政务公开，加大税收法制宣传力度，自觉接受纳税人和社会各界的监督。

做好“营改增”的准备工作，“营改增”是税制改革的一项重要工作，必须未雨绸缪提前做好政策的分析测算和相关培训。

(三)构建纳税服务体系，提升服务质量以信息化为依托，完善以纳税人合理需求为导向，以不断提高纳税人满意度和税法遵从度为目标的纳税服务综合体系。

着力减轻纳税人办税负担，简化工作流程，合理整合各类表证单书。

进一步推进国地税联合办税相关工作，总结经验，循序渐进，拓宽服务资源。

大企业加强税务管理浅析作者：何文娟来源：《商情》2017年第26期【摘要】企业作为市场经济的微观主体和纳税义务人，税务管理是企业管理的重要组成部分。

加强企业税务管理，在规范企业行为、降低企业税收成本、提高企业经营效益、规避税务风险等方面发挥着积极的作用。

【关键词】税务管理税务风险一、高度重视税务管理，加强税务政策学习，牢固树立依法纳税意识大型企业集团的各级领导和全体财务、业务人员要高度重视税务管理工作，从思想上进一步统一认识，牢固树立依法纳税理念，加强对税收法律政策的学习宣贯，严格遵守税法和相关法律法规，努力营造良好的税务管理工作环境。

要组织财务人员和相关业务人员系统学习有关税务政策，持续深入开展税务政策解读和培训辅导，普及宣贯税务政策，为依法合规开展税务工作做好政策保障。

二、加强组织机构和专业队伍建设，落实税务管理工作职责要进一步明确税务管理的职责归属，界定各级领导和管理责任。

各公司主要负责人对税务管理负有领导责任，要大力支持税务管理人员依法开展工作；总会计师或分管财务工作的公司领导负有主管责任，要切实加强税务管理工作的组织推动；各级财务负责人和税务管理人员要严格遵守相关法律法规和职业道德要求，不断增强责任意识，严格履行岗位职责。

对于违反税务管理规定导致税务处罚或给公司造成损失的，应按照有关规定进行处理。

三、健全税务管理流程，完善纳税工作机制建立健全税务管理流程并不断改进和完善纳税工作机制，是大企业集团各级公司税务管理的基础保障。

一是在业务开展之初，财务、业务和法务等各部门要积极配合，共同做好税务筹划，充分考虑涉税事项和税务成本，合理合法设计纳税方案。

二是要认真开展纳税申报、税款缴纳、账簿凭证及其他涉税资料的准备、填报和保管工作，与税务机关保持良好的税企关系，及时收集和反馈税务信息，积极解决税务问题。

三是要合理利用税收政策，对纳税申报、税负情况进行深入分析，有效控制税收成本，充分发挥税务管理效益。

2024年企业集团税务管理工作总结一、背景和概述企业集团税务管理是指对企业集团涉及到的税务事项进行规划、监督和管理的工作。

随着企业规模的扩大和业务的复杂化，税务管理变得尤为重要。

本文将从以下几个方面对企业集团税务管理工作进行总结。

二、税务管理目标和任务企业集团税务管理的目标是确保企业集团在合法合规的前提下，最大限度地降低税务风险和税负，并提高财务效益和合规程度。

具体任务包括：1）合理规划税务筹划，确保企业利益最大化；2）制定税务安排和流程，确保税务负担合理分摊；3）加强税务政策研究和监测，及时应对政策变化；4）加强与税务机关的沟通与合作，确保顺利完成税务申报和缴纳。

