【人力资源】《采购主管高效工作手册》195页精编版

采购管理职位工作手册采购治理职位工作手册名目第一章采购部职能描述 (6)第一节采购部职能、工作目标与职责 (6)一、采购部的职能 (6)三、采购部的工作职责 (7)第二节采购部要紧岗位工作职责 (8)一、采购总监的岗位职责 (8)二、采购部经理的岗位职责 (10)第二章采购部组织治理 (11)第二节采购部组织治理细化执行 (11)二、采购部组织治理工作模版 (11)（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板 (11)（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板 (12)三、采购部组织治理工具表单 (14)（一）采购治理职务权限表 (14)（二）采购部工作分析表 (15)（三）采购部工作岗位列表 (15)第三章采购打算与预算治理 (16)第二节采购打算治理工作细化执行 (16)一、采购打算治理工作知识预备 (16)（一）采购打算的差不多要求 (16)（三）采购打算的编制预备 (16)二、采购打算治理工作模板 (18)（四）年度采购工作打算书模板 (18)三、采购打算治理工具表单 (20)（一）请购申请审批表 (20)（二）年度采购打算表 (21)（三）月度采购打算表 (21)（四）项目采购打算表 (21)（五）设备采购打算表 (22)第三节采购预算治理工作细化执行 (22)一、采购预算治理工作知识预备 (22)（一）采购预算的差不多要求 (22)二、采购预算治理工作模板 (23)（三）采购预算变更治理方法模板 (23)（四）采购预算变更申请书模板 (25)三、采购预算治理工具表单 (25)（二）采购现金预算表 (27)（三）采购用款明细表 (27)（四）采购预算操纵表 (27)（五）采购预算审核表 (28)（六）采购预算变更申请表 (29)（七）采购预算增加明细表 (30)第四章供应商治理 (30)第二节供应商选择工作细化执行 (30)一、供应商选择工作知识预备 (30)（二）选择供应商的步骤 (30)二、供应商选择治理工作模板 (33)（三）供应商调查开发方案模板 (33)（四）供应商评估治理方法模板 (36)三、供应商选择治理工具表单 (38)（一）供应商调查表 (38)（二）供应商现场评审表 (39)（三）合格供应商名录表 (40)（四）专门承诺供应商列表 (40)第三节供应商考核工作细化执行 (41)一、供应商考核工作知识预备 (41)（一）供应商考核关键指标 (41)（二）促进供应商绩效改进的方法 (42)二、供应商考核治理工作模板 (43)（三）供应商质量保证协议模板 (43)（四）供应商绩效改善方案模板 (45)三、供应商考核治理工具表单 (47)（一）供应商考核评分表 (47)（二）供应商考核汇总表 (48)（三）供应商月度评估表 (49)（四）供应商绩效改进对比表 (49)第四节供应商关系爱护工作细化执行 (50)一、供应商关系爱护工作知识预备 (50)（一）供应商关系分类 (50)三、供应商关系爱护工具表单 (51)（一）供应商互访记录 (51)（二）供应商登记变动申请表 (52)（三）供应商不良行为记录表 (52)第五章招标采购治理 (54)第二节招标预备工作细化执行 (54)一、招标预备工作知识预备 (54)（一）招标文件的内容及编写注意事项 (54)二、招标预备治理工作模板 (56)（二）招标文件模板 (56)（四）招标邀请书模板 (60)（五）资格预审公告模板 (61)三、治理工具表单 (62)（一）投标报名表 (62)（二）招标采购托付申请表 (62)（三）招标文件发售登记表 (64)（四）资格预审差不多信息表 (64)第三节开标评标治理工作细化执行 (65)一、开标评标工作知识预备 (65)（三）评标过程常用的方法 (65)二、开标评标治理工作模板 (66)（三）招标开标会议议程模板 (66)三、开标评标治理工具表单 (69)（一）采购开标记录表 (69)（二）标书评审记录表 (69)（三）投标文件评审结论表 (70)第四节中标治理工作细化执行 (71)一、中标治理工作知识预备 (71)（一）确定中标人的程序 (71)二、中标治理工作模板 (71)（二）中标通知书模板 (71)三、中标治理工具表单 (72)（一）中标结果备案表 (72)（二）中标候选人业绩公示表 (73)（三）中标候选供应商排序表 (73)第六章采购价格与合同谈判治理 (74)第二节采购价格治理工作细化执行 (74)一、采购价格治理工作知识预备 (74)（一）采购询价预备工作 (74)（二）比价采购的方法及其注意事项 (76)二、采购价格治理工作模板 (77)（二）采购底价确定方案模板 (77)（三）采购报价邀请函模板 (79)三、采购价格治理工具表单 (81)（一）采购询价单 (81)（二）采购询价记录表 (82)（三）比价、议价记录表 (83)（四）采购价格审议表 (83)第三节采购谈判治理工作细化执行 (84)一、采购谈判治理工作知识预备 (84)（三）制定谈判方案的方法 (84)三、采购谈判治理工具表单 (85)（一）采购谈判打算表 (85)（三）谈判人员考核表 (85)（四）谈判僵局分析表 (87)第四节采购合同治理工作细化执行 (87)一、采购合同治理工作知识预备 (87)（一）采购合同应包含的内容 (87)三、采购合同治理工具表单 (89)（一）采购合同记录表 (89)（二）采购合同评审表 (89)（三）合同签订审批表 (90)第七章采购作业与进度治理 (91)第二节采购订单治理工作细化执行 (91)一、采购订单治理工作知识预备 (91)（一）采购订单的制作依据 (91)（三）采购订单专门的类型 (91)三、采购订单治理工具表单 (93)（一）物资订购单 (93)（二）采购订单跟踪表 (94)（三）订单变更申请表 (94)第三节采购进度治理工作细化执行 (95)一、采购进度治理工作知识预备 (95)（二）采购交期定义与构成 (95)（四）交期延误的补救方法 (97)二、采购进度治理工作模板 (98)（五）供应商交期保证书模板 (98)三、采购进度治理工具表单 (99)（一）采购进度操纵表 (99)（二）采购催交通知单 (99)（三）采购交期变更联络单 (99)（四）采购交期延迟分析表 (100)第八章采购质量治理 (100)第二节采购质量治理工作细化执行 (100)一、采购质量治理工作知识预备 (100)（一）采购物资检验的内容 (100)（四）特采处理作业注意事项 (101)三、采购质量治理工具表单 (103)（一）采购认证打算表 (103)（二）采购物资检验清单 (104)（三）采购检验结果报告单 (104)（四）特采处理作业申请书 (105)（五）供应商退换货清单 (106)第九章采购结算治理 (106)第二节采购结算治理工作细化执行 (106)一、采购结算治理工作知识预备 (106)（二）采购结算的要紧方式 (106)三、采购结算治理工具表单 (107)（一）预付款申请表 (107)（二）采购付款申请表 (108)（三）现金采购申请表 (108)（四）托付付款申请表 (109)（五）采购结算请款表 (110)（六）采购付款通知单 (111)（七）采购结算打算表 (111)第十章采购成本治理 (112)第二节采购成本核算治理工作细化执行 (112)一、采购成本核算治理工作知识预备 (112)（一）采购成本核算的范畴 (112)（二）采购成本核算操纵措施 (112)三、采购成本核算治理工具表单 (113)（一）采购支出登记台账 (113)（二）采购成本汇总表 (113)（三）采购成本运算表 (114)（四）成本差异汇总表 (114)二、采购成本操纵工作模板 (114)（三）订货批量操纵方案模板 (114)（四）库存成本操纵方案模板 (117)三、采购成本操纵治理工具表单 (120)（一）采购成本年度预算表 (120)（二）采购成本季度预算表 (120)（三）采购成本分析比较表 (121)（四）采购费用分配明细表 (122)第十一章采购信息治理 (123)第二节采购信息治理工作细化执行 (123)一、采购信息治理工作知识预备 (123)（三）采购信息分析报告的内容 (123)二、采购信息治理工作模板 (124)（四）采购信息调研问卷范例模板 (124)（五）采购信息调研报告编写模板 (126)三、采购信息治理工具表单 (127)（一）信息系统权限设定表 (127)（二）采购信息档案索引表 (128)（三）采购档案借阅申请单 (128)第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。

