751生产和服务提供控制程序C0
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文件类别程序文件文件性质■受控制□非控制文件名称生产和服务提供控制程序文件页码1/2
1.0 目的
对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定要求和顾客满意。
2.0 适用范围
适用于各工序工艺、人员、设备、材料、加工、测试方法、环境等控制。
3.0 职责
3.1 生产部负责生产作业安排，并负责监督、控制生产质量的保证实施，对生产全过程进行质量控制管理，监督
产品标识，实施现场设备、环境管理和定置管理；
3.2技术部门（结构技术部、电子技术部）负责提供技术资料及技术服务，负责工艺技术文件，按工艺及生产设
备编制技术文件、产品工艺流程图及作业指导书，并监督车间执行工艺规范；
3.3 品管部负责从材料到产品全过程的质量检测；组织各车间解决生产中出现重大质量问题；
4.0 工作程序
4.1 生产计划安排
4.1.1 计划部根据市场部门的客户订单向生产部下达“生产制令单”，由生产部安排进行生产。
4.1.2 采购开发/管理部按《采购控制程序》进行物料订购作业并及时将相关信息反馈给计划部。
4.1.4 生产部各车间根据下达的生产任务进行生产作业。
对不能按要求交货的订单，生产部应及时反馈计划部。
4.2 生产插单和改单的安排。
4.2.1 计划部提出的急插单，应需提前知会生产部，经同意后方可下单。
急插单若影响到其它单的交货期时，由
计划部与市场部门协商后将后面的排单作适当更改，并由计划部通知相关部门，以保证其它订单按期交货。
4.2.2 计划部提出临时取消要求的，应需提前知会生产部，经同意后方可取消。
4.2.3 物料准备
4.2.3.1仓储部根据“提配单”负责备料、发料到相关单位。
4.2.3.2生产过程中发生退料的须经品管部确认。
4.2.3.3生产过程中需要补料的，须填写需补物料型号、数量，如实填写补料原因（生产损坏、生产丢失、工程
资料有误、装配错误），经计划部计划员审核，生产部批准方可补料。
4.3 工序控制
4.3.1 生产部各车间依据生产任务单将生产任务下达到各班组。
4.3.2 各工序员工在生产过程中,严格按各工序工艺文件技术资料和相应的作业指导书及设备操作规程进行作
业。
车间统计员每日下班前将车间当天生产完成情况,记录在“生产日报表”并上报部门主管统计。
4.3.3 在生产过程中,各工序员工负责对产品进行自检和互检,车间检验员进行定点检验，巡检员进行首检，得到
确认后才允许批量生产，并不定时巡检和抽检。
当发现严重质量异常时应通知生产主管人员处理；对于现场无法解决的重大品质异常，质检员应知会生产部、品管部、技术部门主管，等待处理。
4.3.4 工序产生中检验的不合格品，应及时交由该工序人员进行返工返修，重新检验合格才允许转序加工生产。
4.3.5 生产员工依据工艺要求进行操作，做好自检（检查本工位产品）、互检（检查上一工位产品）和专检（专
职检验员），确保所有产品质量符合规定要求；
4.3.6 所有生产员工在正式上岗前都要经过充分的培训，并且通过后续且持续的培训，来强化和加深其工作技能；
4.3.7 对于生产中使用的对比样板，必须经检验员签名确认、编号、标识和妥善保管。
文件类别程序文件文件性质■受控制□非控制文件名称生产和服务提供控制程序文件页码2/2
4.3.8 检验员根据《产品监视和测量控制程序》要求进行过程控制；
4.3.9 生产过程中的不合格品依据《不合格品控制程序》要求控制。
4.4 特殊工序（关键工序）控制
4.4.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显
现时，组织应对任何这样的过程实施确认。
根据上述特征识别我公司的特殊工序是：浸锡、波峰焊、氩弧焊，并按以下内容进行控制。
4.4.2 设备的批准和人员资格的鉴定：对工序的设备进行事先评估、鉴定和批准；对操作员进行培训、设备操作
规程、岗位作业要领的考核，考核合格，发上岗资格证，当设备、人员、工艺发生变化时必须再次确认。
4.4.3 应对工序进行确认证实它们的过程能力，包括：
4.4.3.1 对人员进行培训、考核、资格认可，持证上岗；
4.4.3.2 确定最佳的工艺参数：对工艺参数实施连续的过程监控和记录，填写工序工艺参数记录；
4.4.3.3 当设备、人员、工艺发生变化时必须再次确认，并重新填写特殊过程确认记录。
4.5 交付及交付后的活动
4.5.1 未经检验合格或验证未满足要求的产品不得放行和交付，并按规定的交期和交付方式向顾客提交合格及满
意的产品；
4.5.2市场部门依据备货完成情况办理发货手续，交由成品仓安排发货（顾客自行提货除外），并进行跟踪监督，
以确保运输过程中的产品质量。
销售合同有要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.5.3 产品交付后的活动：市场部门负责跟踪产品的交付情况，关注顾客对产品的使用意见，若发现有不良，应
立即进行处理；
4.5.4 品管部配合市场部门与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，并负责保存相关服务记录；
4.5.5 市场部门负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求，执行《顾客满意度评价控制程序》；
4.5.6 市场部门应建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、销售合同或合同号码、整理顾客的相
关资料，及时做好供货服务。
5.0 相关/支持文件
5.1 《人力资源控制程序》
5.2 《设施和环境控制程序》
5.3 《顾客满意度评价控制程序》
5.4 《与顾客有关过程控制程序》
5.5 《采购控制程序》
5.6 《产品监视和测量控制程序》
5.7 《不合格品控制程序》
6.0 记录
6.1 《生产制令单》
6.3 《特殊工序确认报告》
6.4 《巡检记录表》。