三、税务管理工作亮点和经验1）建立完善的税务管理体系。

企业集团应建立一套完整的税务管理体系，包括税务管理制度、规范和流程。

通过标准化的管理，能提高税务工作的效率和准确性。

2）加强税务风险管理。

企业集团税务管理要紧密关注各项税收政策，及时调整策略，降低税务风险。

同时，加强内部税务合规培训，确保员工的税务合规意识。

3）合理规划税务筹划。

企业集团应充分利用税收优惠政策，通过合理的税务筹划降低税负。

同时，也要注重税务筹划的合规性，避免触犯税法。

4）加强与税务机关的沟通与合作。

积极与税务机关建立良好的合作关系，及时沟通税务事项，解决问题。

主动配合税务机关的税务检查和稽查工作，确保税务合规。

5）加强税务数据管理。

建立完善的税务数据管理系统，确保税务数据的安全和准确性。

通过科技手段提高税务数据的披露和分析能力，为税务管理提供科学依据。

四、存在的问题和对策1）税收政策变化频繁，对企业集团税务管理提出了更高要求。

应加强税务政策的研究和监测，及时调整税务策略。

2）税务管理人才缺失。

由于税务管理的专业性和复杂性，企业集团税务管理存在人才缺口。

应加大人才培养力度，提高税务管理人员的专业素质。

3）跨国经营带来的税务管理难题。

企业集团涉及到跨境贸易和投资，在税务管理上面临更大的挑战。

税务部门如何服务发展大局国税总局要求税务系统推进“三个服务”税务总局党组提出，全国税务系统落实“为民”要求就是要做好服务税户、服务基层、服务大局“三个服务”。

最近，税务总局连续制发了3个文件，提出了加强“三个服务”的30条具体措施，并将其贯穿教育实践活动的全过程，在开展活动中不断细化和完善“三个服务”的内容，努力在构建和谐征纳关系、立足基层打基础、助推经济社会发展方面有所作为，倾力筑就税收改革发展壮丽梦想。

1、简政放权开辟服务税户的快车道税收与人民群众利益密切相关，税务部门直接面对广大税户，为税户提供优质、高效的服务是税务部门的法定义务，是全心全意为人民服务在税务部门的具体体现。

特别是在当前经济形势比较复杂、部分税户经营较为困难的情况下，更要扎实有效地为税户服好务。

为了全方位服务好纳税人，税务总局通过把企业代表请进来座谈和深入企业召开现场座谈会等形式，与纳税人面对面交流，悉心听取纳税人对税收工作的意见和建议。

王军局长在与企业代表的座谈中要求，对纳税人提出的意见和建议要逐条进行梳理，认真研究，提出措施，及时反馈。

在山西调研期间，王军要求各级税务部门认真落实好暂免征收部分小微企业增值税和营业税等各项税收优惠政策，帮助企业做大做强。

王军强调：“纳税人所盼、税务人所向”。

纳税人是我们的服务对象，也是我们的衣食父母，为纳税人服好务，是全心全意为人民服务宗旨在税务部门的具体体现。

各级税务机关要不断改进服务，当好“四员”，即当好改革员，按照便民高效的原则深化改革，让纳税人满意缴税；当好宣传员，及时为纳税人释疑解惑，让纳税人明白缴税；当好执法员，认真落实税收优惠政策、保护纳税人的合法权益，让纳税人公正缴税；当好服务员，简化办税程序、提高办税效率，让纳税人便捷缴税。

要相信纳税人，切实转变“管着纳税人”的思想，从制度安排、工作措施等方面入手，构建基于相信纳税人的新型征纳关系；要尊重纳税人，做到服务态度好、回应诉求快、税收执法公，真正善待纳税人；要依靠纳税人，切实维护纳税人合法权益，赢得纳税人的理解和支持；要服务纳税人，做到全心服务、全程服务、全员服务，营造和谐征纳关系。