第八章采购运输与库存管理1.物料运输费用预算表物料运输费用预算表2.包装材料采购预算表包装材料采购预算表3.进料清单进料清单编号：日期：仓库：物控员：采购主管：4.物料盘点卡物料盘点卡5.备品备件采购预算表备品备件采购预算表制表部门：6.物料盘点单物料盘点单盘点区号：盘点日期：年月日7.物料盘点表物料盘点表编号：日期：8.存货盘点明细单存货盘点明细单编号：日期：库管：盘点：9.退料单（1）退料单（1）10.退料单（2）退料单（2）日期：编号：退料人：库管员：11.供应商送货单供应商送货单送货人：制表人：12.物料入库单物料入库单记账人：经办人：库管：13.采购退货单采购退货单记账人：经办人：库管：14.用料记录单用料记录单日期：15.仓库物料日报表仓库物料日报表编号：日期：审核：库管：16.物料使用日报表物料使用日报表日期：单位：主管：制表：17.物料标识卡物料标识卡编号：仓库保管员：日期：18.物料收发记录表物料收发记录表编号：库管：审核：填写：19.不良物料处理单不良物料处理单编号：日期：20.呆料处理申请单呆料处理申请单编号：21.呆废料处理报告呆废料处理报告编号：日期：22.采购物料供应计划采购物料供应计划编号：日期：类别：批准日期：核对：填写：23.请购物品登记表请购物品登记表编号：日期：请购部门：审核：制表：24.物料欠发单物料欠发单编号：日期：主管单位：采购单位：填表人：25.领料单领料单编号：日期：26.领料单汇总表领料单汇总表部门：编号：日期：27.配料单（1）配料单（1）日期：生产命令单编号：注：本表一式四联： 生产部 会计 仓库 技术部总经理：会计室：生产部：技术部：28.配料单（2）配料单（2）单位：使用单位：日期：审核：制表：29.物料搬运分析表物料搬运分析表物料性质分析：工厂：日期：分析人：30.物料搬运途径分析表物料搬运途径分析表日期：分析：审核：31.物料调拔单物资调拔单年月日配送员：收货人：审核：32.物料仓库5S管理检查表物料仓库5S管理检查表33.采购部清洁工作安排表采购部清洁工作安排表月日至月日34.采购部清扫值日志采购部清扫值日志35.采购部看板管理表采购部看板管理表36.物料仓库地板画线标识表物料仓库地板画线标识表37.采购部安全检查整改意见表采购部安全检查整改意见表编号：38.物料仓库事故隐患整改通知单物料仓库事故隐患整改通知单编号：注：（1）本表由专职安全员签发；（2）本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查；（3）本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。

