一、目的:督促工程部管理工作的"规范化".
二、巡检原则:
1、公司对每个工地每月巡检不少于二次;
2、巡视检查,为不定期巡检;
3、重点检查工程部的管理工作.
三、工程部的经营检查:
1、是否有陪标行为;
2、是否有在外挂靠行为.
四、监理合同执行情况检查:
1、合同是否备案、归档;
2、是否按合同范围开展工作;
3、是否按监理期限开展工作;
4、监理费是否按时收回;
5、增加、延期的监理费是否调整;
6、业主方是否有违约行为,有是否及时报告公司和发函;
7、保修阶段是否履行监理职责.
五、执业保险:
对本处监理工程师,是否按政府规定购买执业责任保险.
六、工程部组建项目监理机构的检查:
1、监理机构是否按政府规定要求配备人员;
2、监理机构的专业是否配套,分工是否明确,专业监理工程师是否按规定上岗;
3、项目总监是否超规定兼职,兼职工地必须有总监代表;
4、监理人员驻工地情况;
5、项目总监调动,是否报公司、业主批准,到政府主管部门备案;
6、监理人员调动,是否报公司备案;
7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商.
七、项目监理机构的办公设施配置情况检查:
1、办公设施是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求;
2、办公室布置是否符合《项目监理机构办公管理制度》的要求;
3、项目监理机构必备的规范、(www.fang668.co米)规程、标准、标准图是否满足工作需要;
4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求.
八、项目监理机构的生活设施配置情况检查:
1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求;
2、就餐情况;
3、安全保卫工作.
九、对工程部巡检工作的检查:
1、对监理机构的巡检次数;
2、巡检记录表的检查;
3、公司、工程部提出问题的整改落实情况;
4、业主投诉问题的整改落实情况;
5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查;
6、对工程部巡检的内容进行抽查,每项目不少于20点.
十、公司规章管理制度实施情况的检查:
对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查.
十一、公司回访业主:
1、听取业主意见;
2、业主填写回访记录表;
3、回访意见通知工程部、项目监理机构.
十二、工程部组织情况检查:
1、责任人的资质是否符合公司要求;
2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历,是否与原单位解除劳动合同,工作关系是否转入公司;
3、处领导能否愉快合作,正常开展工作;
4、是否按公司人事管理制度招聘人员;
5、是否对员工进行绩效考核.
十三、各种事件的调查:
1、业主投诉;
2、监理工作失误;
3、偷税漏税违法事件;
4、其它奖罚事件.
十四、检查情况通报:
1、汇总当月检查记录;
2、重大问题发出整改通知单;
3、当月检查结
十五、考核:
1、工程部或项目监理机构发生《内部经营承包合同》中约定的违约事件,在当月监理资产核算时,给予处罚兑现;
2、巡检实行扣分制,扣分总计超100分时,按100分计;
3、巡检得分=100-扣分值;
4、巡检扣分1分分值为100元;
5、巡检得分结果综合平均后做为工程部的所有管理人员绩效考核得分的控制上限;
6、项目巡检得分低于70分,为未达标;
7、项目巡检未达标一次,公司扣工程部5000元.
十六、本制度用表:
巡视检查记录表