中国大企业的税务管理【摘要】中国大企业的税务管理还处在初建模式的阶段，因此存在不少亟待解决的问题。

进一步研究具有充分必要性并且具有现实意义。

分析中国大企业税务管理的问题，为探索出一条适合中国国情的大企业税务管理途径都有重要意义。

本文研究大企业税务管理现状及问题，成因的基础上，提出完善大企业税务管理水平的政策建议。

【关键词】大企业；税务管理；税务风险；纳税服务一、中国大企业的税务管理现状与美国相比较，总局在设计大企业管理的职责、职能时，没有统一大企业管理机构设置和功能。

以致于目前大企业管理有：”两种模式、三种方式”。

“两种模式”即全职能和有限职能：（1）全职能是赋予大企业管理局全部的服务和管理功能，包括承担申报表的接受和处理、审计、涉税案件调查和起诉。

这种方案可为纳税人提供优质的服务，减少纳税人在几个税务机构奔波的不便。

（2）有限职能的模式是不处理税款征收，集中于为纳税人提供风险管理。

“三种操作方式”：（1）成立大企业专业管理机构，全职能管理，如江苏省国税局系统。

即省、市、县成立大企业专业管理机构，对所辖大企业实施全职能管理。

其特点：一是责权统一，执法主体明确；二是方便纳税人，避免多头、交叉执法；三是上下一线，协调规范。

此种运行方式和结果已被国际货币基金组织和世界银行的专家予以肯定认可。

（2）成立大企业专业管理机构，有限职能管理，如安徽省国税系统，其主要职能是风险管理和纳税评估。

其特点：一是执法主体基本明确，责权未完全统一，；二是没有避免多头、交叉执法，纳税服务方面还需努力；三是上下一线，较为协调规范。

（3）不设大企业专业管理机构，成立机关内设科、处，有限管理职能，如四川省国税系统，其主要职能是督导基层税务机构对所辖大企业进行风险管理和纳税服务。

而目前我国大企业税务管理目前存在一定的特殊性：（1）大企业的特征。

税收管理上所指的大企业，不仅是指一个企业在销售收入、注册资本、资产总额或其他因素方面达到了一定量的规定性，而且有质的要求。

《对大企业税收管理的意见和建议》改革开放以来，我国国民经济蓬勃发展，尤其是大企业作为国民经济发展的火车头继续保持了健康快速的发展势头，而且随着全球经济一体化进程的扩大和加速，大企业的地位愈发重要。

根据国家税务总局的统计，占全国2.31％的大企业纳税户支撑着全国90％的税收收入，我国大企业经济规模持续增大，市场竞争力持续增强，对我国经济社会发展的控制力、影响力、带动力不断提升，已经名副其实的成为我国经济的骨干和中坚。

大企业在实现自身发展的同时，为国家社会创造了巨额财富，为维护社会稳定，促进社会进步提升国家竞争力做出了积极的贡献。

历史经验证明，大企业对国家、经济社会的发展具有重要的作用，在经济全球化迅速发展的今天，大企业越来越成为配置全国乃至全球资源的主要力量，在经济社会发展中的作用也越来越突出，大企业是经济增长的发动机，大企业是产业结构调整的领头羊，大企业是技术创新的排头兵，大企业是综合国力竞争的航母。

大企业的地位如此重要，那么作为调控经济杠杆的税收政策及管理应该如何发挥作用，让税收管理更好的促进大企业发展就显得十分突出和必要，这还要首先从当前对大企业税收管理现状谈起。

一、大企业税收管理现状及存在问题我国对大企业税收管理基本是粗放式，统一，混合管理的税收管理模式。

这一不分对象粗放管理模式大大影响了税收的财政作用发挥以及税收的杠杆效能，由于大企业有其自身特点，所以应对其采取有针对性管理措施。

可喜的是总局已针对这种现状制定的相应的大企业税收管理办法，各级税务机关也设立了相应的大企业管理机构。

目前我国大企业和中小企业及个体户相比，具有自身鲜明的特点，突出体现在：一是生产经营规模大，巨大的资产规模和庞大的机构设置，税源结构具有复杂性；大企业注册资金、资产、营业收入、利润、职工人数等指标远远超过中小企业若干倍。

二是生产经营范围大，如从事石油、房地产、煤炭、能源和化工开发等多种产业；塔形集团则形成了三大发展板块的宝塔模式，即以石油炼化为依托，化工产品为主的炼化实业板块等等。