采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。

所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。

第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。

部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。

工作岗位职责见工作分析表。

第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。

二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。

三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。

四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。

五、对供应商资料的收集、存档。

六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。

七、签订供应合同。

八、对供应合同的分解及跟踪。

九、与供应商账目的明确及真实性。

十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。

第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。

二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。

三、对各供应商的资料进行分类并存档。

四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。

五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。

六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。

依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。

第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。

二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。

采购主管工作说明书一、职位概述采购主管是负责组织和管理采购部门的工作人员，负责采购商品或服务以满足组织的需求。

采购主管需要具备良好的沟通能力、协调能力和谈判能力，以确保采购工作的顺利进行。

二、职责和任务1. 制定采购策略：根据公司的需求和预算，制定采购策略并确保其与公司整体战略相一致。

2. 供应商管理：建立和维护与供应商的关系，寻找合适的供应商并与其进行有效的合作。

3. 采购计划编制：根据公司需求和销售预测，编制采购计划以确保及时供应。

4. 价格谈判：与供应商就价格进行谈判，并争取最佳的采购价格。

5. 合同管理：与供应商签订采购合同，并负责合同的履行与管理。

6. 采购流程监督：监督和管理采购流程，确保采购活动符合公司的政策和法规。

7. 团队管理：领导和管理采购团队，确保团队的工作高效有序。

三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，相关专业（如物流管理、供应链管理等）优先。

2. 工作经验：具备相关工作经验，熟悉采购流程和供应链管理。

3. 技能要求：a. 卓越的谈判能力和商业敏感度，能够争取到优惠的采购价格。

b. 出色的沟通和协调能力，能够与内外部利益相关者有效合作。

c. 具备团队领导和管理能力，能够激励团队成员并确保团队目标的达成。

d. 熟练操作办公软件和采购管理系统。

4. 职业素养：具备责任心和高度的工作敬业精神，能够承受工作压力并独立解决问题。

5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优先。

四、其他要求1. 遵守公司的规章制度和道德要求，保守商业秘密。

2. 具备学习能力和适应能力，能够随着业务的发展不断学习和提升自己的专业知识和技能。

3. 具备时间管理能力和优先级管理能力，能够合理安排工作并按时完成任务。

五、结语采购主管是一个重要的职位，他们承担着管理采购流程和供应链的责任。

通过合理制定采购策略、优化供应商关系和管理团队，采购主管能够为公司提供高质量的采购能力，确保组织的需求得到满足。

采购部工作手册目录1 采供部职责与权限1.1采供部部门职责……DXC-QM-021.2采供部部长岗位说明书………………DXC-QM-021.3采供部采购主管岗位说明书…………DXC-QM-021.4采供部采购员岗位说明书……………DXC-QM-022 采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则……DXC-QM-CG-012.2采购项目分类管理规定DXC-QM-CG-022.3供应商开发流程与管理规定……………DXC-QM-CG-032.4采购计划和预算流程与管理规定………DXC-QM-CG-042.5招标采购流程与管理规定………………DXC-QM-CG-052.6比价和定向采购流程与管理规定………DXC-QM-CG-062.7采购合同签订流程与管理规定…………DXC-QM-CG-072.8采购结算付款流程与管理规定…………DXC-QM-CG-082.9采购信息传递流程与管理规定…………DXC-QM-CG-093 采购部绩效管理3.1采供部绩效指标……DXC-QM-023.2采供部绩效考核办法DXC-QM-024 常用表单4.1申购单……（在生产部门）……DXC-QM-024.2采购计划……DXC-QM-024.3供方评审表…DXC-QM-024.4供方业绩评定表……DXC-QM-024.5供方档案……DXC-QM-024.6合格供方名录DXC-QM-024.7比价单…DXC-QM-024.8采购谈判记录DXC-QM-024.9采购合同评审记录表………………DXC-QM-02 4.10合同信息统计表……DXC-QM-02……4.11合同台帐……DXC-QM-02……4.12采购付款进程表……DXC-QM-02……4.13采购报表……DXC-QM-02……1 采供部职责与权限部门职责岗位说明书采购人员行为准则1目的：规范采购人员的执业行为，不断提高采购人员的执业素质和职业道德水准，2范围：适用于公司从事采购、招标等商务工作的所有员工。

采购部工作指导手册一、部门工作职责（一）部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。

根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。

采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。

采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。

应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。

采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。

默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。

（二）部门职责1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。

2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。

3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。

4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。

5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。

6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。

7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。

8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材料设备合同执行情况。

9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。

10. 负责组织建立对分供方评价体系。

11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及分项工程）采购合同分类明细表》。

《采购主管高效工作手册》第一章采购部组织结构职责1.采购主管岗位说明书采购主管岗位说明书（续）2.采购员岗位说明书采购员岗位说明书（续）3.采购助理岗位说明书采购助理岗位说明书（续）4.采购主管职务权限标准采购主管职务权限标准（续）说明：（1）“”审核“”核准。

（2）在请购采购金额权限中，金额数目须根据企业实际情况确定。

5.采购主管业务审核一览表采购主管业务审核一览表是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否6.采购人员绩效评价表采购人员绩效评价表7.采购人员能力评价表采购人员能力评价表8.采购部员工能力评价表采购部员工能力评价表9.采购人员能力评价汇总表采购人员能力评价汇总表10.采购部员工能力评价要点表采购部员工能力评价要点表工作完成情况（如寻找供应商、谈判议价等的完成情况）突发事件应对手法（如处理的方法是否合乎上司的意图）11.采购应聘人员登记表采购应聘人员登记表12.采购应聘人员复试表采购应聘人员复试表13.采购人员录用通知单采购人员录用通知单14.采购人员试用表采购人员试用表15.采购人员培训申请表采购人员培训申请表编号：日期：填报部门：填写人：16.采购人员培训记录表采购人员培训记录表共页第页17.采购部人员信息一览表采购部人员信息一览表18.采购人员工作日报表采购人员工作日报表19.新进采购人员培训表新进采购人员培训表姓名：部门：职位：到职日期：受训者：主管：年月日20.采购部月度考勤统计表采购部月度考勤统计表21.采购人员培训资料卡采购人员培训资料卡22.采购人员培训效果评估表采购人员培训效果评估表23.采购人员教育培训总结报告表采购人员教育培训总结报告表日期：核准：主管：制表：24.采购人员绩效考核表采购人员绩效考核表（月度）编号：年月A 1%1%< A 3%3%< A 5%5%< A 7%第二章采购计划的制定与费用预算1.物料需求分析表物料需求分析表编号：日期：审核：分析：填表：2.物料使用预算表物料使用预算表3.物料采购单物料采购单编号：日期：签字：4.采购申请单采购申请单申请日期：5.临时采购申请单临时采购申请单编号：日期：部门主管：年月日批准：年月日6.替代品采购申请单替代品采购申请单申请部门名称：日期:采购部门：审批：7.采购日报表采购日报表店名：年月日8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类：跟催员：物料请购单制造单号：请购单号：请购日期：批准：请购人：10.生产企业用料清单生产企业用料清单工程编号：字第号用料单日期：年月工程名称：会计科长（签章:）复核（签章）: 填表（签章）:请购单编号：12.ABC三类产品采购的比较ABC三类产品采购的比较13.采购ABC分析卡采购ABC 分析卡14.采购ABC分析表采购ABC分析表15.采购订单安排记录表采购订单安排记录表编号：月日至月日16.月份采购计划表月份采购计划表编号：月份：审核：批准：填表：17.订购单订购单订购单编号：日期：18.采购计划表采购计划表日期：制表：19.供应商总体订单容量统计表供应商总体订单容量统计表单位：20.物料需求量表物料需求量表编号：制定日期：审核：填表：21.物料一览表物料一览表编号：日期：22.物料需求展开表物料需求展开表上线日期：开单日期：23.物料管制卡物料管制卡编号：24.订购确定或更改通知单订购确定或更改通知单选择类别：□确定通知□更改通知编号：日期：单位名称：经办人：25.固定资产采购预算表固定资产采购预算表填报部门: 预算期间: 月（季）金额单位:元填报人: 部门负责人：主管领导：填报时间:26.物料清单（BOM）物料清单（BOM）编号：27.采购程序规定表采购程序规定表28.采购台帐表采购台帐表物资类别：材料名称：填表人：29.原物料采购预算表原物料采购预算表采购资金预算表31.货物采购预算表货物采购预算表填报部门: 预算期间: 月（季）金额单位: 元填报人: 部门负责人：主管领导：填报时间:采购金额授权表审核：制表：33.资金支出（采购）计划表资金支出（采购）计划表填报部门：计划期间：月单位：元填报人: 部门负责人：财务会签：主管领导：填报时间:34.委托加工件采购预算表委托加工件采购预算表制表部门：35.订单采购计划表订单采购计划表填写日期：年月日编号：36.年度采购计划表年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日37.采购计划制定流程图第三章供应商的选择与管理1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表2.供应商信息资料卡供应商信息资料卡3.供应商认证评估表供应商认证评估表4.供应商月供货情况记录表供应商月供货情况记录表编号：年月制表: 日期: 审核: 日期:供应商调查表供应商评价报告编号：填写日期：品质主管：填表：7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日制表：日期：批准：日期：供应商评价表编号：。