企业税务管理工作思路和工作举措企业税务管理是企业经营管理中至关重要的一部分，它涉及到企业利润分配、税收筹划、遵守税收法规等诸多方面。

良好的税务管理可以保证企业正常运作，减少税务风险，提高企业竞争力。

下面是企业税务管理的思路和工作举措。

一、构建税务管理体系1.设立税务部门：企业应设立专门的税务部门，负责全面组织和管理企业的税务事务。

2.明确税务管理职责：要制定明确的税务管理职责和工作流程，确保税务工作有序进行。

3.建立内部控制制度：建立完善的内部控制制度，确保税务管理的合规性和准确性。

4.加强税务培训：加强对税务管理人员的培训，提高他们的专业知识和技能水平。

二、规范税务管理操作1.做好税务登记：企业应按照法律规定及时办理税务登记，确保纳税义务的履行，并遵守纳税申报期限。

2.规范账务处理：企业应按照法律、财务准则和税务政策的要求，合理处理企业账务，确保真实、准确、完整。

3.加强税收筹划：合理利用税收政策，降低税收负担，提高企业效益，但要注意合法合规，避免出现税务风险。

4.切实做好纳税申报：及时、准确履行纳税申报义务，避免漏报、错报等导致的纳税风险。

三、加强税收合规管理1.了解税法政策：及时了解税法法规的变化，确保企业的纳税行为与税法政策相符。

2.定期进行税务风险评估：企业应定期评估税务风险，发现并纠正存在的问题，预防税务风险的发生。

3.积极配合税务稽查：企业应积极配合税务稽查工作，及时提供相关资料，主动接受税务稽查。

4.注重税收信息披露：遵守税务风险信息披露的要求，确保信息的真实、准确和及时。

四、加强税务合规内控1.建立风险防控机制：建立完善的税务风险防控机制，及时发现和解决存在的问题。

2.加强内部合规宣导：加强内部合规宣导和教育，让公司全员了解税法法规及企业内部控制制度。

3.建立合规管理档案：建立合规管理档案，记录公司内部合规措施的制定和执行情况。

4.定期进行内部合规审查：定期组织内部合规审查，发现问题及时纠正，加强内部合规。

特急国家税务总局文件国税发〔2011〕105号国家税务总局关于大企业税收专业化管理试点工作的意见各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：为进一步深入推进大企业税收专业化管理工作，探索符合我国实际的大企业税收专业化管理模式，税务总局决定，按照税源专业化管理试点工作的总体要求，在北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、安徽、河南、海南、四川、陕西、深圳国税局和北京、天津、辽宁、江苏、河南、广东地税局开展大企业税收专业化管理试点工作。

现提出以下意见：一、试点工作的重要意义随着经济社会的发展，我国大企业生产经营日益呈现集团化、多元化、国际化趋势。

大企业经营管理和决策集中度、信息化程度不断提高，纳税服务要求高、内容复杂，涉税诉求快速响应要求和跨地区统一税收征管要求日益增强。

在企业税收属地征管，税收管理资源分散、信息严重不对称的情况下，难以对大企业实行有效监管和纳税服务。

实施大企业税收专业化管理，是适应经济社会发展、提高税收征管质量和效率的必然选择。

各试点单位要结合税源专业化管理试点工作的具体要求，将实施大企业税收专业化管理试点工作作为深入推进税源专业化管理工作的重要内容和突破口，按照税务总局统一部署，进一步探索大企业税收专业化管理模式。

二、试点工作的指导思想和基本原则（一）指导思想以定点联系企业为对象，税收风险管理为导向，信息化为依托，专业化管理运行机制为保障，科学配置征管资源，探索适合我国国情的大企业税收专业化管理模式。

（二）基本原则1.属地入库、统一管理在现有税款入库地和入库级次不变的前提下，对大企业实施统一规范的专业化税收管理。

2.明确任务、分级负责以提高税法遵从度为目标，确定具体工作事项，明确各层级在实施大企业专业化管理中的工作任务。

3.上下协作、统筹互动注重发挥各级大企业税收管理部门和属地主管税务机关的管理优势，实现有机结合。

4.因地制宜、开拓创新针对本地征管现状和能力，大胆创新体制机制，积极推进大企业税收专业化管理工作。

企业所得税管理思路在当今竞争激烈的商业环境中，企业所得税管理对于企业的稳健发展和合规运营至关重要。

有效的企业所得税管理不仅能够降低税务风险，还能优化企业的财务状况，为企业创造更多的价值。

一、企业所得税管理的重要性企业所得税是企业的一项重要成本支出，对企业的利润有着直接的影响。

合理的所得税管理可以确保企业在遵守法律法规的前提下，最大程度地减少税负，提高企业的盈利能力。

同时，良好的所得税管理能够增强企业的税务合规性，避免因税务问题而遭受罚款、声誉损失等风险。

此外，通过科学的所得税规划，企业可以更好地进行资源配置，提高资金使用效率，为企业的战略发展提供有力支持。

二、企业所得税管理的基本原则1、合规性原则企业在进行所得税管理时，必须严格遵守国家的税收法律法规，不得采取任何违法违规的手段来逃避纳税义务。

合规性是企业所得税管理的底线，只有在合规的基础上，企业才能谈优化和规划。

2、提前规划原则企业所得税的管理不应是事后的应对，而应是提前的规划。

企业需要在业务开展之前，就对可能产生的所得税影响进行评估和分析，并制定相应的策略。

3、全局性原则企业所得税管理应从企业的整体战略出发，综合考虑企业的财务状况、业务模式、投资决策等因素，制定一体化的所得税管理方案，而不是孤立地看待某个业务或交易的税务问题。

4、风险管理原则企业应建立健全的税务风险管理制度，对可能出现的税务风险进行识别、评估和应对，确保企业在税务方面的安全稳定。

三、企业所得税管理的具体措施1、建立完善的税务管理制度企业应设立专门的税务管理部门或岗位，明确税务管理的职责和权限。

制定完善的税务管理制度和流程，包括税务申报、税务核算、税务档案管理等方面，确保税务工作的规范化和标准化。

2、加强税务政策的研究和学习税收政策不断变化，企业需要密切关注国家税收政策的动态，及时了解最新的税收法规和优惠政策。

组织税务人员参加培训和学习，提高其对税收政策的理解和应用能力，为企业的税务管理提供准确的政策依据。