【Word版，可自由编辑！】目录第一章采购部职能描述........................................................................................................................第一节采购部职能、工作目标与职责........................................................................................一、采购部的职能....................................................................................................................................三、采购部的工作职责............................................................................................................................第二节采购部主要岗位工作职责................................................................................................一、采购总监的岗位职责........................................................................................................................二、采购部经理的岗位职责.................................................................................................................... 第二章采购部组织管理........................................................................................................................第二节采购部组织管理细化执行................................................................................................二、采购部组织管理工作模版................................................................................................................ （二）不同规模企业采购部组织结构设计模板 .................................................................................... （三）不同行业企业采购部组织结构设计模板 ....................................................................................三、采购部组织管理工具表单................................................................................................................ （一）采购管理职务权限表.................................................................................................................... （二）采购部工作分析表........................................................................................................................ （三）采购部工作岗位列表.................................................................................................................... 第三章采购计划与预算管理................................................................................................................第二节采购计划管理工作细化执行............................................................................................一、采购计划管理工作知识准备............................................................................................................ （一）采购计划的基本要求.................................................................................................................... （三）采购计划的编制准备....................................................................................................................二、采购计划管理工作模板.................................................................................................................... （四）年度采购工作计划书模板............................................................................................................三、采购计划管理工具表单.................................................................................................................... （一）请购申请审批表............................................................................................................................ （二）年度采购计划表............................................................................................................................ （三）月度采购计划表............................................................................................................................ （四）项目采购计划表............................................................................................................................ （五）设备采购计划表............................................................................................................................第三节采购预算管理工作细化执行............................................................................................一、采购预算管理工作知识准备............................................................................................................ （一）采购预算的基本要求....................................................................................................................二、采购预算管理工作模板.................................................................................................................... （三）采购预算变更管理办法模板........................................................................................................ （四）采购预算变更申请书模板............................................................................................................三、采购预算管理工具表单.................................................................................................................... （一）年度采购预算表............................................................................................................................ （二）采购现金预算表............................................................................................................................ （三）采购用款明细表............................................................................................................................ （四）采购预算控制表............................................................................................................................ （五）采购预算审核表............................................................................................................................ （六）采购预算变更申请表.................................................................................................................... （七）采购预算增加明细表.................................................................................................................... 第四章供应商管理................................................................................................................................第二节供应商选择工作细化执行................................................................................................一、供应商选择工作知识准备................................................................................................................二、供应商选择管理工作模板................................................................................................................ （三）供应商调查开发方案模板............................................................................................................ （四）供应商评估管理办法模板............................................................................................................三、供应商选择管理工具表单................................................................................................................ （一）供应商调查表................................................................................................................................ （二）供应商现场评审表........................................................................................................................ （三）合格供应商名录表........................................................................................................................ （四）特殊承诺供应商列表....................................................................................................................第三节供应商考核工作细化执行................................................................................................一、供应商考核工作知识准备................................................................................................................ （一）供应商考核关键指标.................................................................................................................... （二）促进供应商绩效改进的方法........................................................................................................二、供应商考核管理工作模板................................................................................................................ （三）供应商质量保证协议模板............................................................................................................ （四）供应商绩效改善方案模板............................................................................................................三、供应商考核管理工具表单................................................................................................................ （一）供应商考核评分表........................................................................................................................ （二）供应商考核汇总表........................................................................................................................ （三）供应商月度评估表........................................................................................................................ （四）供应商绩效改进对比表................................................................................................................第四节供应商关系维护工作细化执行........................................................................................一、供应商关系维护工作知识准备........................................................................................................ （一）供应商关系分类............................................................................................................................三、供应商关系维护工具表单................................................................................................................ （一）供应商互访记录............................................................................................................................ （二）供应商登记变动申请表................................................................................................................ （三）供应商不良行为记录表................................................................................................................ 第五章招标采购管理............................................................................................................................第二节招标准备工作细化执行 ...................................................................................................一、招标准备工作知识准备.................................................................................................................... （一）招标文件的内容及编写注意事项................................................................................................二、招标准备管理工作模板.................................................................................................................... （二）招标文件模板................................................................................................................................ （三）招标公告模板................................................................................................................................ （四）招标邀请书模板............................................................................................................................ （五）资格预审公告模板........................................................................................................................三、管理工具表单.................................................................................................................................... （一）投标报名表.................................................................................................................................... （二）招标采购委托申请表.................................................................................................................... （三）招标文件发售登记表.................................................................................................................... （四）资格预审基本信息表....................................................................................................................第三节开标评标管理工作细化执行............................................................................................一、开标评标工作知识准备.................................................................................................................... （三）评标过程常用的方法....................................................................................................................二、开标评标管理工作模板.................................................................................................................... （三）招标开标会议议程模板................................................................................................................三、开标评标管理工具表单.................................................................................................................... （一）采购开标记录表............................................................................................................................（三）投标文件评审结论表....................................................................................................................第四节中标管理工作细化执行 ...................................................................................................一、中标管理工作知识准备.................................................................................................................... （一）确定中标人的程序........................................................................................................................二、中标管理工作模板............................................................................................................................ （二）中标通知书模板............................................................................................................................三、中标管理工具表单............................................................................................................................ （一）中标结果备案表............................................................................................................................ （二）中标候选人业绩公示表................................................................................................................ （三）中标候选供应商排序表................................................................................................................ 第六章采购价格与合同谈判管理........................................................................................................第二节采购价格管理工作细化执行............................................................................................一、采购价格管理工作知识准备............................................................................................................ （一）采购询价准备工作........................................................................................................................ （二）比价采购的方法及其注意事项....................................................................................................二、采购价格管理工作模板.................................................................................................................... （二）采购底价确定方案模板................................................................................................................ （三）采购报价邀请函模板....................................................................................................................三、采购价格管理工具表单.................................................................................................................... （一）采购询价单.................................................................................................................................... （二）采购询价记录表............................................................................................................................ （三）比价、议价记录表........................................................................................................................ （四）采购价格审议表............................................................................................................................第三节采购谈判管理工作细化执行............................................................................................一、采购谈判管理工作知识准备............................................................................................................ （三）制定谈判方案的方法....................................................................................................................三、采购谈判管理工具表单.................................................................................................................... （一）采购谈判计划表............................................................................................................................ （二）谈判事项计划表............................................................................................................................ （三）谈判人员考核表............................................................................................................................ （四）谈判僵局分析表............................................................................................................................第四节采购合同管理工作细化执行............................................................................................一、采购合同管理工作知识准备............................................................................................................ （一）采购合同应包含的内容................................................................................................................三、采购合同管理工具表单.................................................................................................................... （一）采购合同记录表............................................................................................................................ （二）采购合同评审表............................................................................................................................ （三）合同签订审批表............................................................................................................................ 第七章采购作业与进度管理................................................................................................................第二节采购订单管理工作细化执行............................................................................................一、采购订单管理工作知识准备............................................................................................................ （一）采购订单的制作依据.................................................................................................................... （三）采购订单异常的类型....................................................................................................................三、采购订单管理工具表单.................................................................................................................... （一）物资订购单.................................................................................................................................... （二）采购订单跟踪表............................................................................................................................ （三）订单变更申请表............................................................................................................................第三节采购进度管理工作细化执行............................................................................................一、采购进度管理工作知识准备............................................................................................................ （二）采购交期定义与构成.................................................................................................................... （四）交期延误的补救方法....................................................................................................................二、采购进度管理工作模板.................................................................................................................... （五）供应商交期保证书模板................................................................................................................三、采购进度管理工具表单.................................................................................................................... （一）采购进度控制表............................................................................................................................ （二）采购催交通知单............................................................................................................................ （三）采购交期变更联络单.................................................................................................................... （四）采购交期延迟分析表.................................................................................................................... 第八章采购质量管理............................................................................................................................第二节采购质量管理工作细化执行............................................................................................一、采购质量管理工作知识准备............................................................................................................ （一）采购物资检验的内容.................................................................................................................... （四）特采处理作业注意事项................................................................................................................三、采购质量管理工具表单.................................................................................................................... （一）采购认证计划表............................................................................................................................ （二）采购物资检验清单........................................................................................................................ （三）采购检验结果报告单.................................................................................................................... （四）特采处理作业申请书.................................................................................................................... （五）供应商退换货清单........................................................................................................................ 第九章采购结算管理............................................................................................................................第二节采购结算管理工作细化执行............................................................................................一、采购结算管理工作知识准备............................................................................................................ （二）采购结算的主要方式....................................................................................................................三、采购结算管理工具表单.................................................................................................................... （一）预付款申请表................................................................................................................................ （二）采购付款申请表............................................................................................................................ （三）现金采购申请表............................................................................................................................ （四）委托付款申请表............................................................................................................................ （五）采购结算请款表............................................................................................................................ （六）采购付款通知单............................................................................................................................ （七）采购结算计划表............................................................................................................................ 第十章采购成本管理............................................................................................................................第二节采购成本核算管理工作细化执行....................................................................................一、采购成本核算管理工作知识准备.................................................................................................... （一）采购成本核算的范围.................................................................................................................... （二）采购成本核算控制措施................................................................................................................三、采购成本核算管理工具表单............................................................................................................ （一）采购支出登记台账........................................................................................................................ （二）采购成本汇总表............................................................................................................................ （三）采购成本计算表............................................................................................................................ （四）成本差异汇总表............................................................................................................................二、采购成本控制工作模板.................................................................................................................... （三）订货批量控制方案模板................................................................................................................ （四）库存成本控制方案模板................................................................................................................三、采购成本控制管理工具表单............................................................................................................ （一）采购成本年度预算表.................................................................................................................... （二）采购成本季度预算表....................................................................................................................（三）采购成本分析比较表.................................................................................................................... （四）采购费用分配明细表.................................................................................................................... 第十一章采购信息管理........................................................................................................................第二节采购信息管理工作细化执行............................................................................................一、采购信息管理工作知识准备............................................................................................................ （三）采购信息分析报告的内容............................................................................................................二、采购信息管理工作模板.................................................................................................................... （四）采购信息调研问卷范例模板........................................................................................................ （五）采购信息调研报告编写模板........................................................................................................三、采购信息管理工具表单.................................................................................................................... （一）信息系统权限设定表.................................................................................................................... （二）采购信息档案索引表.................................................................................................................... （三）采购档案借阅申请单.................................................................................................................... 第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。